目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

    第一部分  概况

一、部门职责

  1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

  4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

   5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

   6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成做好统计工作。

   7、指导、支持、帮助村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，部门预算为本级预算（含大阳镇农村综合便民服务中心）

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

  2020年财政拨款收支总预算10004141元。其中：一般公共预算拨款9740891元，政府性基金预算拨款263250元。支出包括：一般公共服务支出3597874元、社会保障和就业支出822576元、卫生健康支出132790元、城乡社区支出263250元、农林水支出4942500元、住房保障支出245151元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革实际情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2020年一般公共预算当年拨款9740891元，比上年的8266194.14元增加1474696.86元 。增加的主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、卫生健康支出增加；2020年政府性基金预算当年拨款263250元，比上年的1500000元减少了1236750元，增加的主要原因是城乡社区支出减少。

 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

   一般公共服务支出3597874元，占36%、社会保障和就业支出822576元，占8%、卫生健康支出132790元，占1%、城乡社区支出263250元，占3%、农林水支出4942500元。占49%、住房保障支出245151元，占3%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.一般公共服务支出2020年预算数3597874元，比2019年执行数少132213.1元，主要原因是人员经费减少。

   2.社会保障和就业支出2020年预算数822576元，比2019年执行数增加205299.66元，主要原因是社会保障支 出项目增加。

   3.卫生健康支出2020年预算数132790元，比2019年执行数增加6065.7元，主要原因在职人员医疗保险增加。

   4.城乡社区支出2020年预算数263250元，比2019年执行数少1236750元，主要原因绿色精密铸造园区征地工作已完成大部分。

   5.农林水支出2020年预算数4942500元，比2019年执行数增加1382500元，主要原因村级管理费增加。

   6.住房保障支出2020年预算数245151元，比2019年执行数增加13044.6元，主要原因职工住房公积金增加。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

  2020年一般公共预算基本支出4281255元，其中：人员经费3481255元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

  公用经费800000元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设。

 四、关于2020年“三公”经费预算情况说明

  2020年“三公”经费预算为118500元，（其中公务用车运行维护费为104500元，公务用车购置费为0元，因公出国出境0元）会议费4700元，培训费9300元。2019年“三公”经费预算为121300元，其中公务用车运行维护费为107000元，公务用车购置费为0元，会议费4800元，培训费9500元。跟2019年相比，公务用车维护费，会议费及培训费预算减少， 原因为厉行节约，提高高效的工作效率。

 五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

  2020 年使用政府性基金预算拨款263250元，用于喷涂资金支出。

 六、关于2020年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。2020年收支总预算10004141元。

 七、关于2020年收入预算情况说明

 2020年收入预算10004141元，其中：一般公共预算拨款收入9740891元，占97.4%。政府性基金收入263250元，2.6%。

 八、关于2020 年支出预算情况说明

 2020 年支出预算10004141元，其中：基本支出4281255元，占42.8%；项目支出5722886元，占57.2%。

 九、其他重要事项的情况说明

  （一）2020年大阳镇政府人员工资和五险一金

 1、单位职能

   大阳镇人民政府属于行政单位，乡科级，单位行政编制26人，事业编制10人，单位实有行政人员22人，事业人员10人。单位履行政府的管理，服务职能，主要职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。配合有关部门做好安全生产、环境保护等工作。

 2、项目概况

 2020年度大阳镇政府工资及保险3289342元由财政拨付，确保镇政府全年的正常运行，扫黑除恶专项斗争，三基建设、平安建设大气污染治理、清洁取暖、散乱污企业取缔等上级安排的各项工作。

 3、立项依据

    尧都区政府关于加强基层三基建设的指导意见。

 4、项目设立的必要性

 根据镇政府各项基层工作实际需要，确保党的各项方针政策在基层贯彻落实，进一步振兴乡村发展。

  5、保障项目实施的制度措施

 严格按照工资审批表、各社会保险管理部门的要求，发放人员工资、缴纳社会保险费用，按照财务制度管理进行报账、记账。

 6、项目实施计划

   每年及时核定各项社会保险缴纳基数，按月按时发放人员工资、缴纳社会保险费，并到税务局开具完税证明。

 7、年度预算安排

 2020年度该项目预算2657061元，全部由本级财政拨付。

 8、绩效目标和指标

  年度目标：加强三基建设，提高党执政能力，保障乡级政府正常运行。

  绩效指标：预算执行率、预算资金到位率100%；财政供养人员数量32人；保险发放合格标准率、工资发放合格标准率100%；保险缴纳及时率、工资发放时效性，及时；人员工资及保险3289342元；职工工作积极性，单位运行正常，人员到位率=100%；单位职工满意度  ≥95%。

 （二）机关运行经费。

   2020年机关运行经费为991913元，其中办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费办公设备购置等。

 （三）政府采购情况。

 2020年政府采购预算60000元，其中：分散采购货物类合计60000元。

 （四）国有资产占有使用情况。

 截止2019年12月31日，我单位固定资产为6108917.03元，其中土地、房屋及构筑物类房屋，位于临汾市尧都区大阳镇大阳村，价值3508318.72元；通用设备2234790.11元；专用设备30780元；家具、用具、装具及动植物类335028.2元。公务用车保有辆为3辆。

（五）绩效目标设置情况

    2020年度本单位项目绩效目标已全覆盖，涉及一般公共预算9740891元，政府性基金预算263250元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算 

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、预算绩效管理

预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

4、“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购

就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

临汾市尧都区大阳镇人民政府部门预算公开表.xls

临汾市尧都区大阳镇人民政府部门预算绩效申报表.rar