目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、区党校2019年预算收支总体情况表

二、区党校2019年预算收入总体情况表

三、区党校2019年预算支出总体情况表

四、区党校2019年预算财政拨款收支总体情况表

五、区党校2019年一般公共预算支出情况表

六、区党校2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、区党校一般公共预算“三公”经费支出明细表

八、区党校2019年政府性基金预算支出表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

负责对全区的党员领导干部、公务员、党员发展对象进行培训、轮训工作。

二、 部门预算单位构成

从预算单位看，中国共产党临汾市尧都区委员会党校部门预算包  

括：本级预算,无二级预算单位。

第二部分    2019年部门预算表（见附件）

一、区党校2019年预算收支总体情况表

二、区党校2019年预算收入总体情况表

三、区党校2019年预算支出总体情况表

四、区党校2019年预算财政拨款收支总体情况表

五、区党校2019年一般公共预算支出情况表

六、区党校2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、区党校一般公共预算“三公”经费支出明细表

八、区党校2019年政府性基金预算支出情况表

第三部分    2019年部门预算情况说明

一、 关于区党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

区党校2019年财政拨款收支总预算4368755.4元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4368755.4元；支出4368755.4元，包括：干部教育支出3439983.4元、社会保障和就业支出653492元、卫生健康支出96720元、住房保障支出178560元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区党校2019年一般公共预算当年拨款4368755.4元，比2018年执行数增加了545649.4元，增加了14.27%，主要是增加了养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等单位缴纳部分以及2019年新校区项目建设前期费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2019年一般公共财政预算支出4368755.4元，其中：干部教育支出3439983.4元，占78.7%；社会保障和就业支出653492元，占15%；卫生健康支出96720元，占2.2%；住房保障支出178560元，占4.1%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数是2839983.4元,比2017年执行数3136159.8元减少了296176.4元，减少9.4%，变动原因：在职人员人数比去年减少，工资支出也相应的减少。

2、教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2019年预算数为600000元，比2018年执行书增加100%，变动原因：新增2019年新增新校区整体搬迁PPP项目咨询费。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为333572元，2018年是294172元，增加了13.39%，变动原因：因退休人员人数比去年多，相应的取暖费增加，以及离休人员工资增加了。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为297600元，比2018年预算执行书增加了100%。2018年单位无此项预算。

5、社会保障和就业（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金补助（项）2019年预算数为14880元，比2018年执行数增加100%，2018年单位无此项预算。

6、社会保障和就业（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算数为7440元，比2018年执行数增加100%。2018年单位无此项预算。

7、医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年的预算数为96720元，比2018年执行增加了100%。2018年单位无此事项预算。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为178560元，比2018年执行书392773.92元减少214213.92元，减少54.5%。主要是2018年执行数内包括2017年的住房公积金。

三、关于区党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

区党校2019年一般公共预算基本支出2768755.4元，其中：

人员经费2583215.6元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费185539.8元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用。

四、关于区党校2019年“三公”经费预算说明

区党校2019年“三公”经费预算数为17000元，其中：公务接待费13000元，会议费0元，公务用车费0元，培训费4000元。2019“三公”经费预算比2018年减少737000元，主要2019年预算培训费只是教师外出培训的培训费，2018年培训费执行数包括读书班、青干班的培训费用。

五、关于区党校2019年政府性基金预算支出情况的说明

区党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于区党校2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其他收入，上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。区党校2019年收支总预算4368755.4元。

七、关于区党校2019年收入预算情况说明

区党校2019年收入预算4368755.4元，其中一般公共预算拨款收入4368755.4元，占100%。

八、关于区党校2019年支出预算情况说明

区党校2019年支出预算4368755.4元，其中基本支出2768755.4元，占63.38%；项目支出1600000元，占36.62%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 。

1、项目概况

项目名称：新校区搬迁建设项目启动经费1000000元。

区党校新校区搬迁建设项目地点涉及尧都区段店乡口子里村和赵下村，位于G108以东约675米处，东至口子里村、赵下村地，西至规划赵下路，南至老临浮路，北至华州路。项目主要建设内容为综合楼、党性教育馆、学员公寓、学员餐厅、后勤服务楼、道路、广场、停车位。

2、立项依据

立项依据：（1）依据2014年8月3日第27次《尧都区人民政府常务会议纪要》；(2)依据尧区发（2016）15号文件《中共尧都区委落实全市党校工作会议精神的实施意见》设立该项目。

3、实施主体

该项目的实施主体为中国共产党临汾市尧都区委员会党校。

4、实施方案

区党校新校区搬迁建设项目预计2019年3月份由所成立的新校区搬迁建设项目部负责启动全面工作。

5、年度预算安排

新校区搬迁建设项目启动经费1000000元。

6、绩效目标

年度目标：我们将严格按照《尧都区财政支出绩效评价工作规程》要求，及时开展本单位绩效自评工作，以确保项目资金的使用效益。我单位项目资金的合理分配使用，使单位收到以下成效：使区党校

校区搬迁建设项目筹建工作顺利推进、项目选址意见书完成发放、项目土地预审得到完成、项目环评得到完成、项目立项也已完成。

（二）机关运行经费。

2019年机关运行经费预算185539.8元，2018年是159789元，增加了16.12%，变动原因：今年新增了工会经费。

（三）、政府采购情况。

2019年单位政府采购预算了1600000元，其中：工程咨询管理服务预算1600000元。

（四）、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，我单位固定资产3227463元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。其中：土地、房屋、及构筑物510650元；通用设备435238元；图书、档案1982900元；家具、用具、装具298675元。

2019年拟配置资产300000元，其中通用设备215000元，专用设备64000元，家具、用具等21000元，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）、绩效目标设置情况

2019年项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1600000元。

第四部分   名词解释：

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

四、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.XLS