目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况 

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市经济和信息化、国内外贸易和国际经济合作、粮食工作的方针政策和法律法规规章。

（二）制定并组织实施全区工业和信息化、商务粮食行业规划，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范和标准，提出全区新型工业化发展战略和措施，协调解决全区新型工业化进程中的重大问题，拟定并组织实施工业和信息化发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；推进流通产业结构调整，加强连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的管理；研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划并组织实施，提出动用区级储备粮的建议。

（三）监测分析全区经济运行态势，进行预测、预警、信息引导和宏观调控；协调解决经济运行中重大问题并提出建议；负责工业和信息化应急管理；负责紧急状态下重要物资生产组织工作。

（四）提出全区工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），组织实施国家、省、市、区用于工业和信息化财政性建设资金投资；按规定权限审批、核准工业和信息化企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）并组织实施。

（五）拟定高新技术产业发展规划并组织实施；指导工业和信息化产业技术创新和技术进步，组织全区有关科技重大项目的实施，推进相关科研成果产业化。

（六）贯彻执行国家《节约能源法》、《可再生能源法》、《中华人民共和国中小企业促进法》、工信部《工业和信息化统计工作管理办法》和省、市相关政策规定；负责全区工商业节能监察工作；协调指导全区中小企业的发展；负责完成国家及省、市部署的工业和信息化相关统计调查任务；拟定全区资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（七）分析、监测煤、电、油、气、运供需态势和市场状况，统筹协调全区煤、电、油、气、运保障工作；承担重大突发性事件状态下紧急调度和综合协调；组织建立并调用煤、电、油、气、运应急储备；负责全区工业产业示范基地的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（八）推进全区信息化工作，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门互联互通和重要信息资源的开发利用共享；指导全区软件业发展。

（九）研究拟定整顿和开发市场运行、流通秩序的措施并组织实施；监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场调控和成品油等重要生产资料流通管理，研究制定相关行业规则和管理办法；协调指导商贸中介机构和行业协会的工作。

（十）贯彻执行国家、省、市制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录、进出口商品配额招标、对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；负责进出口配额计划的编报并组织实施管制；负责重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；推动进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

（十一）贯彻执行国家、省、市外经贸政策和多边、双边经济合作政策；代表区政府参加国际经贸组织的活动；管理有关部门和国际组织对我区的经济技术合作事务；负责组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调国外对我区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉及相关工作。

（十二）指导全区外商投资工作；分析研究外商投资情况，参与拟定利用外资的中长期发展规划并组织实施；负责核准外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；负责核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章及合同章程的情况；规范对外招商引资活动。

（十三）负责全区对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；负责审报区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；贯彻执行对外援助政策，执行对外援助计划。

（十四）承担粮食监测预警和应急工作；承担全区粮食宏观调控的具体工作；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销工作。

（十五）制定全区粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；承担对粮食收购、销售、储存环节的粮食质量和粮食卫生监测工作；开展粮食收获质量调查和品质测报；承担粮食运输活动和政策性用粮的购销工作，负责全区政策性粮油业务的财务管理和核算工作，对执行区粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

（十六）负责全区粮食流通的行业管理工作，制定行业发展规划，执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责全区粮食质量监测体系建设；执行粮食质量标准和行业标准，制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行。

（十七）拟定全区粮食市场体系、粮食流通设施；粮食现代物流体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划；负责全区粮食流通统计工作，建立健全全区粮食流通统计制度。

（十八）负责全区粮食仓储管理、技术推广和安全储存工作；指导粮食行业安全生产工作；会同有关部门研究提出区储备粮的规模、总体布局和收购、销售计划；会同有关部门制定区储备粮轮换计划并监督实施；监督检查区储备粮的数量、质量和储存安全，制定区储备粮管理的技术规范并监督执行。

（十九）承办区政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区经济和信息化局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

