目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

主管尧都区妇女工作

（一）加强理论研究，推动妇女运动理论与实践的健康发展。

（二）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（三）代表和维护妇女权益，促进男女平等。

围绕党的中心任务，组织带领全区妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我区的经济发展和社会进步。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。会同有关部门维护妇女儿童合法权益，督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施。扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联谊，负责妇女的统战工作，促进祖国的安全统一。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区妇联部门预算包括：本级预算。

纳入尧都区妇联 2019 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括： 尧都区妇联本级。

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧都区妇联 2019年财政拨款收支预算情况

总体说明

尧都区妇联2019年度部门预算总计76.23万元，全部为公共财政预算，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算76.23万元；支出包括：一般公共服务支出62.24万元、社会保障和就业支出9.41万元、卫生健康支出1.55万元、住房保障支出3.03万元。以上财政拨款收支预算，将根据单位情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于尧都区妇联 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尧都区妇联2019年度一般公共预算当年拨款76.23万元，比2018年度53.12万元增加23.11万元，原因是增加了一项省妇女儿童资金，社会保险基金及医疗保障纳入本部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出62.24万元，占81.65%，社会保障和就业（类）支出9.41万元，占12.34%，卫生健康（类）支出1.55万元，占2.03%，住房保障（类）支出3.03万元，占3.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）支出62.24 万元，占81.65%,比2018年51.61增加10.63万元，增长20.6%，原因是项目增加了省妇女儿童资金；群众团体事务（款）行政运行（项）18.64万元，比2018年33.95万元减少15.31万元，增长45.1%，原因是调走一名科级干部，有一名退休还未办理退休手续；

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出36.06万元，比2018年10万元增加了26.06万元，增长260%，原因是增加了省妇女儿童资金，上年结余省妇女儿童资金；事业运行（项）支出7.53万元，比2018年7.66万元减少0.13万元，原因响应政策，节约开支。     

社会保障和就业（类）支出 9.41 万元，比2018年1.51增加7.9万元，增长5.23%，原因增加了归口管理的事业单位离退休费及社会保险基金及医疗保障纳入本部门预算；

卫生健康（类）支出1.55万元，比2018年增加1.55万元，增长100%，原因是行政事业单位医疗纳入本部门预算；

住房保障（类）支出3.03万元，比2018年增加3.03万元，增长100%，原因是住房保障纳入本部门预算。

三、关于尧都区妇联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区妇联 2019年一般公共预算基本支出47.23 万元，其中：

人员经费42.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费5.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

 四、关于尧都区妇联2019年“三公”经费预算情况说明

尧都区妇联2019年“三公”经费预算为11.5万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费0万元，会议费5万元，培训费6.5万元，比2018年4万元增加7.5万元，原因为妇联系统改革后会议培训的力度加大，任务繁重。因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

五、关于尧都区妇联 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

尧都区妇联 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尧都区妇联2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出62.24万元、社会保障和就业支出9.41万元、卫生健康支出1.55万元、住房保障支出3.03万元。

七、关于尧都区妇联 2019年收入预算情况说明

尧都区妇联2019年收入预算76.23万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于尧都区妇联 2019 年支出预算情况说明

尧都区妇联2019年收入预算76.23万元，其中：基本支出47.23万元，占61.95%；项目支出29万元，占38.04%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

1、项目概述：尧都区妇联为维护妇女儿童合法权益所做的工作。

2、立项依据：根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，结合我区实际，开展妇女儿童权益维护工作。

3、实施主体：尧都区妇女联合会。

4、实施方案：主要用于妇女、儿童合法权益的维护，保护妇女儿童合法权益相关政策文件的印发；“三八”维权周宣传和相关材料印刷；妇女实用技术培训；妇女儿童相关学习资料和报刊的订阅等妇女儿童相关工作。此项费用由尧都区妇联按照财务制度，制定项目经费管理使用办法，妇联主席直接负责经费支出，以规范项目经费的使用。

5、年度预算安排：10万元

6、绩效目标和指标

中期目标：维护妇女儿童的合法权益。

年度目标：维护妇女儿童的合法权益。

绩效目标：及时合规的维护妇女儿童合法权益，争取社会满意度达到98%以上。

（二）机关运行经费。

尧都区妇联2019年机关运行经费5.11万元，其中福利费0.99万元，根据尧都区有关福利费使用规定使用该笔费用。车补2.16万元，按照标准进行使用。工会经费0.56万元，根据公会会员经费使用规定使用。公用经费1.4万元，用于单位日常办公所产生的费用。

（三）政府采购情况。

尧都区妇联2019年无政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况。

尧都区妇联截至2018年12月31日，我单位资产总量为40.64万元，其中流动资产8.33万元，固定资产32.31万元（通用设备81件，价值28.11万元，专用设备7件，价值0.24万元，家具用具77件，价值3.96万元。）单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年度本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款10万元，无政府性基金拨款。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.xls