目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策；负责协调推进医药卫生体系改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法汇总上报法定报告传染病疫情信息，及时准确报告突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督；负责食品安全标准的宣传贯彻，开展食品安全风险监测、评估工作。

（四）负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；组织指导实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全机构管理政策，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员职业资格和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，执行基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（八）贯彻执行国家生育政策，监测计划生育发展动态，上报计划生育安全预警预报信息；负责落实计划生育技术服务管理制度并监督实施；负责优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进工作，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；协调有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，推动人口和计划生育综合治理工作。

（十）负责制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一)组织拟定卫生和计划生育人才发展规划，负责卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺人才培养，建立完善住院医师、全科医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）负责组织毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）负责全区所属单位卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，落实法律法规和各项政策措施，组织查处重大违法行为；负责拟定计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，负责人口基础信息库的建设。

（十五）负责制定并组织实施中医药中长期发展规划，落实执行中医药事业技术标准，加强中医药行业监督管理。

（十六）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区深化医药卫生体制改革领导组、区人口和计划生育工作领导组、区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的具体工作，依法管理传染病、职业病、地方病的防治工作，承担发布法定报告传染病疫情信息工作。

（十八）承担区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区卫计局部门预算包括：局本级预算及其下属单位的预算汇总构成。机构设置情况如下：

尧都区卫生和计划生育局为正科级建制，政府组成部门，区政府主管全区卫生工作的职能机构，下设办公室、医政医管股、基层农村卫生股、基层社区卫生股、妇幼健康服务股、人事股、计划财务股、综合监督股、中医股、基层计划生育信息股、政策法律股、行政审批股十二个行政科室；下设全额事业单位23个，其中独立核算的有20个单位 ：尧都区疾病预防控制中心、尧都区妇幼保建和计划生育服务中心、尧都区卫生局卫生监督所、尧都区计划生育药具管理服务站及16个乡镇卫生院。在局机关一起核算的3家单位是尧都区计划生育协会、尧都区流动人口计划生育服务办公室、尧都区爱国卫生运动委员会办公室。差额单位5个：尧都区人民医院、尧都区眼科医院、尧都区中医皮肤病医院、尧都区口腔医院、尧都区东关卫生所。

第二部分 2019年部门预算表（见附件）

一、临汾市尧都区卫生和计划生育局2019年预算收支总表

二、临汾市尧都区卫生和计划生育局2019年一般公共预算支出表

三、临汾市尧都区卫生和计划生育局2019年一般公共预算基本支出表

四、临汾市尧都区卫生和计划生育局2019年一般公共预算“三公”经费支出表

五、临汾市尧都区卫生和计划生育局2019年政府性基金预算支出表

六、临汾市尧都区卫生和计划生育局2019年部门收支总表

七、临汾市尧都区卫生和计划生育局2019年部门收入总表

八、临汾市尧都区卫生和计划生育局2019年部门支出总表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于卫计局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年度尧都区卫生和计划生育局（包括下属单位）的一般公共预算为26791.24万元、纳入预算管理的政府性基金525.37万元：包括：一般公共预算当年拨款收入 26791.24万元、上年结转0万元；；支出包括社会保障和就业支出为3618.31万元、卫生健康支出22277.72万元、住房保障支出545.20万元、城乡社区的支出875.37（包括纳入预算管理的政府性基金525.37万元）。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于卫计局部门 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年尧都区卫计局部门预算一般公共预算当年拨款26791.24万元，2018年的年初预算为21932.14万元，增加了22%，一是由于公立医院改革搬迁、修缮政府的投入加大；二是增加了农村户厕建设改造项目200万元、易肇事肇祸精神患者有奖监护经费9万元；三是2019年把提前告知转移支付项目纳入预算。

2019年纳入预算政府性基金为525.37万元，比2018年5789.52减少了90.9%，原因是2019年把尧都区新人民医院的设备租赁费和设备购置款纳入了一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 3618.31万元， 占 13.5%；卫生健康支出 22277.72 万元，占 83.1%；城乡社区支出350 万元，占 13%；住房保障（类）支出 545.20万元，占 2.0%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.一般公共预算社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休2019年预算数为156.2万元，比 2018 年执行数207.8万元，减少了24.8 %，原因是离休人员自然死亡减少。