纳入2019年度部门预算编制范围的二级单位包括：

尧都经济和信息化局本级

尧都区节能监察大队

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区经济和信息化局2019年财政拨款收支总预算1364.74万元，收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1334.74万元、政府性基金预算拨款30万元；支出包括：一般公共服务支出39.19万元、社会保障和就业支出319.45万元、卫生健康支出23.28万元、城乡支出30万元、交通运输支出0.5万元、资源勘探信息等支出730.55万元、商业服务业支出49万元、住房保障支出42.97万元、粮油物资储备支出129.8万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年一般公共预算当年拨款1334.74万元,比 2018年预算数增加398.19万元，主要是卫生健康支出增加，交通运输支出增加，资源勘探信息支出增加，粮油物资储备支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出39.19万元，占 2.9%；社会保障和就业（类）支出319.45万元， 占23.9%；卫生健康（类）支出23.28万元，占1.8%；交通运输（类）支出0.5万元，占0.1%；资源勘探信息等支出730.55万元，占 54.7%；商业服务业（类）支出49万元，占3.7%；住房保障（类）支出42.97万元，占3.2 %；粮油物资储备（类）支出129.8万元，占9.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2019 年预算数为39.19万元，比 2018年预算数增加2.94万元，增长7.5%，主要是本年度职工工资增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 176.36万元，比 2018 年预算数减少36.3万元，下降20%。主要是离退休人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 71.62万元，为本年度养老保险由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2019 年预算数为68.85万元，比 2018年预算数减少79.94万元。主要是 按照晋政办（2017）33号文件退役军人安置文件的通知，本年度未安置退役军人减少，生活补助支出减少。

5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为0.83万元，为本年度失业保险由单位缴纳的失业保险支出。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019 年预算数为1.79万元，为本年度工伤保险由单位缴纳的工伤保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为20.27万元，为本年度行政单位人员医疗保险由单位缴纳的医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为3.01万元，为本年度事业单位人员医疗保险由单位缴纳的医疗保险支出。

9.交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2019 年预算数为0.5万元，为上级拨付专项资金。

10.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（ 工业和信息产业监管）（项）2019 年预算数为342.14万元，比 2018年预算数增加3.52万元，增加0.1%。主要原因为在职人员工资增加。

11.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2019 年预算数为298.41万元，比 2018年预算数增加139万元，增长46%。主要原因为本年度增加高新技术产业开发区可研编制费和总体规划编制费项目经费增加。

12. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）2019 年预算数为90万元，为本年度上级拨付云鹏制药有限公司技术改造项目专项经费增加。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2019 年预算数为49万元，为本年度上级拨付第一批现代发展服务业项目专项经费增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为 42.97万元，比 2018年预算数增加2.14万元，增加5%。本单位人员增加住房公积金。

15.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2019年预算数为 129.8万元，比 2018年执行数减少0.66万元，下降0.5%。本年度拨付粮食经费支出减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出752.59万元，其中：人员经费696.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；

公用经费56.32元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明 

2019年“三公”经费预算数为3.65万元，其中：公务用车运行维护费2.2万元、会议费0.55万元、培训费0.9万元。与2018年“三公”经费预算数3.65万元持平。

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

2019年纳入预算管理的政府性基金安排预算数30万元，主要是为本年度拨付绿色精密铸造园区规划编制费。2018年无此事项。

六、关于2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。2019年收支总预算1364.74万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算1364.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1334.74万元，占98%；纳入预算管理的政府性基金30万元，占2%。

八、关于2019 年支出预算情况说明

2019年支出预算1364.74万元，其中：基本支出752.59万元，占 55%；项目支出612.15万元，占49%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（绿色精密铸造园区规划编制费）

（1）单位职能概述

园区设立已经市经信委批复，经区政府第15次常务会议研究，以尧区政办发【2018】4号文件下发设立该园区。尧都区绿色精密铸造工业园区指挥部于2017年10月经尧都区人民政府办公室以尧区政办函[2017]75号文下发成立，指挥部下设项目部，项目部下设征地拆迁部、规划法规部、项目招商运作部、办公室，具体负责园区规划建设招商各项工作。项目部位于大阳镇靳里村华德铸造有限公司办公楼一层，无车辆编制，经费来源为全额财政拨款。

（2）项目概况

1.尧都区绿色精密铸造工业园区展示大厅及附属用房建设项目，总投资额2174万元，占地面积10065㎡。新建一栋展示大厅建筑面积2602.04㎡，地上3层，钢框架结构；一座附属用房建筑面积540㎡，地上1层，钢框架结构；绿地面积2013㎡，道路场地硬化面积6540.44㎡及室外配套设施等。总建筑面积3142.04㎡。2.园区内省道S230的扩宽以及园区门楼的架设。3.园区配套的基础设施建设，达成七通一平，为企业的进驻打好基础。

