目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、公共财政预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分类经济科目表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

(1)贯彻执行政府采购的法律、法规以及有关规定；

(2)接受采购人的委托，依法组织和实施本级政府集中采购项目的采购活动；

(3)制定政府集中采购操作规程，明确采购活动各环节的职责和程序；

(4)负责采购人员的培训和考核工作，做好文档及保密工作；

(5)法律、法规以及区政府规定的其他职责。

二、部门预算单位构成

尧都区政府采购中心前身是尧都区采购办公室，成立于2000年9月。2002年6月实行采管分离后，成立政府采购中心。机构规格为正科级全额事业单位下设办公室、招标股、采购股三个科室。无下属单位。

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、公共财政预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分类经济科目表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费预算表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于政府采购中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

我中心2019 年财政拨款预算总收入2164279.41元，全部为一般公共预算收入，其中一般公共服务支出1709462.76元；社会保障和就业支出279522.68元；卫生健康支出61590元；住房保障支出113704元。我中心无政府性基金、无事业收入。

二、关于政府采购中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年安排预算总收入2164279.41元，按照收支平衡原则，总支出安排2164279.41元。2018年预算总收入1414788元，总支出1414788元，2019年比2018年增加了749491.41元，增长了52.98%。主要原因是因为2019年增加了了工会经费22788.99元等、个人部分增加了养老保险265309.68元、医疗保险61590元其他社会保障经费14213元、预增资60000元等；项目支出增加了评审专家劳务报酬50000元，网络信息化建设费50000元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1709462.73元，占总支出的78.99%；社会保障和就业支

出279522.68元，占总支出的12.92%；卫生健康支出61590元，占总支出的2.85%；住房保障支出113704元，占总支出的5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出1709462.76元。

2.社会保障和就业支出279522.68元。

3.卫生健康支出61590元。

3.住房保障支出113704元。

三、政府采购中心2019 年一般公共预算基本支出2014279.41元，其中： 人员经费 1767008.68元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费247270.73元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于政府采购中心2019年“三公”经费预算情况说明

我中心2018年预算无“三公”经费。我中心2019年预算无“三公”经费。

五、关于政府采购中心 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

我中心2018年无政府性基金预算。我中心2019年无政府性基金预算。

六、关于政府采购中心2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，采购中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生奖康支出等。采购中心 2019年收支总预算 2164279.41元。2018年年末结转36933.83元，其中项目支出（评审专家劳务费）28300元；基本支出（财政补住房公积金）8633.83元。

七、关于政府采购中心2019 年收入预算情况说明

2019年安排预算总收入2164279.41元。其中一般公共服务支出1709462.76元；社会保障和就业支出279522.68元；卫生健康支出61590元；住房保障支出113704元。我中心2019年无政府性基金、无事业收入

八、关于政府采购中心2019 年支出预算情况说明

政府采购中心 2019年支出预算2164279.41元，其中一般公共服务支出1709462.76元；社会保障和就业支出279522.68元；卫生健康支出61590元；住房保障支出113704元。我中心2019年无政府性基金、无事业收入

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（评审专家劳务费）

1.项目概述

为提高评审工作质量，规范评审劳务报酬支付行为，切实维护采购人和评审追加的合法权益。特立此项目。

2.立项依据

山西省财政厅晋采购【2017】10号《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》

3.实施主体

该项目实施主体为政府采购中心，具体由采购股和招标股组织实施。

4.实施方案

根据山西省财政厅晋采购【2017】10号《山西省财政厅关于规范政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》具体实施。

5.年度预算安排

2019 年该项目预算100000元。

6.绩效目标和指标

中期目标（2019-2021年）：在评审专家切实履行完评审业务时，及时足额将劳务报酬发放给评审专家。

年度目标：在评审专家切实履行完评审业务时，及时足额将劳务报酬发放给评审专家。

绩效指标：一级指标（产出指标）二级指标（次数）三级目标评审次数≥50次；一级指标（效果目标）二级指标（经济效益）三级指标节约财政资金≥500000元。

（二）机关运行经费。

2019年机关运行经费237270.73元 。其中：办公费25000元；印刷费2000元；邮电费2000元；差旅费2000元；劳务费18000元；工会经费22788.99元；福利费40231.74元；其他交通费用121250元；其他商品和服务支出4000元。

（三）政府采购情况。

2019年我中心无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2019年年初我中心国有资产总计650464.9元，其中流动资产439707.9元；固定资产210757元。

（五）绩效目标设置情况。

2019年本单位项目绩效目标涉及一般公共预算拨款100000元，均用于评审专家劳务费支出。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：主要是指利息收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.XLS