目录

第一部分   概况

一、部门职责

二、部门预算单位构成

第二部分   2019年部门预算表

一、  预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共财政预算支出表

六、一般公共财政预算基本支出表

七、“三公”经费预算表（总表）

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.负责基层党的组织建设，居民自治建设，社区“两委”班子建设和党员、干部队伍建设、思想建设，负责纪检和党风廉政建设。

3.负责社区的精神文明建设、社会管理综合治理和安全稳定工作，负责人民群众来信来访。

4.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

5.完成党工委、管委会下达的工作任务，确保项目入区落地和基础设施、重点工程建设的顺利实施。

6.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

7.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

8.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

9.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

10.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

11.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

12.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展环境卫生整治活动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

13.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

14.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

15.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

16.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

滨河办事处是以省政府晋政函字[2001]90号文件界定的原北城镇行政区划为基础，临汾市人民政府（临政函[2002]26号文件）2002年5月14日批复成立。下辖后楼底、郭家庄、坂下、南孝、党家楼、北孝、高河店、南焦堡、下樊、上樊、北环11个社区。

办事处下设办公室、社会经济发展科、社会事务服务科、武装部、团委、妇联、便民服务中心、司法所、村级财务核算中心等科室。

第二部分   2019年部门预算表（见附表）

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共财政预算支出表

六、一般公共财政预算基本支出表

七、“三公”经费预算表（总表）

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算10010753.65元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入10010753.65元；支出包括：一般公共服务支出2198306.18元，社会保障和就业支出1827414.28元，卫生健康支出93344.94元，城乡社区支出5719359.13元，住房保障支出172329.12元。

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款10010753.65元，比上年预算的2297840元，增加7712913.6元 。主要是增加了退伍军人工资发放人数、社区活动场所建设资金、增加财政对职工“四险一金”补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2198306.18元，占21.96%，社会保障和就业支出1827414.28元，占18.26%，卫生健康支出93344.94元，占0.93%，城乡社区支出5719359.13元，占57.13%，住房保障支出172329.12元，占1.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出2198306.18元,比上年预算的 2646920元减少16.95%，原因为去年预算中有退休人员工资，今年没有；社会保障和就业支出1827414.28元,比上年预算的952742元，增加91.81 % ，原因为退伍军人工资人数增加、机关事业单位养老保险缴费支出增加、财政对失业保险基金的补助支出和财政对工伤保险基金的补助增加；卫生健康支出93344.94元，比上年预算增加100%，原因为2019年新增加科目；城乡社区支出5719359.13元,比上年预算的2200000元增加了159.97%，原因为本年度增加了社区活动场所建设经费和社区人员“四险一金”经费增加；住房保障支出172329.12元，比上预算年增加100%，原因为2019年新增加住房公积金预算。

三、关于2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出2833514.52元，其中：

人员经费2312696.34元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费495818.18元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

资本性支出办公设备购置25000元。

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算为44000元，其中培训费29400元，会议费14600元。全年无公务接待费、因公出国费和公务用车运行维护费。2018年“三公”经费预算为45000元，其中会议费15000元，培训费30000元。无公务接待费、因公出国费和公务用车运行维护费。跟2018年相比，“三公”经费减少了1000元, 原因为厉行节约，压减费用。

五、关于2019 年政府性基金预算支出情况的说明

滨河办事处2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2019 年收支总预算10010753.65元。

七、关于2019 年收入预算情况说明

2019年收入预算 10010753.65元，其中：一般公共预算拨款收入10010753.65元，占 100%。

八、关于2019 年支出预算情况说明

2019 年支出预算10010753.65元，其中：基本支出2833514.52元，占28.3%；项目支出7177239.13元，占71.7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况情况。

1、社区场所建设项目

（1）项目概述

根据组织部要求，社区活动场所提档升级，营造良好的党建氛围。

（2）立项依据

组织部下达的《尧都区2017年社区办公场所建设预算资金明细表》、《2018年社区办公场所建设预算表》

（3）实施主体

该项目实施主体为滨河办事处

（4）实施方案

按照组织部要求，将社区活动场所升级，保证每个社区活动场所面积达到500平方米以上

（5）年度预算安排

2019 年该项目预算2648400元，其中房屋租赁费120000元，修缮费2258400元，办公设备购置270000元。

（6）绩效目标和指标

年度目标：完成活动场所建设。

绩效指标：完善长效管理制度建设，营造良好的党建氛围，党员群众满意率达到90%以上。

（二）机关运行经费增减变动原因说明

2019年机关运行经费495818.18元，其中包括：商品和服务支出、印刷费、电费、邮电费、取暖费、会议费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。一般公共预算安排基本支出预算与2018年持平。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算总额2648400元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2019年初，滨河办事处资产卡片上共有2辆轿车，办事处实际车辆为0，原因为：2016年开发区已将车辆收回，但未进行资产卡片处置。

2.房屋情况；

共有房屋4处，分别为：原面粉厂、原北城镇政府、平阳北街木材厂、原北城中学。

单位价值50万元以上的通用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款7177239.13元。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、预算绩效管理

预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

4、“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购

就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

2019年度部门预算公开报表（点击下载）.xls