2、尧都区绿色精密铸造工业园区规划环境影响评价报告书编制。

（3）立项依据

尧都区绿色精密铸造工业园是区委、区政府整合辖区铸造资源，打造精密铸造集群，推动绿色铸造产业发展的综合循环铸造园区，同时，也是全市规划的5个百万吨级重点铸造工业园区之一。

（4）项目设立项的必要性

园区按照智能、绿色、循环定位，依据园区总体规划，以经纬达铸造集团为依托，主要规划建设重工机械产业区、汽车铸件产业区、体育器材铸件产业区、铸管产业区、废砂处理利用产业区、模具机加工区、行政商业区和物流仓储区八大板块。在合理规划布局的基础上，建设标准化厂房，形成以铸造原材料加工、机械铸件、汽车铸件、体育器械铸件、铸管、风电产品、物流等于一体的绿色循环产业园。该园区建设的必要性有：1.项目建设是顺应新时代经济社会建设发展的需要；2.项目建设是构建资源节约型经济社会，进一步推进节能减排的需要；3.项目建设是铸造行业发展的需要；4、项目建设对增强招商引资的竞争力，推进完整产业链建设有积极作用。招商引资是一个地方集聚生产要素、加快资本积累、迅速增强实力的有效途径，城市的发展要靠产业来支撑，尧都区绿色精密铸造工业园作为铸造行业发展的主阵地，把招商引资和项目建设作为高质量发展的第- -路径，以园区为依托，通过招商引资强化产业引导，拉长产业链,拓宽产业面, 做大后续产业，真正形成铸造产业集群，推动产业迈向价值链中高端。该项目的建设标志尧都区绿色精密铸造工业园正式启动，由顶层设计阶段转向项目落地建设阶段。

（5）项目实施计划

通过编制园区整体环评，为企业的入驻提供保障，推动整个园区的绿色发展打下坚实的基础。

（6）年度预算安排

2019年该项目预算30万元，其中：财政拨款资金30万元。

（7）绩效目标和指标

中期目标（2018-2020年）：目标1：完成园区起步区300亩地的征地工作；目标2：完成园区展示大厅及附属用房的建设；目标3：完成横跨园区省道S230的改建与扩宽。

绩效指标：二级指标数量指标，三级指标基建项目完成展厅、道路2项，规划项目1项，招商企业2家。时效指标12月31日前完成。

（二）机关运行经费安排情况

2019年尧都区经济和信息化局本级和尧都区节能监察大队的机关运行经费财政拨款预算56.32万元，与2018年预算相比增加6万元，增长11%。主要是按照统一规定增加基本支出。

（三）、政府采购情况

2019年所属各预算单位政府采购预算总额3.2万元，全部为政府采购预算货物。

（四）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，尧都区经济和信息化局各预算单位共有房屋面积5452.44平方米，其中：办公用房5202.44平方米（出租出借面积660平方米），其他用房250平方米。

共有车辆6辆，其中：轿车4辆，其他车辆2辆。车辆用途：一般执法执勤车辆1辆，其他用车5辆（待报废状态）。

绩效目标设置情况。

2019年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款582.15万元；涉及政府性基金拨款30万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指下属商务综合执法大队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位所有离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政对单位所有在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指安置到本单位退役军人的人员经费支出。

（六）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对单位所有事业单位在职人员由单位缴纳的失业保险基金的补助支出。

（七）社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对于单位所有在职人员由单位缴纳的工伤保险基金的补助支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的所有行政在职人员基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政集中安排的所有事业在职人员基本医疗保险缴费经费。

（十）交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：指上级拨付对铁路道口安全管理的专项资金。

（十一）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（ 工业和信息产业监管）（项）：指财政安排的行政单位（局本级）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指财政安排的事业单位（尧都区节能监察大队）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，拨付高新技术产业开发区可研编制费和总体规划编制费项目经费支出。

（十三）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）：指政府预算安排的所属企业技术改造项目奖励性资金。

（十四）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指政府预算安排的所属企业现代发展服务业专项资金。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十六）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指粮食局下属粮食储备管理中心2019年度粮食储备利息和费用补贴费用，市粮食局安排“粮安工程”项目经费，粮食安全年度考核经费支出。

（十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行费：指行政单位和事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.XLS