2. 一般公共预算社会保障和就业支出机关事业单位基本养老金2019年预算数为2925.91万元，比 2018 年执行数0万元，增加了100%，原因是2018年养老金的单位部分由财政直接划入养老保险所，未列入单位预算。

3. 一般公共预算卫生健康支出行政运行2019年预算数为367.2万元，比 2018 年执行数331.83万元，增加了10.6%，原因是2019年的行政人员的工资增加了。

4. 一般公共预算卫生健康支出其他卫生健康管理事务支出2019年预算数为323.32万元，比 2018 年执行数增加100万元，增加了223%，原因是2019年给乡贤街社区服务中心的房屋建筑物构建款项

5、一般公共预算卫生健康支出综合医院支出2019年预算数为2735.86万元，比 2018 年执行数898.4万元，增加了204%，原因是2019年为了提升公立医院的服务能力和创建医疗环境等增加的项目资金。

6. 一般公共预算卫生健康支出综合医院支出2019年预算数为2735.86万元，比 2018 年执行数898.4万元，增加了204%，原因是2019年为了提升公立医院的服务能力和创建医疗环境等增加的项目资金和人员的社会保险金。

7. 一般公共预算卫生健康支出其他专科医院支出2019年预算数为1392.39万元，比 2018 年执行数978.32万元，增加了42.3%，原因是2019年专科医院增加了在区政府同意规划下迁建、维修的项目资金和人员的社会保险金。

8. 一般公共预算卫生健康支出乡镇卫生院支出2019年预算数为2768.1万元，比 2018 年执行数2656.3万元，增加了4.2%，原因是2019年乡镇卫生院增加人员工资和社会保险金。

9、一般公共预算卫生健康支出卫生监督机构支出2019年预算数为477.53万元，比 2018 年执行数747.33万元，减少了36.1%，原因是2019年预算的科目细化了，一部分资金归入了应急救治机构和行政事业单位医疗。

10、一般公共预算卫生健康支出应急救治机构支出2019年预算数为321.4万元，比 2018 年执行数0万元，增加了321%，原因是2019年预算的科目细化了，新增了应急救治机构。

11、一般公共预算卫生健康支出疾病预防控制机构支出2019年预算数为322.4万元，比 2018 年执行数292.5万元，增加了10.2%，原因是2019年增加公用经费中福利费和人员工资。

12. 一般公共预算卫生健康支出妇幼保健机构支出2019年预算数为531.27万元，比 2018 年执行数520.5万元，增加了2%，原因是2019年增加了福利费和人员工资。

13. 一般公共预算卫生健康支出基本公共卫生服务支出2019年预算数为4628.72万元，比 2018 年执行数4843.3万元，减少了4.4%，原因是基本公共服务支出预算是区本级的配套资金和上级提前下达的资金，2019年上级提前下达的资金略减少。

14. 一般公共预算卫生健康支出重大公共卫生服务支出2019年预算数为298.75万元，比 2018 年执行数103.67万元，增加了188%，原因是重大公共卫生支出预算是区本级的配套资金和上级提前下达的资金，2019年都增加了。

15、一般公共预算卫生健康支出其他公共卫生服务支出2019年预算数为9.4万元，比 2018 年执行数5.96万元，增加了57.7%，原因是其他公共卫生服务是区本级的配套资金2019年项目任务数增加了。

16.一般公共预算卫生健康支出行政单位医疗支出2019年预算数为11.79万元，比 2018 年执行数0万元，增加了11.79%，原因行政单位医疗支出是区本级的配套职工医疗保险单位应缴部分，2018年此项由财政同意代缴，未在本级预算体现。

17. 一般公共预算卫生健康支出事业单位医疗支出2019年预算数为468.5万元，比 2018 年执行数0万元，增加了468%，原因事业单位医疗支出是区本级的配套职工医疗保险单位应缴部分，2018年此项由财政同意代缴，未在本级预算体现。

