目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市区工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究提出全区工业和信息化发展战略和措施并组织实施。

（二）拟定并组织实施工业和信息化发展规划，推动产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）制定全区工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）协调解决工业运行中的重大问题，提出先关政策建议。负责重要工业要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。负责全区新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（六）负责培育发展全区战略性新兴产业。

（七）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（八）负责统筹推进全区工业领域信息化发展，协调工业领域信息化建设中的重大问题。

（九）负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

（十）承担中小企业的宏观指导，贯彻执行国家、省、市、区有关中小企业的法律法规和方针政策。

（十一）根据区人民政府授权，履行出资人职责，对区属国有企业资产保值增值进行监督，对重大投资进行审核。

（十二）通过法定程序对区属国有企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制， 完善经营者激励和约束制度。

（十三）完成区委、区人民政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区工业和信息化局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。二级单位包括：尧都区中小企业服务中心、尧都区城镇集体工业联合社。

第二部分 2020年部门预算表(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于工信局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2020年财政拨款收入总预算为13501375元，其中，工信局预算为6130775元，中小企业服务中心为5015762元，城镇集体工业联合社为2354838元，收入分为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，工信局支出包括：一般公共服务支出988118元，社会保障和就业支出2596860元，卫生健康支出154748元，资源勘探信息等支出2073894元，住房保障支出317155元。城镇集体工业联合社支出包括：社会保障和就业支出为637081元，卫生健康支出20957元，资源勘探信息等支出为1653643元，住房保障支出43157元。中小企业服务中心支出包括：社会保障和就业支出为988901元，卫生健康支出119088元，资源勘探工业信息等支出3665449元，住房保障支出242324元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革运行情况，在执行中依法依规做相应调整。

二、关于工信局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2020年一般公共预算当年拨款 13501375元,比 2019年执行数减少146025元，主要原因由于机构改革粮食局并入发改局，节能监察大队并入能源局，从而也造成了一部分预算的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位2020年资源勘探和信息支出为7392986元，占总支出的90%，社会保障和就业支出为4222842元，项目支出为2711915元。于2019年有出入，一是由于机构改革粮食局并入发改局，预算有减少，二是 增加了两家下属单位的预算，其中中小企业服务中心资源勘探和信息支出为3665449元，社会保障和就业支出为988901元；城镇集体工业联合社资源勘探和信息支出为1653643元,社会保障和就业支出为637081元。项目支出中中小企业服务中心为1340475元，城镇集体工业联合社为723440元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、我单位2020年 一般公共服务支出为988118元，其中行政运行（商贸事务）为708068元，事业运行（商贸事务）为280050元。与2019年预算相比有出入，主要是由于机构改革，一是粮食局并入发改局，节能监察大队并入能源局，二是增加了俩家下属单位的预算，所以差异较大。

2、工信局社会保障和就业基本支出为4222842元，其中行政单位离退休为2128697元，事业单位离退休573091元，机关事业单位基本养老保险缴费支出为803512元，财政对其他社会保险基金的补助为69542元。与2019年相比也是有出入，原因就是机构改革，人员变动较大导致。中小企业服务中心社会保障和就业基本支出为988901元，其中行政单位离退休支出为629161元，机关事业单位基本养老保险缴费支出为323097元，财政对其他保险基金的补助为36643元。城镇集体工业联合社为637081元，其中事业单位离退休为573091元，机关事业单位基本养老保险缴费支出为57542元，财政对其他社会保险基金的补助为6448元。

3、社会保障和就业退役安置预算数为648000元，与2019年没有变化。

4、社会保障就业支出财政对其他社会保险基金的补助中对失业保险的补助为24188元，相比2019年8300元多了15888元，增加了80%，主要是增加了俩个下属单位的预算，同时减少了粮食局和节能监察大队的预算，从而出入较大。其中，中小企业服务中心财政对失业保险的补助为18321元，城镇集体工业联合社对失业保险的补助为3224元。

5、社会保障就业支出财政对其他社会保险基金的补助中对工伤保险的补助为22677元，相比2019年17900元多了4777元，增加了20%，还是机构改革的原因，人员有增加也有减少。其中，中小企业服务中心财政对工伤保险的补助为9161元，城镇集体工业联合社财政对工伤保险的补助为1612元。

6、社会保障就业支出财政对其他社会保险基金的补助中对住房公积金的补助为602636元，相比2019年429700元多了172936元，增长了40%，原因还是上述机构改革人员分流造成。

