目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、本部门职责

贯彻执行中央、国务院和省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策，落实上级制定的有关实施办法和细则。开展调查研究，为区委区政府及有关部门对全区离退休干部工作决策提供情况和依据。负责督促离退休干部政治待遇和生活待遇的落实；检查督促指导离退休干部的党组织建设；组织指导离退休干部发挥作用；负责组织离退休干部文体活动及医疗保健工作。

落实离退休干部政治、生活待遇为重点，着力加强离退休干部两项建设，完善离休干部“三个机制”，推进老干部学习活动阵地建设，组织老干部发挥作用，创建学习型、服务型老干部部门，强化调查研究和督促检查，统筹协调、锐意进取，为区委工作大局服务，不断开创老干部工作新局面。

二、部门预算单位构成

中共尧都区委老干部局是正科级建制，是区委主管离退休干部工作的职能部门，属区委组织部管理的部门管理机构。内设3个职能股室，即：办公室、组织宣传股、生活保健股。

区委老干部局下属2个事业单位。老干部活动中心为区委全额事业单位，金阳宾馆为自收自支事业单位（前身是区政府二招，2001年归属我局管理）。另外，为了更好的管理离休干部公费医疗，区委成立了“尧都区离休干部公费医疗管理委员会”，并委托我局管理具体业务。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、关于临汾市尧都区老干部局 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

临汾市尧都区老干部局 2020年财政拨款收支总预算963.19万元。包括：一般公共预算当年拨款963.19万元；以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于临汾市尧都区老干部局 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临汾市尧都区老干部局 2020年一般公共预算当年拨款963.19万元,比 2019年减少了78.73%，主要是尧都区老年大学城乡社区3000万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出963.19万元，占总支出的100%，其中：社会保障和就业（类）支出640.63万元，占总支出的66.5%；卫生健康支出308.31万元，占总支出的32%；住房保障支出14.24万元，占总支出的1.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为281.94万元，比 2019年执行数减少49.91万元，减少15.03%,减少原因为自然减员。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为1.9万元，与2019年对比增加了0.33万元，增加了 21.01%，增加原因退休人员增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休管理机构（项）2020年预算数为322.79万元，比 2019年执行数减少182.62万元，减少了36.1%，减少原因为自然减员。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）18.99万元，增加5.82万元，增加原因退休人员增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）政府对其他社会保险基金的补助（项）0.59万元，减少了1.27万元，减少原因为自然减员。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2020年预算数为308.31万元，比 2019年执行数减少 339.75万元 ，原因主要是减少了离休人员的医疗费。

7.其他退役安置支出2020年预算数为14.4万元，比2019年减少5.6万元，原因主要是人员调动。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为14.24万元，比 2019年执行数减少了10.57万元，原因是在职人员退休、调动。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.59万元。比 2019年减少了1.27万元，减少原因为自然减员。

三、关于临汾市尧都区老干部局 2020年一般公共预算基本支出情况说明

临汾市尧都区老干部局 2020年一般公共预算基本支出963.1万元，其中：人员经费168.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金；公用经费17.07万元，主要包括：办公费、福利费、维修费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费、委托业务费；对个人和家庭补助286.25万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助；资本性支出0.7万元，主要包括：办公设备购置费。

四、关于临汾市尧都区老干部局2020年“三公”经费预算情况说明

我单位会议费2万元，培训费1万元。与去年对比减少了1.5万，公务用车0元，会议费2万，培训费1万，用于在职、老干部人员培训。减少主要原因：我单位严格执行厉行节约政策，（1）严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制支出。（2）严把支出关，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。（3）注重宣传，提高贯彻落实自觉性，将三公经费管理作为单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

五、关于临汾市尧都区老干部局 2020年政府基金预算支出情况的说明

我单位没有政府基金预算支出。

六、关于临汾市尧都区老干部局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临汾市尧都区老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。临汾市尧都区老干部局 2020年收支总预算963.19万元。

