目  录

第一部分概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

 第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

尧都区科协，全称为临汾市尧都区科学技术协会，是中共尧都区委直属正科级行政单位。

协会宗旨：一、坚持党的科技方针，实施科教兴区和可持续发展战略，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

二、开展学术交流和学术活动，活跃学术思想，促进学科发展。

三、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全区人民科学文化素质。

四、维护科技工作人员的合法权益，组织科技工作者参与国家事务、政治协商、科学决策、民主监督、民主管理工作。

五、表彰奖励在科学技术工作中做出突出贡献的组织和优秀科技工作者。

六、接受各级人民政府和有关部门的委托，对科学技术和经济发展的计划、重大建设项目开展科学论证和决策咨询；接受委托及承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；组织学会与企业的协作，开展科学技术咨询活动，推动企业科学技术进步。

七、开展民间国际科学技术交流活动。

八、履行对主管的区属学会、协会、研究会的管理职责。

九、承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

尧都区科学技术协会属预算一级单位，预算单位为尧都区科学技术协会本级。

第二部分  2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算为208.11万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：科学技术支出160.96万元，社会保障和就业支出26.58万元，卫生和健康支出6.96万元，住房保障支出13.61万元，以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款数208.11万元，比2018年执行数增加52.12万元，增加原因为社保缴费单位部分由单位支付平台自行汇缴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出160.96万元，占77.34%；社会保障和就业支出26.58万元，占12.77%；卫生和健康支出6.96万元，占3.34%；住房保障支出13.61万元，占6.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2019年预算数为151.16万元，比2018年执行数增加19.19万元，增长13.5%，增加原因为人员工资增加，随之公用经费增加；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算为2.49万元，比2018年执行数增加0万元，增长0%，

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算为23.07万元，比2018年执行数增加23.07万元，增长100%，增加原因养老保险单位部分由单位支付平台自行汇缴。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算为0.45万元，比2018年执行数增加0.45万元，增长100%，增加原因失业保险单位部分由单位支付平台自行汇缴。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算为0.58万元，比2018年执行数增加0.58万元，增长100%，增加原因为工伤保险单位部分由单位支付平台自行汇缴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为13.61万元，比2018年执行数增加1.4万元，增长11%，增加原因为缴费基数增加。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出208.11万元，其中：

人员经费支出177.43万元，主要包括人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、生活补助等支出。

公用经费预算支出20.88万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费，维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务和支出、办公设备购置等支出 。 

 四、“三公”经费增减变动原因说明

本年度无三公经费预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年收支预算情况的总体说明

根据综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。2019年收支总预算为208.11万元。

七、2019年收入预算情况说明

2019年收入预算208.11万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，无其他收入。

八、2019年支出预算情况说明

2019年支出预算为208.11万元，其中，基本支出为198.31万元，占95.2%，项目支出为9.8万元，占4.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

1.项目概述

⑴.开展科学技术的普及与推广，宣传科学知识、科学方法、科学思想。⑵.同学校及有关单位组织青少年科学技术活动，培养科学技术事业后备人才。⑶.建立科普社区e站，全面实施《全民科学素质纲要》。

2.立项依据

山西省科学技术条例第十九条、第二十条。

3.实施主体

该项目实施主体为尧都区科协，具体由本单位学普部组织实施。

4.实施方案

开展科学技术的普及与推广，提高全民科学技术素质，加强科学技术人才的培养，促进科学技术的发展和繁荣。

5.年度预算安排

2019年该项目预算9.8万元，用于印刷费，宣传费，劳务费及宣传栏的维修（护）费等费用支出。

6.绩效目标和指标

中期目标（2019-2021年）：根据项目实施的制度及措施，严格执行项目依据及项目实施计划。

年度目标: 根据项目实施的制度及措施，严格执行项目依据及项目实施计划。

绩效目标：一级指标为产出指标，二级指标为宣传的版面及印制宣传挂图、材料的数量及质量合格率为100%；通过科普宣传，科普讲座等方式，科普新媒体方式浏览，浏览率达到95%以上，持续提升全民科学素质。

（二）机关运行经费

2019年机关运行经费预算支出20.88万元，主要包括：公用经费按在职人员的3500/人为5.95万元，福利费按人员工资的3.5%计提为4.25万元，工会经费2.43万元，其他交通费用8.25万元；上年机关运行经费为16.48万元，其中车辆补助为7.32万元。

（三）政府采购情况

本年度无政府采购。

（四)国有资产占用情况

  截至2018年底，通用设备25件，金额8.75万元，家具、用具、装具及动植物66件，金额2.4万元。合计资产91件，金额为11.15万元。

第四部分 名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三、“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.XLS