目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）概况

尧都区残联属参公事业单位。内设四科一室，分别是康复科、宣教科、维权科、就服科和办公室，主要职能有：维护残疾人权益，为残疾人服务，开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、教育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

（二）工作职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵纪守法，履行应尽部门（单位）情况的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、教育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。

（六）承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区残联为本级预算。

2019年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧都区残联2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年预算收入共计570.13万元，其中：一般公共预算收入568.18万元；政府性基金收入1.95万元。较2018年预算收入291.46万元增加278.67万元，增加原因：2019年重度残疾人护理补贴资金增加和第三代残疾人证置换费用。

2019年预算支出共计570.13万元，其中：基本支出121.81万元；项目支出448.31万元。较2018年预算支出291.46万元增加278.67万元，增加原因：2019年重度残疾人护理补贴资金增加和第三代残疾人证置换费用。

一般公共预算支出合计570.13万元。其中：基本支出121.81万元；项目支出448.31万元。基本支出明细：工资福利支出106.63万元；商品和服务支出11.44万元；对个人和家庭的补助支出3.25万元；其他资本性支出0.5万元。

关于尧都区残联2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尧都区残联2019 年一般公共预算当年拨款570.13万元,比 2018 年执行数增加278.67万元，增加原因：2019年重度残疾人护理补贴资金增加和第三代残疾人证置换费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 551.92万元， 占96.8 %；卫生健康类支出（类）支出7.47万元，占1.31%；住房保障（类）支出8.79万元，占 1.54%，其他支出1.95万元，占0.34%。

三、关于尧都区残联2019 年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区残联2019 年一般公共预算基本支出121.81万元，其中：

人员经费 109.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 11.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于尧都区残联2019 年“三公”经费预算情况说明

尧都区残联2019年“三公”经费预算支出合计0.66万元，较2018预算3万元减少2.34万元。主要原因是2018年支出残疾人代表大会会议费用 3.00 万元，2019年支出培训费省级指标农村基层党组织助残扶贫工程0.66万元。

五、关于尧都区残联2019 年政府性基金预算支出情况的说明

尧都区残联 2019 年政府性基金预算拨款为1.95万元，主要用于残疾人事业发展补助资金(2019年中央财政对贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定资金）。

六、关于尧都区残联2019 年收支预算情况的总体说明

2019年预算收入共计570.13万元，其中：一般公共预算收入568.18万元；纳入预算管理的政府性基金1.95万元。2019年社会保障和就业支出551.92万元，卫生健康支出7.47万元，住房保障支出8.79万元，其他支出 1.95万元。以上财政拨款收支预算，将根据具体情况，在执行中依法依规作相应调整。

七、关于尧都区残联2019 年收入预算情况说明

2019年预算收入共计570.13万元，其中：一般公共预算拨款收入568.18万元；政府性基金预算拨款收入 1.95万元。

八、尧都区残联2019 年支出预算情况说明

2019年预算支出共计570.13万元,其中：

基本支出121.81万元，占比21.37%； 项目支出448.31万元，占比78.63%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况情况。

重度残疾人护理补贴

1.项目概述

重度残疾人护理补贴主要补助残疾人因残疾产生的额外长期照护支出，解决我区残疾人特殊生活困难和长期照护困难，结合我区实际，采用城乡统筹、公平公开、动态管理而建，补贴对象为我区残疾等级为一级、二级持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的重度残疾人。每人每月50元，由省财政负担50％，区级负担50％。通过金融机构直接打入残疾人的银行账户，特殊情况下直接发放现金。

2.立项依据

根据临政发【2016】10号《关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》设立该项目。

3.实施主体

该项目实施主体为尧都区残联，具体由尧都区残联就服科组织实施。

4.实施方案

严格按照临政发【2016】10号关于建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知执行。

（1）残疾人（监护人）申请。提供户口本、身份证、残疾人证原件及复印件。

（2）乡镇政府（街道办）初审。  并在《临汾市重度残疾人护理补贴申请审批表》上签署意见，将申请重度残疾人护理补贴的相关证件和证明材料保区级残联审核。

（3）县（市、区）残联审定。残联接到乡镇政府（街道办）的申报材料后，对不符合条件的分别书面通知申请人并告知原因。

（4）资金的筹集、发放及管理。补贴由省级政府负担50％，区级负担50％。

（5）通过金融机构直接打入残疾人的银行账户，特殊情况下直接发放现金。

5.年度预算安排

2019 年该项目预算285.86万元。 其中：区级配套153万元，省级资金132.86万元。

6.绩效目标和指标

年度目标：2019年预计我区一、二级重度残疾人有5100人，平均每人每年发放护理补贴600元，缓解我区重度残疾人生活困难，补贴残疾人家庭护理费用开支。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为我区符合条件的一、二级重度残疾人发放护理补贴，指标值均为90%。