七、关于临汾市尧都区老干部局 2020年收入预算情况说明

临汾市尧都区老干部局 2020年收入预算963.19万元，其中：社会保障和就业预算640.63万元，占66.51%；卫生健康收入预算308.31万元，占32%；住房保障收入预算14.25万元，占1.47%。

八、关于临汾市尧都区老干部局 2020年支出预算情况说明

临汾市尧都区老干部2020年支出预算963.19万元，其中：基本支出472.08万元，占49.01%；项目支出491.11万元，占50.98%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标情况

2020年尧都区老干部局实行绩效目标12个，涉及金额963.19万元，重点绩效项目为特需费60万元，离休干部医疗费300万元，春节慰问费95.72万元。

项目概况：1、2020年对全区离退休干部的特需费60万元，主要用于落实离退休干部政治、生活待遇为重点，着力加强离退休干部两项建设，完善离休干部“三个机制”，推进老干部学习活动阵地建设。

2、离休干部医疗费300万元，保障全区离休干部医疗费实报实销，足额发放到老干部手中。

3、春节慰问费95.72万元，按照文件规定春节期间做好慰问工作。重点慰问那些退居二、三线和正在家养病治疗的老干部，以及老干部遗属，对于老干部反映的实际困难，及时解决。

4、立项依据：根据人发（2002）51号，晋人发（2002）96号，根据晋老字（2007）37号的文件精神；根据厅字（2000）61号文件通知；中组发【1980】年75号文件

5、项目设立的必要性：特需费：负责组织离退休干部文体活动及医疗保健工作。医疗费：确保离休干部按时足额发放，医药费按规定实报实销。春节慰问：在春节期间做好慰问老干部的工作，对发扬我党关心爱护老干部的光荣传统和中华民族敬老爱老的美德，有着重要的意义。

6、保证项目实施的制度和措施：严格按照人发（2002）51号，晋人发（2002）96号，负责离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，更好地从政治上关心、生活上照顾老干部，解决好离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。晋老字（2007）37号的文件精神，通过了解实情走访慰问，医药费按规定实报实销，实名制发放到离休干部手中。根据中组发【1980】年75号文件，中共中央组织部关于在春节期间开展慰问老干部的通知，开展慰问工作。

7、绩效目标：全区离退休干部特需费60万元，主要用于落实全区离退休干部政治、生活待遇为重点，着力加强离退休干部两项建设，完善离休干部“三个机制”，推进老干部学习活动阵地建设。

全区离休医疗费300万，数量指标涉及在档128人，时效指标2020年1-12月，保障离休干部医疗费实报实销，足额发放到老干部手中，保障离休干部有一个更好的晚年生活。

春节慰问项目：对全区38位实职副县级、128位离休干部、120位遗属5837位退休干部开展慰问工作，让老干部们度过一个安乐幸福的晚年 。

（二）机关运行经费2020年尧都区老干部局和下设老干部活动中心下设两个机构，机关运行经费财政拨款预算17.07万元，比 2019年预算减少5.13万元，减少0.3%。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、维修费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费、委托业务费、其他商品服务支出。

（三）政府采购

2020年无政府采购预算，比19年减少了30万。主要原因：我单位严格执行厉行节约政策，（1）严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制支出。（2）严把支出关，充分发挥国库集中支付平台，规范三公经费的支出核算。（3）注重宣传，提高贯彻落实自觉性，将三公经费管理作为单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019年 12 月 31 日，固定资产原值674.73万元，其中：财政部所属各预算单位价值50万元以上有土地、房屋及构筑2栋、原值556.63万元；单位价值50万元以下有，通用设备182台（套）、原值78.04万元；专用设备6台、原值3.78万元；家具、用具、装具937台（套），原值36.28万元，2020年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）绩效目标设置情况

2020年，重点绩效项目为纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目涉及特需费60万元，离休干部医疗费300万元，春节慰问95.72万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员个人部分

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部管理经费项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为特需费、医疗费所发生的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区老干部局部门预算公开表.xls

临汾市尧都区老干部局部门预算绩效申报表.rar