7社会保障就业支出财政对其他社会保险基金的补助中对医疗保险和生育保险的补助分别为294793元和22677元，相比2019年都有变动，原因就是机构改革导致人员增减变动。中小企业服务中心财政对生育保险的补助为9161元，城镇集体工业联合社财政对生育保险的补助为1612元。

三、关于工信局2020 年一般公共预算基本支出情况说明

（一）工信局 2020 年一般公共预算基本支出 10789460元，其中：

工资福利支出7684544元，主要包括：基本工资3599016元、津贴补贴2028366元、奖金235967元、绩效工资50712元、机关事业单位基本养老保险缴费803512元、城镇职工基本医疗保险缴费294793元、住房公积金602636元、其他社会保障缴费69542元。

商品和服务支出640288元，主要包括：办公费45500元、印刷费5500元、手续费500元、邮电费13500元、水费1000元、电费3000元、取暖费17000元、差旅费17000元、维修费14800元、劳务费45000元、委托业务费3500元、工会经费50221元、福利费175767元、公务用车运行维护费20000元、税金及附加费用1000元、其他交通费用205500元、其他商品和服务支出21500元。

对个人和家庭的补助2442428元，其中离休费1994580元、退休费146720元、生活补助277128元、其他对个人和家庭的补助支出24000元。

资本性支出22200元，主要是办公设备购置22200元。

（二）中小企业服务中心2020年一般公共预算基本支出3675287元，其中：(1)工资福利支出2826755元，包括：基本工资1276537元、津贴补贴738707元、奖金90359元、机关事业单位基本养老保险缴费323097元、城镇职工基本医疗保险缴费119088元、其他社会保障缴费36643元、 住房公积金242324元。（2）商品和服务支出205171元，包括：办公费11000元、水费1000元、电费3000元、邮电费12000元、取暖费16000元、差旅费3000元、维修费4800元、劳务费20000元、委托业务费3000元、工会经费20193元、福利费70678元、其他交通费37500元、其他商品和服务支出3000元。（3）对个人和家庭的补助629161元，包括：离休费522473元、退休费83440元、生活补助23248元。（4）资本性支出，主要是办公设备购置14200元。

（三）城镇集体工业联合社2020年一般公共预算基本支出1631398元，其中：（1）工资福利支出1024623元，包括：基本工资810384元、津贴补贴47151元、奖金19472元、绩效工资19512元、机关事业单位基本养老保险缴费57542元、城镇职工基本医疗保险缴费20957元、其他社会保障缴费6448元、住房公积金43157元。（2）商品和服务支出30684元，包括：办公费1000元、印刷费500元、邮电费500元、取暖费1000元、委托业务费500元、工会经费3597元、福利费7587元、公务用车运行维护费1500元、税金及附加费用1000元。（3）对个人和家庭的补助573091元，包括：离休费481611元、退休费63280元、生活补助28200元。（4）资本性支出，办公设备购置3000元。

四、关于工信局2020年“三公”经费预算情况说明

工信局2020年“三公”经费预算数为35000元，主要是公务用车维护费，2019年“三公”经费预算为22000元，增加了13000元，缩减了会议费和培训费的预算。增加了城镇集体联合社公务用车维护费15000元，中小企业服务中心没有“三公”经费的预算。

五、关于工信局2020年政府性基金预算支出情况的说明

工信局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。城镇集体工业联合社和中小企业服务中心都没有这项支出。

六、关于工信局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，工信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。工信局2020年收支总预算 13501375元。其中工信局6130775元，中小企业服务中心为5015762元，城镇集体工业联合社为2354838元。

七、关于工信局2020 年收入预算情况说明

本单位2020 年收入预算 13501375元，其中：上年结转 910953元，占 6.7%；一般公共预算拨款收入10789460元，占 80%；项目收入为2711915元，占总收入的20%。  

八、关于工信局 2020年支出预算情况说明

本单位 2020 年支出预算 13501375元，其中：基本支出 10789460元，占 80%；项目支出 2711915元，占 20%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

 2020年尧都区工业和信息化局实行绩效目标管理的项目共有10个，涉及金额共计13521375元.