18、一般公共预算卫生健康支出计划生育事务支出2019年预算数为1954.9万元，比 2018 年执行数1851.04万元，增加了5.6%，原因是计划生育事务支出预算是区本级的配套资金和上级提前下达的资金，2019年都增加了。

19. 一般公共预算卫生健康支出城乡社区环境支出2019年预算数为350万元，比 2018 年执行数0万元，增加了350%，原因上级提前下达2019年农村改厕的资金，2018年无此项目。

20. 一般公共预算卫生健康支出住房公积金支出2019年预算数为545.2万元，比 2018 年执行数600万元，减少了9.1%，原因2019年预算人数减少（退休和调离人员）。

21. 一般公共预算卫生健康支出城乡社区环境支出2019年预算数为350万元，比 2018 年执行数0万元，增加了350%，原因上级提前下达2019年农村改厕的资金，2018年无此项目。

22. 政府性基金预算其他国有土地使用权出让收入安排支出2019年预算数为525.37万元，比 2018 年执行数0万元，增加了525%，原因是2019年安排的下属单位的工程物资款。

三、关于卫计局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

卫计部门 2019 年一般公共预算基本支出 7120.68万元，其中：

人员经费6948.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 172.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于卫计局部门2019 年“三公”经费预算情况说明

整个卫计部门2019年的三公经费为41.30万元，（2018年的三公经费为42.16万元，下降了2%）其中公务接待为0万元，公车运行维护费为19.8万元（2018年公车运行维护费为28.54万元），比去年减少30%，公务用车购置费预算为0万元，本年会议费为9万元（2018年会议费为6.6万元），与去年相比下降45%，本年度培训费为12.5万元（2018年度培训费为7万元），与去年相比下降44%。原因是公务用车费用支出下降；无公务接待费支出，无出国出境支出。

五、关于卫计局部门2019 年政府性基金预算支出情况的说明

卫计局2019 年使用政府性基金预算拨款安排的支出525.37万元主要是下属单位的应付工程物资款。

六、关于卫计局部门 2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫计局部门财政收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。卫计局部门 2019年收支总预算 27316.61万元。

七、关于卫计局部门 2019年收入预算情况说明

卫计局部门2019 年收入预算 27316.61万元，其中：一般公共预算拨款收入26791.24万元，占 98.07%；纳入预算管理的政府性基金525.37万元，占1.9%。

八、关于卫计局部门2019 年支出预算情况说明

卫计局部门2019 年支出预算27316.61万元，其中：基本支出 7120.68万元，占 26.06%；项目支出 20195.92万元，占 73.9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

1、基本公共卫生服务

1）、项目概述

在全区乡镇及城市居民中实行健康档案；健康教育；计划免疫；０－６岁儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、结核病管理；中医药服务；卫生监督协管、家庭医生签约等十四项基本公共卫生服务。每个服务人口55元经费，中央：省：市：区四级财政按照6:2:1:1比例共同配套资金。通过项目的实施，可有效提高居民健康水平。

2）、立项依据

国卫基层发（2017）46号《关于做好2017年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》

3）、实施主体

该项目实施主体为卫计局下属基层医疗卫生机构实施。

4）、实施方案

国家基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。只是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，是基层医疗机构的一项日常工作，局机关根据上级单位对项目的实施方案，经费当年预拨70%，年底根据考核结果决算。

