目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

宣传落实党和国家的各项方针政策，保证党和国家的方针政策的贯彻执行。负责辖区内城乡规划管理工作，负责拟定全区城镇发展战略。负责市政基础设施建设运营和园林绿化的统计上报工作，负责城市人居环境改善工作。规范工程项目建筑市场，监督工程项目各方责任主体，负责全区建筑行业统计工作。推进小城镇试点，示范村建设，负责农村危房改造工作，负责历史名镇名村统计上报和风景名胜区建设管理。负责组织编制全区建设行业科技发展规划，负责建筑节能管理。参与工程项目的过程监管和竣工验收，负责对本系统安全生产和环保责任制落实情况进行监督检查。

负责对辖区内违反规划、建设等一切违法建设行为进行监察。负责监督尧都区建筑工程项目招投标活动。负责全区建设工程质量安全监督管理工作。负责组织实施全区房屋征收与补偿工作。负责属区管理的城市区内市政基础设施、市政工程建设管理和维护，对城市园林绿化的施工建设进行质量监督和管理。负责全区乡村清洁和区域内城市道路清洁管理工作。参与城市供气、供水（节水）、供热工程的设计审核及工程质量检查和工程验收。完成区委、区政府和上级人民防空行政主管部门赋予的其它任务。

二、部门预算单位构成

纳入住建局 2020 年度部门预算编制范围包括尧都区住建局本级 。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于住建局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

住建局 2020 年财政拨款收支总预算 188227.34万元。其中：一般公共预算18606.42万元，纳入预算管理的政府性基金169620.92万元，财政专户管理的事业收入拨款0万元。一般公共预算当年拨款收入18606.42万元：支出包括：一般公共服务支出95.9万元、社会保障和就业支出193.15万元、卫生健康支出 46.84万元、城乡社区支出17377.26万元、农林水支出547万元、住房保障支出346.27万元。纳入预算管理的政府性基金当年拨款收入169620.92万元；支出包括：城乡社区支出169620.92万元。

二、关于住建局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

住建局 2020 年一般公共预算当年拨款 18606.42万元,比 2019 年执行数减少55684.4万元，主要是各项目资金、清洁取暖项目资金及海姿供热补贴本年纳入政府性基金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出95.9万元，占 0.52%；社会保障和就业支出193.15万元，占1.04%；卫生健康支出 46.84万元，占0.25%；城乡社区支出17377.26万元，占93.39%；农林水支出547万元，占 2.94%；住房保障支出346.27万元， 占1.86%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为95.9万元，比 2019 年执行数减少67.45万元，减少41%。主要是2020年尧都区人防办纳入本部门财政预算减少。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为9.43万元，比 2019年执行数减少2.41万元，减少20%。主要是2020年行政退休人员烤火费及遗嘱补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）2020年预算数为1.45万元，比 2019年执行数减少0.03万元，减少2%。主要是2020年事业退休人员烤火费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为128.36万元，比 2019年执行数增加7.88万元，增长6.5%。主要是2020年机关事业保险纳入财政预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2020年预算数为40.80万元，比 2019年执行数增加4.8万元，增加13%。主要是 2020年退役人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算数为5.90万元，比 2019 年执行数增加2.35万元，增长66%。主要是2020年机关事业保险纳入财政预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算数为3.60万元，比 2019年执行数增加2.87万元，增长393%。主要是2020年机关事业保险纳入财政预算增加。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020 年预算数为3.60万元，比 2019年执行数增加3.6万元，增长100%。主要是2019年机关事业保险纳入财政预算增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为 8.47 万元，比 2019 年执行数增加5.73万元，减少39%。主要2020年行政人员卫生健康费纳入财政预算资金减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为38.37万元，比 2019 年执行数增加4.93元，增长 14.74%。主要是主要2020年在职人员卫生健康费纳入财政预算资金增加。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）2020年预算数为 241.13万元， 比 2020 年执行数减少59.35 万元，减少 19.75%。主要是2019年含有目标考核资金。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2020 年预算数为300万元，比 2019年执行数增加110.08万元，增加57.96%。主要是2020年改善城市人居环境奖补资金。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020 年预算数为 836.13万元，比 2019年执行数减少257.99万元，减少23.58%。主要是2020年项目资金未列入本科目。

14.城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2020 年预算数为13000万元，比 2019年执行数减少34590.70万元，减少72.68%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020 年预算数为3000万元，比 2019年执行数增加2981.72万元，增加168.11%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2020年预算数为 547元，比 2019 年执行数增加 547万元，增长 100%。主要是2020年乡村环境治理补助。

