目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业园区规划建设和管理的法律法规和相关政策。

（二）研究制定工业园区管理办法和管理制度并组织实施；负责工业园区基础设施规划、建设和管理。

（三）负责制定工业园区招商引资办法和优惠政策并组织实施。（四）负责工业园区项目规划建设、企业管理和服务工作。

（五）负责统筹工业园区规划建设、管理运营和商务洽谈等对外联系工作。

（六）负责工业园区人事、财务管理工作。

（七）完成区委区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

尧都区工业园区管理委员会是一级单位，无所属下级单位.部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧都区工业园区管理委员会2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区工业园区管委会2020年财政拨款收支总预算105.43万元。收入包括：一般公共预算收入105.43万元、纳入预算管理的政府性基金拨款收入0万元；支出包括：资源勘探信息支出58.46万元、社会保障就业支出37.87万元、住房保障支出6.12万元，卫生健康和支出2.98万元，城乡社区支出0万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革预算执行情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于工业园区管委会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尧都区工业园区管委会2020年一般公共预算当年拨款105.43万元，比2019执行数减少42.55万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出37.87万元，占35.92%；卫生健康支出2.98万元，占2.82%；资源勘探信息等支出58.46万元，占55.45%；住房保障支出6.12万元，占5.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为8.15万元，比2019年执行数减少1.36万元。主要原因是2020年度单位没有此项支出。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2020年预算数为28.8万元，比2019年执行数减少1.8万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.46万元，比2019年执行数减少0.02万元。主要原因是2020年度单位没有此项支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.23万元，比2019年执行数减少0..01万元。主要原因是2020年度单位没有此项支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年度预算数为2.98万元，比2019年度执行数减少0.11万元。主要原因是2020年度单位没有此项支出。

6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2020年度预算数为58.46万元，比2019年度执行数减少39.9万元。主要原因是2020年度单位没有此项支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为6.12万元，比2019年执行数增加0.41万元。

三、关于尧都区工业园区管委会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区工业园区管委会2019年度一般公共预算基本支出76.63万元，其中:

人员经费69.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费；

公用经费7.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费，福利费、其他商品服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

四、关于尧都区工业园区管委会“三公”经费预算情况说明

尧都区工业园区管委会2020年“三公”经费预算数为0.9万元，其中：会议费0.45万元、培训费0.45万元。2019年度“三公”经费预算1万元，其中会议费0.5万元、培训费0.5万元，比2019年执行数减少0.1万元。

五、关于尧都区工业园区管委会2020年政府性基金预算支出情况说明

尧都区工业园区管委会2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。其中：城乡社区支出0万元，比2019年度减少1600万元。主要原因是2020年度单位没有此项支出。

六、关于尧都区工业园区管委会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，工业园区管委会预算收入和支出均纳入预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金收入；支出包括：资源勘探信息支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出和卫生健康支出。管委会2020年度收支总预算105.43万元。

七、关于尧都区工业园区管委会2020年收入预算情况说明

工业园区管委会2020年度收入预算105.43万元，其中：一般公共预算105.4

3万元，占总预算收入的100%；纳入预算管理的政府性基金0万元，占预算总收入的0%。

八、关于尧都区工业园区管委会2020年支出预算情况说明

工业园区管委会2020年度支出预算105.43万元，其中：基本支出76.63万元，占总预算支出的63.19%；项目支出28.8万元，占总预算的27.32%。

九、其他重要事项情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况：

1、项目名称：尧都区工业园区管委会下设指挥部道路工程款

2、立项依据：临发改审批发【2014】134号、135号。

3、实施主体：尧都区工业园区管委会。

4、实施方案：工程于2014年12月份已完工验收，累计支付工程款25000余万元，欠付工程款2534万元，2019年度清欠1500万元。。

5、年度预算安排：2019年度该项目预算收入1500万元。

6：年度目标：完成道路面、绿化、排水、照明、路基等基础设施建设。已经完工验收并交付使用符合相关要求，缓解交通压力，增加园区基础设施建设。

7：绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为投入指标。

（二） 机关运行经费

2020年工业园区管委会机关运行经费财政拨款预算7.49万元，比2019年预算减少0.32万元。

（三）　政府采购情况

2020年工业园区管委会政府采购预算总额0.65万元。其中政府采购货物预算0.65万元。

（四）国有资产占用情况

截止2018年度12月31日，尧都区工业园区管委会没有车辆。单位价值在50万元以上的通用设备0套，单位价值在100万元以上的专用设备0套。

(五）绩效目标设置情况

2020年度本单位绩效项目全覆盖 ，涉及一般公共预算拨款28.8万元；涉及政府性基金拨款0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入” 、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区工业园区管理委员会2020年度部门预算绩效申报表.zip

尧都区工业园区管理委员会2020年度部门预算公开表.xls