第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  概况

一、单位职责

1、依照国家法律、法规、政策和计划，制定全区性的统计现代化建设规划和全区统计工作规划，组织领导和综合协调各乡镇、街道办事处、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

 2、根据国家宏观管理和科学决策的需要，建立健全全区国民经济核算体系、统计指标体系和统计调查体系，组织执行全国统计的基层报表制度和统计标准。

 3、在区人民政府的统一领导下，统一组织协调各乡镇、街道办事处、各部门会同有关部门组织重大国情国力普查和各项统计抽样调查。

 4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济各行业的统计调查和监测，并收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，为全区经济社会发展提供参考依据。

5、搜集、整理、提供全区性的月报、季报、半年度、年度等基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计监督，向区委、区政府及有关部门和社会各界提供咨询建议。

 6、依法审批或者备案各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作，建立健全统计执法检查制度和统计数据质量评估制度，保障统计数据准确。

 7、统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区经济和社会发展情况统计公报。规划、协调全区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

 8、建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理各乡镇、街道办事处、各部门的统计资料。

 9、组织指导各乡镇、街道办事处、各部门统计人员业务培训。

10、承担区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

尧都区统计局现有人员27人；其中行政在职8人，事业19人。

设有八股一室，即综合股、农业股、贸易股、投资股、人法股、核算股、工交股、社会股、办公室。

第二部分2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算为675.13万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：一般公共预算支出601.72万元，占89.13%，社会保障和就业支出39.81万元，占5.90%，卫生和健康支出12.38万元，占1.83%，住房保障支出21.22万元，占3.14%。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算当年拨款675.13万元，比2019年执行数增加73.27万元，同比增长12.17%，主要原因：一是第四次全国经济普查工作接近尾声，经济普查当年预算18万元，预算同比上年减少86.87万元，同比下降82.84%；二是2020年即将开展第七次全国人口普查,当年预算300万元,从而使公共财政项目支出预算同比上年增加149.96万元,同比增长62.35%。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出284.67万元，其中：人员经费支出260.45万元，主要包括人员的基本工资，津贴补贴，奖金，五险一金等；上年人员预算经费为317.69万元，同比上年下降18.02%，原因是上年有3人到法定退休年龄，已进入办理退休手续的流程，已不再缴纳五险一金。公用经费预算支出24.22万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费用等支出，福利费按人员工资的3.5%计提为6.19万元，工会经费按人员工资的2%计提1.77万元，其他交通费用（车补）4.41万元；上年公用经费为22.93万元，公用经费同比上年增长5.63%，原因一是增加了第一书记的生活补助，二是新增1人。

四、2020年一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目390.46万元，同比上年增加129.23万元，同比增长49.47%，主要原因：一是第四次全国经济普查工作接近尾声，预算同比上年减少86.87万元，同比下降82.84%，二是2020年即将开展第七次全国人口普查,当年预算300万元,从而使项目支出预算同比上年增加149.96万元,同比增长62.35%。

五、“三公”经费增减变动原因说明

2020年“三公”经费预算合计为39.9万元，其中：公务接待2.18万元，培训费37.3万元，会议费0.42万元。2020年“三公”经费预算同比2019年增加30.01万元，主要原因：一是2020年开展第七次全国人口普查，根据工作需要，“两员”的业务培训次数和人数较多，2020年培训费同比2019年增加31.2万元，二是减少公务接待支出，三是会议费有所下降。

六、政府性基金预算支出情况说明

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2020年收支预算情况的总体说明

根据综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。2020年收支总预算为675.13万元。

八、2020年支出预算情况说明

2020年支出预算为675.13万元，其中，基本支出为284.67万元，占42.17%，项目支出为390.46万元，占57.83%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2020年尧都区统计局实行绩效目标管理的项目6个，涉及金额675.13万元。重点项目（第七次全国人口普查）预算的绩效目标情况如下:

 1、项目概述

 人口普查： 人口普查是我国现行周期性普查制度下的一项重大国情国力调查，十年一次的人口普查的组织实施，将全面查清中国特色社会主义进入新时代后我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