 17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）农村危房改造（项）2020年预算数为 250万元，比 2019 年执行数增加250万元，增长100%。主要是2020年农村危房抗震改造技术鉴定费。

 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为 96.27万元，比 2019 年执行数增加9.52万元，增长10.97%。主要是2020年人员公积金增加。

三、关于住建局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

住建局 2020 年一般公共预算基本支出1193.92 万元，其中：

人员经费 1097.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费96.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于住建局 2020年“三公”经费预算情况说明

住建局 2020 年“三公”经费预算数为 16万元，其中：公务用车购置及运行费14 万元，会议费1万元，培训费1万元。2019 年“三公”经费预算比 2019 年减少0.5万元。

五、关于住建局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

住建局 2020年政府性基金预算当年拨款169620.92万元。比 2019年执行数增加32626.66万元，主要是2020年尧都区重点项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出169620.92万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2020年预算数为87404.11万元，比 2019年执行数增加60630.16万元，增加239.12%。主要是涝洰河片区台地周边路网工程建设、解放东路高架跨二中路、迎春街立交桥及解放东街拓宽改造工程尧都区南永安、东孔郭、泉坡、下康、西孔棚户区资金等。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）  棚户区改造支出（项）2020 年预算数为37517万元，比 2019年执行数增加15880.95万元，增长73%。主要是棚户区改造资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020 年预算数为19178.05万元，比 2019年执行数减少40625.05万元，减少67.93%。主要是海姿运营补贴及清洁取暖资金。

4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）2020 年预算数为22967.22万元，比 2019年执行数增加18341.22万元，增长396.48%。主要是滨河东路北延项目归还城投公司借款及山西丰源房地产公司相关费用。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）（项）2020 年预算数为2140万元，

比 2019年执行数减少294.54万元，减少12.1%。主要为市政运营资金预算数减少。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）（项）2020 年预算数为196.96万元，比 2019年执行数增加196.96万元，增加100%。主要为道路清扫费用等。

7.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2020 年预算数为217.58万元，比 2019年执行数增加174.21万元，增长401.68%。主要为铁十二局污水处理修缮及东城七条街亮化工程。

六、关于住建局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金当年拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。住建局 2020年收支总预算188227.34 万元。

七、关于住建局 2020 年收入预算情况说明

住建局 2020 年收入预算188227.34万元，其中：一般公共预算拨款收入 18606.42万元，占9.89%；纳入预算管理的政府性基金当年拨款收入169620.92万元，占 90.112%。

八、关于住建局 2020 年支出预算情况说明

住建局 2020年支出预算 188227.34万元，其中：基本支出 1193.92万元，占 0.63%；项目支出187033.42万元，占 99.37%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

2020年尧都区住建局实行绩效目标管理项目49个涉及金额共计188227.34万元。

其中：2020年尧都区住建局清洁取暖工程（集中供热、煤改气）绩效情况

1.项目概述

2020年尧都区住建局清洁取暖工程（集中供热、煤改气），该项目需要资金47103.704402万元。其中煤改气改造40280户，用气补贴1500元/户；天然气建设补贴87266户，补贴4000元/户；集中供热改造1053.67万㎡，建设补贴40元/平方米。该项目的实施是为了改善区域环境，提高群众冬季居住舒适度。

2.立项依据

尧都区2017-2018年实施方案，尧都区2018年实施方案，尧都区2019年实施方案。

3.实施主体

临汾市尧都区住房和城乡建设局

4.实施方案

项目管理制度、项目财务制度、项目实施方案等。

5.年度预算安排

2020年该项目预算4000万元。

6.绩效目标

年度目标：煤改气改造1969户，集中供热面积4.9万平方米。

绩效指标：一级指标产出指标及效果目标，二级指标为数量：煤改气1969户、集中供热面积4.9万平米。质量：工作质量达标率100%。时效：支付及时。成本：基础设施建设40000000元。社会效益：保障居民冬季供暖。环境效益：改善大气环境质量。满意度：服务对象满意度≥90%。

（二）机关运行经费。

2020年部本级机关运行经费财政拨款预算88.81万元，比 2019 年预算增加1.25万元，增长1.42%。主要是2019年机构改革区人防办全部划转至住建局。

（三）政府采购情况。

2020年住建局所属各预算单位政府采购预算总额2267.22万元，主要为道路修缮、清扫、绿化养护费等。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年12 月3 1 日，住建局所属各预算单位共有车辆25辆，其中，其他用车25辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值 50万元以上专用设备0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2020年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款18606.42万元；涉及政府性基金拨款169620.92万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（五） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区住建局2020年度部门预算公开表

尧都区住建局2020年度部门预算绩效申报表