5）、年度预算安排

2019年该项目预算区级资金为536.94万元。

6）、绩效目标和指标

年度目标（2018-2020）：有效提高全区居民公共卫生服务均等化水平；有效预防控制主要传染病机慢性病；居民健康水平不断提高。

绩效指标：

一级指标是投入和管理目标，二级指标是预算资金到位率和执行率均为100%；一级指标是产出指标，二级指标各项工作服务完成率达85%。

2.乡镇计划生育信息电脑员工资

1).项目概述

为了更全面地掌握人口和计划生育基本信息，及时按要求，根据上级要求，我区特聘请乡镇计生信息电脑员。

2).立项依据

晋人口发（2009）16号；

临汾市2008年人口和计划生育目标管理责任书；

尧人口计生发（2015）17号。

3).实施主体

该项目实施主体是尧都区卫计局，具体由卫计局基层计生信息股实施。

4).实施方案

按月足额及时发放乡镇计生信息电脑员工资。

5).年度预算安排

2019年乡镇计生信息电脑员工资安排82.62万元。

6).绩效目标和指标

年度目标：乡镇计生信息电脑员工资按时足月足额发放；全面提升卫生和计划生育信息、数据工作质量。

绩效指标：一级指标是投入和管理目标，二级指标是预算资金到位率和执行率均为100%；一级指标是产出指标，二级指标计生服务人员的数量、及时发放工资。

3.计划生育家庭奖励

1).项目概述

针对农村领证独生子女父母奖励、退二孩指标、农村双女户绝育家庭、独生子女伤残、国家奖扶、国家特扶进行奖励扶助，资金由中央、省、市、区级配套。

2).立项依据

晋人口发（2008）4号《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》

3).实施主体

该项目实施主体是尧都区卫计局，具体由卫计局政策法律股实施。

4).实施方案

对每年的奖励人员先由个人申请，村级审核上报乡级，乡级审核后公示，无异议通过网报，省、市、县三级审核，资金发放前再次确认。列入每年省、市计生事务考核项目。

5).年度预算安排

2019年该项目预算区级配套资金为677.02万元。

6).绩效目标和指标

年度目标：通过农村领证独生子女父母奖励、退二孩指标、农村双女户绝育家庭、独生子女伤残、国家奖扶、国家特扶进行奖励扶助，实现经济上的扶助、精神上的慰藉、生活上的关怀与扶持，体现政府对计划生育家庭的关怀。每年足额发放，发放率100%。

绩效指标：一级指标是投入和管理目标，二级指标是预算资金到位率和执行率均为100%；一级指标是产出指标，二级指标计生家庭奖励人员的数量、及时发放资金。

4.尧都区人民医院医疗设备项目

1).项目概述

公立医院合并成立一所综合性医院，需要购置医疗设备，采取政府采购公开招标的形式进行采购，采购医疗设备15921.4万元，由卫计局签订合同，实行分期付款，六年内付清。

2).立项依据

尧都区人民政府专题会议纪要（2017）第29次

3).实施主体

该项目实施主体为尧都区卫计局，具体有尧都区人民医院负责。

4).实施方案

尧都区医疗卫生事业的改革发展现状，公立医院合并成立一所综合性医院，需要购置医疗设备。本项目纳入部门预算，由区财政安排预算专项资金直接拨付。按合同分期付款，六年内付清。

5).年度预算安排：2019年本项目预算安排2000万元

6).绩效目标和指标

年度目标：按合同分年度分期付款，保障设备正常运转。绩效指标：一级指标是投入和管理目标，二级指标是预算资金到位率和执行率均为100%。

（二）机关运行经费。

2019年本部门机关运行经费是局本级和下属单位尧都区疾病预防控制中心、尧都区卫生局卫生监督所、尧都区计划生育药具站四家全额事业单位的机关运行经费财政拨款预算安排149.26万元，2018年的机关运行经费140.57万元，增加了6%，主要是2019年的福利费比2018年福利费增加了，因为人员工资增加了，福利费的测算基数增多。

（三）政府采购情况。

2019年政府采购预算的总资金为3064.6万元，其中采用当年资金为18万元，上年资金安排3046.6万元。政府采购货物预算 2880.6万元、政府采购工程预算 121 万元、政府采购服务预算 63万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31日，卫计局所属各预算单位共有车辆 81 辆，一般一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 19辆、其他用车53辆。单位价值50万元以上通用设备 7台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8台（套）。

2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中：一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款21562.94万元；涉及政府性基金拨款525.37万元。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二)、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）：在编工作人员医疗补助经费

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.xls