2、立项依据

根据《全国人口普查条例》 、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知)(国发〔2019〕24号)、《山西省人民政府关于认真做好我省第七次全国人口普查工作的通知)(晋政发〔2020〕2号)和《临汾市人民政府关于认真做好我市第七次全国人口普查工作的通知》（临政发〔2020〕2号），我区将在2020年开展第七次全国人口普查工作，为期3年。

3、实施主体

该项目实施主体为尧都区统计局，组织16个乡（镇）和10个街道办事处完成辖区普查工作。

4、实施方案                     

根据《山西省人民政府关于认真做好我省第七次全国人口普查工作的通知)(晋政发〔2020〕2号)和《临汾市人民政府关于认真做好我市第七次全国人口普查工作的通知》（临政发〔2020〕2号），第四次全国人口普查我区涉及16个乡镇和10个街道办事处，100余万常住人口，将选聘“两员”（普查员和普查指导员）4400余名，通过普查，将摸清我区人口发展现状，为我区国民经济和社会发展提供科学的依据。

5.年度预算安排

2020年该项目预算300万元，用于办公费、培训费、劳务费、委托业务费、印刷费、其他商品和服务支出及其他交通费等费用支出。其中委托业务费54.7万元、劳务费32万元、办公设备购置29.6万元、手机租赁费60万元、培训费36.3万元、印刷费35万元、其他商品和服务支出30万元（各种方式的宣传费等）。

6.绩效目标和指标

中期目标（2020-2022年）：根据项目实施的制度及措施，严格执行项目依据及项目实施计划。 

年度目标: 根据项目实施的制度及措施，严格执行项目依据及项目实施计划。

绩效目标：一级指标为投入和管理指标、产出目标、效果目标和影响力，二级指标为投入管理中的预算执行率、资金到位率100%和预算资金到位及时；财务管理目标值合规、健全；产出目标目标值，数量目标登记人口≥1100000人，培训人员≥1000人，入户访问率≥90%，应登记总人数差错率小于4‰，清查摸底时间≤30天，入户登记时间≤90天，录入设备PAD维修费≤10000元，PAD设备购置  ≤1000000元，培训费 ≤600000元，登记“两员”报酬≥2400000元。

满意度调查被调查对象的认可度≥90%,调查地乡镇、街道的认可度≥90%，建立完善长效管理制度建设  ，人力资源人员到位率=100%。

（二）政府购买服务

2020年政府购买服务的项目是第七次全国人口普查的委托业务费,预算安排资金54.72万元，将严格根据政府购买的流程完成。

（三）政府采购预算安排情况

2020年度政府采购预算安排42.19万元。本年政府采购预算都是第七次全国人口普查，其中普查录入设备（PAD）购置15.19万元，普查登记表印刷（135万份）27万元。将普查工作的要求，严格按政府采购的流程完成。

（四）机关运行经费预算情况

机关运行经费预算支出24.22万元，同比上年增长5.63%，主要原因原因原因一是增加了第一书记的生活补助，二是新增1人。公用经费按在职人员3500元/人为9.45万元，福利费按人员工资的3.5%计提为6.19万元，工会经费按人员工资的2%计提1.77万元，其他交通费用（车补）4.41万元；上年机关运行经费22.93万元，其中其他交通费4.41万元（车补）。

（五）国有资产占用情况   

1、车辆情况

我单位已实行公车改革，无公务用车。

2、房屋情况

我单位的办公用房属于机关事务管理局统一管理。

3、其他国有资产占有使用情况：2020年末，房屋建筑物构建（门）22件，金额3.43万元，通用设备（电脑、打印机、复印机等电子产品）307件，金额108.51万元，家具、用具装具及动植物类315件，金额14.67万元，合计644件，金额126.61万元。

2020年本单位绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款675.13万元，其中人员经费260.45万元，公用经费24.22万元，项目经费390.46万元。

第四部分：名词解释

1、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（公用经费）、对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：包括编入部门预算的常年性项目、临时性项目等。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

4、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）等、公务用车购置和运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、培训费等；公务用车购置和运行维护费 是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、政府购买服务：根据我国现行制度规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

   7、人口普查： 人口普查是我国现行周期性普查制度下的一项重大国情国力调查，十年一次的人口普查的组织实施，将全面查清中国特色社会主义进入新时代后我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

尧都区统计局2020年度部门预算绩效申报表.zip

尧都区统计局2020年度部门预算公开表.XLS