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目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、部门职责
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。主要职能是:
(一)促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,维护农村基本经营制度;指导农民专业合作社发展,推进农村市场经济体系建设,指导农民抓好粮食生产,提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理,推动农村经济结构调整;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,帮助农民多渠道转移就业,促进农民增收。
(二)强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;指导村镇规划与建设,引导居民向城镇集聚,改善农村人畜饮水、道路等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导村镇绿化,推进生态文明建设;指导农村文化体育活动,丰富农民业余生活;及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情,组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。
(三)加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法治意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极开展民事调解,排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定。
(四)推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,巩固党在农村的执政地位;组织村民委员会换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设;完善民主议事制度,推进村务公开,引导农民有序参与村级事务管理;促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。配合有关部门做好安全生产、环境保护保护等方面的工作。
二、部门预算单位构成
本单位为一级预算单位,部门预算为本级预算(含屯里镇农村综合便民服务中心)。
第二部分 2020年部门预算表(见附件)
一、预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于屯里镇政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
屯里镇政府 2020年财政拨款收支总预算9974553元。一般公共预算拨款8168553元,政府性基金预算拨款180.6万元。一般公共预算当年拨款收入8168553元;支出包括:一般公共服务支出3631549元、社会保障和就业支出 1412601元、卫生健康支出138925元,城乡社区支出274万元、农林水利支出1795000元、住房保障支出256478万元。
二、关于屯里镇政府 2020 年预算收支变动情况及说明
2020年部门收支预算比2019年预算10346282.88元,减少4%,主要是因为2020年减少项目支出,其中:减少奥特莱斯芭蕾雨项目土地征收补偿款200万元,农村道路建设2万元。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出8168553元,其中:
人员经费3230676元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、功勋书记退休费、遗属补助、采暖补贴、养老保险费、医疗保险费、其他社会保障缴费;
公用经费982277元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、福利费、车补、办公设备购置、工会经费。
四、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年度“三公”经费107100元,其中因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费73600元,公务接待费4800元,会议费12100元,培训费16600元。2019年“三公”经费预算为109500元,其中因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费75200元,公务接待费4900元,会议费12400元,培训费17000元。
根据《关于编制2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划及做好预算执行的通知》要求,2020年“三公”经费原则上应在2019年“三公”经费预算额度基础上压减幅度不低于2%。屯里镇政府2020年预算较2019年度预算减少2400元,减少2.2%,公务用车运行维护费、公务接待费、会议费都较去年有所减少。
五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明
屯里镇政府2020年政府性基金预算拨款180.6万元,其中:6.6万元为韩村飞碟靶场拆除资金、100万为霍侯一级路环境卫生整治资金、74万元为社区场所活动建设资金。
六、关于屯里镇政府 2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,屯里镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。
屯里镇政府 2020年收支总预算9974553元。
七、关于屯里镇政府 2020年收入预算情况说明
屯里镇政府2020年收入预算9974553元,其中:一般公共预算拨款收入8168553元,占81.89%,政府性基金拨款收入180.6万元,占18.11%。
八、关于屯里镇政府 2020年支出预算情况说明
屯里镇政府 2020年支出预算9974553元,其中:基本支出4212953元,占42.24%;项目支出5761600元,占57.76%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
本单位本年度无重点项目预算。
(二)机关运行经费
公用经费982277元,主要包括办公费32000元、印刷费46000元、电费50000元、邮电费32000元、差旅费15000元、维修(护)费100000元、专用材料费70700元、劳务费244200元、福利费77162元、其他交通费用84600元、办公设备购置73000元、会议费12100元、培训费16600元、公务用车运行维护费73600元、公务接待费4800元 、工会经费20515元。
(三)政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个(霍侯一级路环境综合整治工程),采购预算资金100万元。
(四)国有资产占用使用情况
截止2020年初,屯里镇人民政府我单位固定资产资产总额10766162.14元。房屋20780㎡,价值8636125.62元,位于尧都区屯里镇政府街61号;公务用车保有量为2辆,价值229600元;其他固定资产1900436.52元;固定资产较2019年初数增加0.5%。
(五)绩效目标设置情况
2020年本单位实行绩效目标管理的项目12个,涉及金额共计9974553元,其中:一般公共预算拨款8168553元,政府性基金预算拨款180.6万元。
1、2020年屯里镇政府霍侯一级路(屯里段)环境综合整治工程项目主要内容包括:拆除路面、拆除破损广告牌、新做混凝土路面、种植草坪、塑钢栏杆安装、街面墙体喷涂、版面标语、景观照明工程等。2019年进行政府集中采购,中标价5776877.77万元,项目当年金额100万元,屯里镇将严格按照财务管理制度、合同进行工程款的支付。项目年度目标:改变屯里镇城乡面貌,改善人居环境,加快城乡一体化进程,推动环境治理工作。
2、2020年屯里镇政府退伍军人生活补助项目当年金额103.2万元,涉及退伍军人(网格员)43人。综合办负责网格员的日常和人事管理,财政所负责生活补助的具体发放,每月由财务人员造表,单位负责人签字,国库集中支付报账,单位按月发放到网格员账户。项目年度目标:保障退伍军人基本生活需求,安心工作,促进社会和谐稳定。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算
指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2、政府性基金预算
指政府通过向社会征收基金、收费以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
3、预算绩效管理
预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。
预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。
4、“三公”经费
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、政府采购
就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。
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