目  录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况

一、部门职责

尧都区金融工作办公室负责落实区人民政府关于地方金融业发展的各项政策和工作部署，参与协调解决地方金融改革和发展重大问题，以及引导和规范民间融资，维护金融稳定与安全，牵头组织有关部门整顿与规范金融秩序，打击各类非法金融、非法集资活动，做好监督管理和风险处置工作。

二、部门预算单位构成

尧都区金融工作办公室内设3个机构和监察室。其中包括办公室、金融秩序股、银行机构和资本市场发展股。无二级预算单位。

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分部门预算情况说明

一、关于金融办 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金融办 2019年财政拨款收支总预算147.4万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入147.4万元；支出包括：一般公共服务支出58.0899万元、社会保障和就业支出4.7192万元、卫生健康支出1.6125万元、农林水支出80万元、住房保障支出2.977万元。2018年财政拨款总预算为33.5972万元，2019年预算比2018年增加了113.8万元，主要增加了扶贫支出和项目支出。

二、关于金融办 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金融办 2019 年一般公共预算当年拨款147.4万元。比2018年预算增加了113.8万元，主要增加了扶贫支出和项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出58.0899万元，占39.4%，比2018年减少了50%，原因为增加了扶贫支出和项目支出，使得一般公共服务类支出的比例减少；社会保障和就业支出4.7192万元，比2018年增加了4.7万元，占3.2%，原因为2018年金融办人员和机构不完善，未进行社保类预算；卫生健康支出1.6125万元，占1%，比2018年增加了1.6万元，原因为2018年金融办人员和机构不完善，未进行社保类预算；农林水支出80万元，比2018年增加了80万元，原因为2019年增加了扶贫支出的预算，占54.2%；住房保障（类）支出2.977万元，占2%，与2018年相比无变动。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为58.0899万元。比2018年增加了28万元，原因为增加了处置非法集资项目的预算。

2. 社会保障和就业支出（项）2019年预算数为4.7192万元。比2018年增加了4.7192万元，原因为2018年金融办人员和机构不完善，未进行社保类预算。

3. 卫生健康支出（项）2019年预算数为1.6125万元。比2018年增加了1.6125万元，原因为2018年金融办人员和机构不完善，未进行社保类预算。

4. 农林水支出（项）2019年预算数为80万元。比2018年增加了80万元，原因为2019年增加了扶贫支出的预算。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为2.977万元。和2018年相比无变化。

三、关于金融办 2019年一般公共预算基本支出情况说明

金融办2019年一般公共预算基本支出42.3988万元，其中：

人员经费36.7705万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；公用经费5.5682万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他交通费用。  比2018年一般公共预算增加了8.8万元，原因为增加了养老保险和医疗保险的缴费预算。                                                   

四、关于金融办2019年“三公”经费预算情况说明

金融办 2019年“三公”经费预算数为2000元，其中：培训费2000元。与2018 年“三公”经费相比无变动。

五、关于金融办2019 年政府性基金预算支出情况的说明

金融办 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于金融办2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、住房保障支出等。金融办2019 年收支总预算147.4万元。

七、关于金融办2019 年收入预算情况说明

金融办 2019年收入预算147.4万元，其中：一般公共预算拨款收入147.4万元，占100%。无其他收入。

八、关于金融办2019 年支出预算情况说明

金融办2019 年支出预算147.4万元，其中：基本支出42.3988万元，占 28.8%；项目支出105万元，增加了扶贫支出和处置非法集资项目支出，占71.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

金融办的重点项目为处置非法集资和防范非法集资宣传月活动，立项依据为《关于印发2018年全省防范非法集资宣传月活动方案的通知》（晋处非办发【2018】12号）和市处置非法集资领导组办公室《关于印发2018年全市防范非法集资宣传月活动方案的通知》；《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发【2015】59号）精神，建立健全我区防范和处置非法集资长效机制，遏制非法集资高发势头，维护金融和社会稳定。

绩效指标为预算资金到位率100%；预算资金到位及时；财务管理制度健全；分发宣传手册300本；集中宣讲活动数5次；办公设施完善；车辆使用到位；群众抵制非法集资意识和群众满意度提升等。

（二）机关运行经费。

金融办机关运行经费财政拨款预算33.0899万元，占比22.4%。机关运行经费比2018年增加了28万元，原因为增加了处置非法集资项目运行的经费。

（三）政府采购情况。

2019年金融办无政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年1月1日，我单位固定资产价值为25450元，其中，其他固定资产价值为25450元。

（五）绩效目标设置情况。

尧都区金融办处置非法集资项目预算经费为25万元；

扶贫项目预算经费为80万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

四、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.xls