1.工信局重点项目

（1）公用经费

项目概况：为了保证单位工作的正常运行所产生的费用。

立项依据：根据临汾市尧都区财政局《尧都区财政局关于编制2020年部门预算和2020-2022中期财政规划及做好预算执行的通知》

项目设立的必要性：保证单位正常运行，并且提高大家的工作积极性。

项目具体内容：维修费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、办公经费、办公设备购置、印刷费、手续费、其他商品和服务支出、福利费。

项目实施主体：尧都区工业和信息化局

项目实施中期目标：确保机关运行所需宣传资料、办公经费等各项工作经费的落实，保障各项工作顺利发展。

项目实施年度目标：确保机关运行所需费用，确保各项工作经费的到位。

年度预算安排：433433元

（2）人员工资及各种保险

项目概况：在职人员的基本工资、津贴补贴、保险、烤火费

立项依据：根据年初预算和人社局的调资调标文件

项目设立的必要性：保障人员的正常工作生活需要

项目具体内容：基本工资、津贴补贴、烤火费、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金。

项目实施主体：尧都区工业和信息化局

项目实施的中期目标：定时发放，绝不拖欠。

项目实施的年度目标：根据上级要求年底圆满完成。

年度预算安排：预算金额为5049342元

2、中小企业局重点项目

 财政人员工资及各种保险：

项目概况：发放人员工资，缴纳养老保险、职业年金、城镇职工基本医疗保险、住房公积金。

项目计划的内容：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助。

立项依据：推动中小微企业的发展，维持单位的正常运转。

实施主体：项目实施的主体是尧都区中小企业服务中心

实施方案：按制度发放工资，保障人员保险的缴纳，更好地促进单位工作开展。

中期目标：根据规定，按时缴纳保险，及时发放工资。

年度目标：确保各项工资圆满完成。

年度项目预算：预算金额为3455916元

3、城镇集体工业联合社重点项目

单位经费项目：

项目概况：包括人员工资，各种保险以及工作经费，资金全部来源与财政拨款。

立项依据：2020年年初预算，尧区财（2019）86号，尧都区财政局关于编制2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划及做好预算执行的通知。

实施主体：尧都区城镇集体工业联合社

项目设立的必要性：按时缴纳各种保险，使职工的切身利益得到了保障，合理的公用经费，对单位的各项工作起到了积极作用。

项目实施计划：按月发放，及时缴纳，充分发挥财政资金的重要支柱作用。

项目中期目标：紧紧围绕区委“五个尧都”工作部署，积极稳妥，统筹兼顾。

项目年度目标：积极稳妥全面推进各项工作的有力开展，争取圆满完成。

年度项目预算安排：预算金额为33684元。

（二）机关运行经费。

（1）2020年工信局机关运行经费为640288元，其中办公费45500元，印刷费5500元，邮电费13500元，手续费500元，水费1000元，电费3000元，取暖费17000元，委托业务费3500元，税金及附加费用1000元，差旅费17000元，维修费14800元，劳务费45000元，公务用车维护费30000元，其他商品和服务支出11500元，工会经费50221元，福利费175768元，其他交通费205500元，在实际运行中要严格把关，尽量节省开支。

（2）2020年中小企业服务中心机关运行经费为205171元，其中办公费11000元，水费1000元，电费3000元，邮电费12000元，取暖费16000元，差旅费3000元，维修费4800元，劳务费20000元，委托业务费3000元，工会经费20193元，福利费70678元，其他交通费37500元，其他商品和服务支出3000元。

（3）2020年城镇集体工业联合社机关运行经费30684元，其中办公费1000元，印刷费500元，邮电费500元，取暖费1000元，委托业务费500元，工会经费3597元，福利费12587元，公务用车运行维护费10000元，税金及附加费用1000元。

（三）政府采购情况。

2020 年工信局政府采购的预算为办公设备购置，金额为22200元。中小企业服务中心办公设备购置为14200元，城镇集体工业联合社办公设备购置为3000元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020年12月31日，工信局固定资产总额为3696489.13元，主要通用设备为619571.13元，房屋2847423元，家具装备229495元，单位公务用车价值99646元。

中小企业服务中心有房屋1341.49平方米，通用设备29台，家具、用具、装具及动植物32台。

城镇集体工业联合社固定资产总额为1011180.28元，主要是通用和家具用具。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（八）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（九） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、其他商品和服务支出、一般设备购置费。

尧都区工业和信息化局2020年度部门预算绩效申报表.rar

尧都区工业和信息化局2020年度部门预算公开表.xls