目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

段店乡人民政府工作职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

（2）负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动群众保护环境。

（3）指导各行政村的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

（4）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（5）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，部门预算为本级预算（含段店乡农村综合便民服务中心）。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

段店乡政府2020年一般公共预算1439.5万元，政府性基金预算拨款为174.12万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1439.5万元；政府性基金预算拨款为174.12万元。支出包括：一般公共服务支出489.52万元、社会保障和就业支出203.74万元、卫生健康支出20.02万元、城乡社区支出374.13万元、农林水支出489.26万元、住房保障支出36.96万元。

二、关于2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算1439.5万元，比上年度1461.56万元减少了1.53%，原因主要是城乡社区支出项目金额减少233万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出489.52万元、占34.01%；社会保障和就业支出203.74万元、占14.15%；卫生健康支出20.02万元、占1.39%；城乡社区支出200万元、占13.89%；农林水支出489.26万元、占33.99%；住房保障支出36.96万元、占2.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出489.52万元,比上年的426.85万元增加14.68%，原因为人员调整和在职人员调资；

2.社会保障和就业支出203.74万元,比上年的198.94元增加2.41% ，原因为退伍军人人数增加、广播员工资调整；

3.农林水支出489.26万元，比上年的351万增加39.39%，原因为对村民委员会和村党支部的补助增加；

4.住房保障支出36.96万元，比上年的33.22万元增加11.26%，原因为人员增加和在职人员调资；

5.城乡社区支出374.13万元,比上年433.56万元减少13.70%，原因为社区建设资金减少。

6.卫生健康支出20.02万元，比上年的17.99万元增加11.28%，原因是在职人员医疗保险预算增加。

三、关于2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出578.3万元，其中：

人员工资461.28万元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费及住房公积金，退休费、工会经费）在职人员335.39万元，退休人员11.10万元，工会经费及五险一金114.79万元；

公用经费117.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、培训费、福利费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、基础设施建设。

四、关于2020 年“三公”经费预算情况说明

2020年段店乡“三公”经费预算共计12.64万元，其中：公务用车运行维护费预算7万元、公务接待费预算0.48万元、会议费预算0元、培训费预算5.16万元，与2019年相比，公务用车运行维护费、公务接待费、预算均减少2%，会议费预算减少, 原因为厉行节约；培训费增加，原因为计划开展理论学习、技能培训让工作人员不断提高各项业务能力。

五、关于2020 年政府性基金预算支出情况的说明

本部门2020年新增174.12万元政府性基金预算支出，其中包括：社区场所活动建设资金49.13万元；排污口整治建设资金4.47万元；彩钢房整治资金65.52万元；环境卫生整治资金55万元。

六、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2020年收支总预算1613.63万元。

七、关于2020 年收入预算情况说明

2020年收入预算1613.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1439.5万元，占89.2%；纳入预算管理的政府性基金174.12万元，占10.80%。

八、关于2020 年支出预算情况说明

2020年支出预算1613.63万元，其中：基本支出578.3元，占35.84%；项目支出 1035.33元，占64.16%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本单位本年度无重点项目预算，未执行重点项目预算。

（二）机关运行经费。

2020年机关运行经费为117.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、培训费、福利费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、基础设施建设。 一般公共预算安排基本支出与2019年预算增加。

（三）政府采购情况。

2020年我单位预算政府采购项目150万元，其中服务类108万元、工程类42万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2020年初，我单位固定资产为424.39万元，其中土地、房屋及构筑物类价值246.67万元；通用设备260件100.41万元；专用设备33件9.29万元；家具、用具等1794件68.02万元，公务用车保有车辆为2辆。

（五）绩效目标设置情况

2020年本部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及金额共计1613.63万元。其中：社区工作服务资金项目总金额200万元。

项目概况:主要用于四个新增社区人员工资、保险及正常办公开支，确保四个新增社区的正常运行，搞好社区建设，扫黑除恶专项斗争，服务好社区居民，平安建设大气污染治理等上级安排的各项工作。

立项依据：临汾市尧都区人民政府文件尧区政发（2017）21号尧都区人民政府关于成立神州、教授花苑等16个社区居委会的批复。

项目实施计划：从2020年1月至12月，按月及时上报区乡财管理中心审批支出计划，经区支付局审核后由乡政府按月直接发放至个人银行账户。

卸任干部生活补助项目总金额11.52万元 。

项目概况：项目用于1-12月65人农村卸任书记、村长的生活补助。将减轻卸任干部的生活困难，促进农村社会和谐稳定，增强基层党的执政力建设。

立项依据：中共临汾市尧都区委组织部文件尧组通字（2016）30号关于印发《关于进一步规范农村卸任“两位”主干定期生活补助工作的意见》的通知

项目实施计划：从2020年1月至12月，按月及时上报区乡财管理中心审批支出计划，经区支付局审核后由乡政府按月直接发放至个人银行账户。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算 

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、预算绩效管理

预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

4、“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购

就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

临汾市尧都区段店乡人民政府部门预算公开表.xls

临汾市尧都区段店乡人民政府部门预算绩效申报表.rar