开展第三代智能化残疾人证

1.项目概述

山西省第三代智能化残疾人证严格按照中国残联“统一身份编号、统一标识设计、统一基础信息、统一服务功能、统一密钥体系、统一卡片选型、统一证卡管理”的原则，依托中国统一建设的全国智能化残疾人证管理服务平台，立足身份认证、动态更新等残联业务开展智能卡制发及应用。完善残疾人在业务办理、政策享受方面的服务保障措施，提高公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。

2.立项依据

根据晋残联[2018]110号 《山西省残疾人联合会、山西省财政厅 关于做好山西省第三代智能化残疾人证试点换发专项经费组织实施工作的通知》设立此项。

3.实施主体

该项目实施主体为尧都区残联，具体由尧都区残联宣教科组织实施。

4.实施方案

严格按照《临汾市第三代智能化残疾人证试点工作方案》执行。

（1）开展宣传发动工作，大力向宣传，提高知晓率；

（2）举行第三代智能化残疾人证启动仪式；

（3）发动符合条件的残疾人申办。

（4）开发后期管理工作，扩大发展优惠服务功能；

（5）继续开展新办证业务和挂失、补办、注销等业务；

（6）对残疾证评残、智能卡使用及投诉等 事项进行管理。

5.年度预算安排

2019 年该项目预算52.05万元。 其中：区级配套52.05万元。

6.绩效目标和指标

年度目标：启动我区第三代智能化残疾人证全面换发，紧紧依托残联业务拓展智能化残疾人证的惠残应用场景，完善残疾人在业务办理、政策享受方面的服务保障措施，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为我区现有的残疾人和新增的残疾人审核发放第三代残疾人证，指标值均为95%。

残疾儿童康复救助

1.项目概述

根据残疾儿童个性化需要，以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理能力和社会参与能力为主要目的，为残疾儿童提供包括残疾筛查诊断、康复训练、手术、辅助器具适配、支持性康复等方面的服务。

2.立项依据

根据晋政发[2018]43《山西省人民政府关于印发山西省残疾儿童康复救助制度的通知》设立此项。

3.实施主体

该项目实施主体为尧都区残联，具体由尧都区残联康复科组织实施。

4.实施方案

严格按照《山西省残疾儿童康复救助制度》执行。

（1）、符合康复求助条件的残疾儿童监护人向残疾儿童户籍所在地残联提出救助申请；

（2）、县级残联对符合救助条件的救助对象予以批准，对不符合救助条件的不予批准并向申请人说明理由；

（3）、经审核符合条件的残疾儿童，由其监护人自主选择定点康复机构接受康复服务。

（4）、残疾儿童在定点康复机构接受康复训练、手术、辅助器具适配、支持性康复等级服务发生的费用，经残联组织审核后，由县级财政部门与定点康复机构在救助标准限额内直接结算。

5.年度预算安排

2019 年该项目预算51.2万元。 其中：区级配套51.2万元。

6.绩效目标和指标

年度目标：建立与全面建成小康社会目标相适应的残疾儿童康复救助制度体系，基本实现残疾儿童应救尽救。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为我区符合条件的残疾儿童提供康复救助，指标值均为95%。

（二）机关运行经费。

2019 年尧都区残联的机关运行经费财政拨款预算11.44 万元，比 2018 年预算增加1.06 万元，增长10.21%。主要是调整预算内部结构，按照统一规定增加了工会经费。

（三）政府采购情况。

2019 年尧都区残联安排政府采购总额52.05万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，尧都区残联共有车辆2 辆，其中，一般公务用车1 辆、其他用车1辆。单位其他固定资产14.69万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指尧都区财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：主要是国家彩票公益金收入。

三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指尧都区残联参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员（项）：指对区残联离退休人员的支出。  

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 6%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.xls