目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、 主要职责

（一）在区委、区政府及上级主管理部门的领导下，负责全区环境保护法律、法规在本辖区的贯彻实施；

（二）编制本辖区环境保护规划和计划；

（三）落实本辖区污染物排放总量指标，并进行监督检查；

（四）组织区域环境质量调查，对污染源进行监测并督促治理；

（五）普及环境保护科学知识和推广环境保护先进技术；

（六） 调查处理污染事故和纠纷等。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，临汾市临汾市生态环境局尧都分局是一级单位，无下级二级预算单位 ，部门预算为本级预算。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（功能科分类项级科目）

三、一般公共预算基本支出表（经济性质分类款级项目）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（按因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费公开。）

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于临汾市临汾市生态环境局尧都分局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

临汾市临汾市生态环境局尧都分局2020 年财政拨款收支总预算4870.57万元。收入为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款。包括一般公共预算当年拨款收入3570.57万元；支出包括：工会事务5.46万元；社会保障和就业支出：284.45万元；卫生健康支出：71.38万元；节能环保支出：3116.13万元；住房保障支出93.15万元。政府性基金预算拨款1300万元；支出包括：城乡社区支出1300万元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于临汾市临汾市生态环境局尧都分局 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临汾市临汾市生态环境局尧都分局2020年一般公共预算当年拨款3570.57万元 ,比 2019 年执行数减少2755.42万元，主要原因是2019年项目资金多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

工会事务支出5.46万元，占 0.15%；社会保障和就业支出284.45万元,占 7.97 %；卫生健康支出71.38万元，占2.00%；节能环保支出3116.13万元,占87.27%;住房保障支出93.15万元,占2.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1. 社会保障和就业支出2020年预算数为284.45万元；比 2019年执行数减少 361.63 万元，减少55.97%，减少原因：养老保险理順，2019年支付了历年的欠缴养老保险。

 2. 节能环保支出2020年预算数为3116.13万元；比 2019年执行数减少  2382.84万元，下降43.33%；主要是2019年项目资金多。

3.住房保障支出2020年预算数为93.15万元；比 2019 年执行数增加40.72万元，增加77.67%，主要是单位自支人员公积金支出。

三、关于临汾市临汾市生态环境局尧都分局2020 年一般公共预算基本支出情况说明

 2020 年一般公共预算基本支出 811.59万元，其中： 人员经费747.72万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、取暖费、养老、失业、工伤、基本医疗、住房公积金、其他交通费。公用经费63.87万元，主要包括：办公经费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费。

四、关于临汾市临汾市生态环境局尧都分局2020 年“三公”经费预算情况说明

临汾市生态环境局尧都分局2020 年“三公”经费预算数6.94万元，其中：因公出国（境）0费万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.98万元，会议费3.5万元，培训费2.46万元。2020“三公”经费预算比2019年决算“三公”经费相比增加6.68万元，主要原因：2019年严格执行三公经费标准，2020年环保力度进一步加大，为了保障单位的正常运转已无法下降。

五、关于临汾市临汾市生态环境局尧都分局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

临汾市生态环境局尧都分局 2020 年使用政府性基金预算拨款安排1300万元，主要是用于水污染防治项目。

六、关于临汾市临汾市生态环境局尧都分局 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临汾市生态环境局尧都分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、纳入预算管理的政府性基金；支出包括：社会保障和就业支出；住房保障支出；节能环保支出等。临汾市生态环境局尧都分局2020 年收支总预算4870.57万元。

七、关于临汾市临汾市生态环境局尧都分局2020年收入预算情况说明

临汾市生态环境局尧都分局 2020年收入预算4870.57万元，其中：一般公共预算拨款收入3570.57万元，占73.31%，纳入预算管理的政府性基金1300万元，占26.69%。

八、关于临汾市临汾市生态环境局尧都分局2020 年支出预算情况说明

临汾市生态环境局尧都分局 2020 年支出预算4870.57万元，其中：基本支出 811.59万元，占16.66%；项目支出4058.98万元，占83.34%。

九、其他重要事项的情况说明

(一）项目情况

1、龙祠水源地保护工程一级保护区村庄生活污水垃圾处理项目

项目概况：对龙祠村、晋掌村产生的生活污水及垃圾收集及处理。铺设污水收集管网约50036.7米，设隔油池950座，污水检查井1207座。在朔村新建地埋式污水处理站1座，收集的污水经处理达地表水V类标准后排入母子河。本项目垃圾收集处理规模为4.05T/d，在两个村布设垃圾收集清运设施。

项目必要性：龙祠村和晋掌村生活污水全部收集处理达标排放、生活垃圾全部收集进行处置，对我区集中式饮用水水源地规范化建设具有重要意义。

2、大气污染防治项目

   项目概况：拟购8台新能源高压洗扫车，对尧都区6个监测点位区域，进行机械化道路清扫。

   项目必要性：

进一步加强尧都区6个国控空气监测点位区域大气污染防治工作，强化道路冲洗，减少道路扬尘，降低大气污染。

（二）机关运行经费。

2020年临汾市生态环境局尧都分局机关经费支出预算为63.87元，主要用于机关的正常运行。

2019年临汾市生态环境局尧都分局机关经费支出66.95万元，主要用于机关的正常运行。

2020 年与2019年相比减少3.08万元，减少率为4.6%。

（三）政府采购情况。

2020年尧都临汾市生态环境局尧都分局采购预算总额2527.83万元，全部为环保专项项目的政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019年 12月 31 日，尧都区共有车辆33辆，其中，机关无公务用车，事业单位一般执法执勤用车 20辆、特种专业技术用车 1辆、其他用车12辆。单位价值50万元以上通用设备 18台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

 2020年临汾市临汾市生态环境局尧都分局项目绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及金额共计4870.57万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

临汾市临汾市生态环境局尧都分局2020年预算公开表.xls

临汾市临汾市生态环境局尧都分局2020年预算绩效申报表.zip