目  录

  第一部分  概括

一、    主要职能

二、    部门预算单位构成

  第二部分  2020年部门预算表

一、    预算收支总表

二、    部门收入总表

三、    部门支出总表

四、    财政拨款收支总表

五、    一般公共预算支出表

六、    一般公共预算基本支出表

七、    “三公”经费支出表

八、    政府性基金预算支出表

  第三部分  2020年部门预算情况说明

  第四部分  名称解释

第一部分  概况

一、部门职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强乡镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

指导、支持、帮助村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，部门预算为本级预算（含乔李镇农村综合便民服务中心）。

第二部分  2020年部门预算表（见附件）

一、  预算收支总表

二、  部门收入总表

三、  部门支出总表

四、  财政拨款收支总表

五、  一般公共预算支出表

六、  一般公共预算基本支出表

七、  “三公”经费支出表

八、  政府性基金预算支出表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、 关于2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算7645723元。收入为一般公共预算拨款6145723元，政府性基金预算拨款1500000元；支出包括：一般公共服务支出3284709元、社会保障和就业支出678884元、卫生健康支出125917元、城乡社区支出1620000元、农林水支出1703750元、住房保障支出232463元。

二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年一般公共预算当年拨款6145723元，比上年的5276700.57元增加869022.43元 。增加主要原因是职工保险财政部分资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3284709元，占53%，社会保障和就业支出678884元，占11%，卫生健康支出125917元，占2%，城乡社区支出120000元，占2%，农林水支出1703750元，占28%，住房保障支出232463元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出3284709元,比上年的3100997.71元增加183711.29元，增长原因为人员增资。

2、社会保障和就业支出678884元,比上年的496662.09元增加182221.91，增加原因为职工养老保险财政部分。

3、卫生健康支出125917元，比上年的113422.53元增加12494.47元，原因为职工医疗保险财政部分增加。

4、城乡社区支出120000元，比去年的100000元增加20000元，原因为环境卫生资金。

5、农林水支出1703750元，比上年1270000元增加433750元，原因为增加村级管理费资金。

6、住房保障支出232463元，比上年的195618.24元增加36844.76元，增加原因为职工住房公积金财政部分资金。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出3846093元，其中：

人员经费2816874元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费887363元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助41856元，主要包括退休费、生活补助。

资本性支出100000元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

四、关于2020 年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算为50400元，其中：因公出国（境）0元，公务接待费0元，公务用车运行维护费为38200元，公务用车购置费为0元，会议费2900元，培训费9300元。跟上年相比三公经费减少1100元，原因是厉行节约，减少培训支出，提高培训效率。

五、关于2020 年政府性基金预算支出情况的说明

我单位2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出1500000元。

六、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。2020 年收支总预算7645723元。

七、关于2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算7645723元，其中：一般公共预算拨款收入6145723元，占 80%。，纳入预算管理的政府性基金1500000元，占20%。

八、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算7645723元，其中：基本支出3846093元，占51%；项目支出3799630元，占49%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况情况。

2020年度乔李镇政府人员经费项目

1、单位职能

   乔李镇人民政府属于行政单位，乡科级，单位行政编制26人，事业编制10人，单位实有行政人员17人，事业人员9人.根据尧区办发【2010】41好文件的通知精神，主要职责是存进经济发展，增加唉农民收入，强化公共服务，改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，存进农村和谐。

2、项目概况

主要开展确保镇政府全年的正常运行，搞好扫黑除恶专项斗争、三基建设、大气污染治理、清洁取暖、散乱污企业取缔等上级安排的各项工作。人员工资及保险总计2858730元。

3、立项依据

尧都区政府关于加强三基建设的指导意见。

4、项目设立的必要性

根据镇政府各项基层工资实际需要，确保党的各项方针政策在基层贯彻落实，进一步振兴乡村发展。

5、保障项目实施的制度措施

根据区政府规定的各项政策和镇政府工作制度。

6、项目实施计划

每月由各站所提出申请支出预算计划，镇纪委监督管理，根据区财政局业务科室审核，区国库支付局审批后统一办理付款。

7、年度预算安排

2020年度该项目预算2858730元，全部由本级财政拨付。

8、绩效目标和指标

年度目标：加强三基建设，提高党执政能力，保障乡级政府正常运行。

绩效指标：预算执行率、预算资金到位率100%；财政供养人员数量32人；保险发放合格标准率、工资发放合格标准率100%；保险缴纳及时率、工资发放时效性，及时；人均保险1745元，人均工资4885元；职工工作积极性，提高职工生活质量，有效保障；单位职工满意度≥90%。

（二）机关运行经费

2020年机关运行经费为887363元，其中包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助41856元，主要包括退休费、生活补助。

资本性支出100000元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（三）政府采购情况

2020年政府采购预算100000元，其中：分散采购100000元。

（四）  国有资产占有使用情况

截止2020年初，我单位固定资产为4970582元，其中土地、房屋及构筑物类有房屋2座，一处为办公用房，一处为干部周转房，共计价值2666644元；通用设845486元；专用设备920235元；图书、档案1390元；家具、用具、装具及动植物536827元。公务用车保有量为2辆。

（五）  绩效目标设置情况

   2020年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款7645723元。

第四部分  名称解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行驶、保障国家安全等方面额收支预算。

三、政府性基金预算：是指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

四、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公车购置及运行维护费、会议费、培训费。

五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

六、预算绩效管理：是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

临汾市尧都区乔李镇人民政府部门预算公开表.xls

临汾市尧都区乔李镇人民政府部门预算绩效申报表.rar