目  录

第一部分 概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、 “三公”经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

为做好2020年度部门预算编制工作，进一步深化和推进部门预算改革，我镇认真按照《预算法》、《尧都区财政局关于切实做好全区部门预算决算公开工作的通知》精神，根据2019年各项经费实际支出情况和2020年各项工作的安排部署，编制2020年度部门预算，现将有关编制情况说明如下：

第一部分  概况

一、部门主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  7、指导、支持、帮助村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，部门预算为本级预算（含县底镇农村综合便民服务中心）。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费预算表

8、政府性基金预算支出表

9、绩效目标申报表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算9476279元。收入为一般公共预算当年拨款9446279元，政府性基金预算拨款30000元。支出包括：一般公共服务支出4024844元、社会保障和就业支出881407元、卫生健康支出156361元、城乡社区支出30000元、农林水支出4095000元、住房保障支出288667元。

以上为财政拨款收支预算，将根据机构改革实际情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款9446279元，比上年的8967097.48元增加5.34% 。主要是增加了村级管理费财政投入。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4024844元，占42.61%；社会保障和就业支出881407元，占9.33%；卫生健康支出156361元，占1.66%；农林水支出4095000元，占43.35%；住房保障支出288667元，占3.05%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出4024844元,比上年的4764467.44元减少15.52%，原因为人员调动；社会保障和就业支出881407元,比上年的638813.22元增加了37.98% ，原因为增加了退伍军人安置支出；卫生健康支出156361元，比上年的166476.18元减少6.08%，原因为人员调动造成财政对职工的医疗保险基金的补助减少；农林水支出4095000元,比上年的3090000元增加了32.52%，原因为增加了村级管理费财政投入；住房保障支出288667元，比上年307340.64元减少了6.08%，原因为人员调动造成住房公积金财政部分减少。

三、关于2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出4699623元。

其中：工资福利支出3501538元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。对个人和家庭的补助支出128350元，包括：退休费、生活补助。商品和服务支出1039735元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务交通补贴、其他商品和服务支出。资本性支出30000元，用于办公设备购置。

四、关于2020 年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算为83000元，其中：公务用车运行维护费46099元、会议费27490元、培训费9411元。全年无公务接待费，无因公出国费。2019年“三公”经费预算为85456元，其中：公务用车运行维护费47040元、会议费28812元、培训费9604元。无公务接待费，无因公出国费。与2019年相比，公务用车运行维护费减少941元、会议费减少1322元、培训费减少193元，原因为厉行节约，提高工作效率。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年政府性基金预算拨款安排的支出为30000元。

六、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。2020年收支总预算9476279元。

七、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算9476279元，其中：一般公共预算拨款收入9446279元，占 99.68%；纳入预算管理的政府性基金拨款收入30000元，占0.32%。

八、关于2020 年支出预算情况说明

2020年支出预算9476279元，其中：基本支出 4699623元，占 49.59%；项目支出4776656元，占 50.41%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预算项目绩效目标管理情况

2020年县底镇人民政府实行绩效目标管理的项目9个，涉及金额共计9476279元。

其中，2020年度县底镇人民政府人员工资和五险一金项目，具体情况如下：

项目概况：2020年度县底镇人民政府人员工资和五险一金项目，金额总计3629888元。具体实施内容为镇主要开展确保镇政府全年的正常运行，搞好部分村特色农业产业园区建设，扫黑除恶专项斗争，三基建设，平安建设，大气污染治理，清洁取暖，散乱污企业取缔等上级安排的各项工作。提高基层干部政治能力建设，确保党的政策在基层贯彻落实。提高党的执政能力，保障镇政府正常运行。

单位职能：县底镇人民政府性质为行政机构，人员编制及领导职数：行政编制35名、领导职数10名；事业编制12名。根据尧区办发【2010】41号文件的通知精神，主要职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐；配合有关部门做好安全生产、环境保护等工作。

立项依据：尧都区政府关于加强基层三基建设的指导意见。

项目设立的必要性：根据镇政府各项基层工作实际需要，确保党的各项方针政策在基层贯彻落实，进一步振兴乡村发展。

保障项目实施的制度措施：根据区政府规定的各项政策和镇政府工作制度。

项目实施计划：每月由各站所提出申请支出预算计划，镇纪委监督管理，报区财政局业务科室审核，区国库支付局审批后统一办理付款。

年度预算安排：2020年度该项目预算3629888元，全部由本级财政拨付。

年度目标：加强三基建设，提高党的执政能力，保障镇政府正常运行。

绩效目标：预算执行率、预算资金到位率、保险发放合格率、工资发放合格率、人员到位率、政策知晓度，目标值为100%；预算资金到位及时性、保险缴纳及时率、工资发放及时率、信息共享时效性，目标值为及时；资金使用合规性，目标值为合规；财务管理制度健全性、项目管理制度健全性，目标值为健全；项目管理制度执行有效性，目标值为有效；发放人数，目标值为41人；工作人员满意度，目标值为90%以上。

（二）机关运行经费

 2020年机关运行经费为1069735元，其中：商品和服务支出1039735元，包括办公费80000元、印刷费70000元、电费140000元、邮电费5000元、物业管理费30000元、差旅费30000元、维修（护）费90000元、租赁费5000元、会议费27490元、培训费9411元、专用材料费30000元、劳务费135000元、委托业务费2000元、工会经费23033元、福利费86802元、公务用车运行维护费46099元、其他交通费用169900元、其他商品和服务支出60000元；资本性支出30000元，用于办公设备购置。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算30000元，其中：分散采购货物类30000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位固定资产净值为1661564.41元，其中土地、房屋及构筑物类价值1064784.94元；通用设备322696.53元；家具、用具、装具类274082.94元。公务用车保有辆为2辆。

（五）绩效目标设置情况

2020年度本单位项目绩效目标已全覆盖，涉及一般公共预算拨款9446279元，纳入预算管理的政府性基金30000元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算 

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、预算绩效管理

预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

4、“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购

就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

临汾市尧都区县底镇政府部门预算绩效申报表.rar

临汾市尧都区县底镇政府部门预算公开表.xls