目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村级管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门预算单位构成

机构情况：本单位为一级预算单位，部门预算为本级预算（含河底乡综合便民服务中心）

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算5398979元。收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款两部分。包括：一般公共预算当年拨款收入3898979元、政府性基金预算当年拨款收入1500000元；支出包括：一般公共服务支出2073224元、社会保障和就业支出182341元、卫生健康支出65075元、城乡社区支出1500000、农林水支出1462500元、住房保障支出115839元。

二、关于2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年一般公共预算当年拨款3898979元，比上年的3604012.82元减少294966.18元 。减少主要原因是住房保障项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2073224元,占53%,社会保障和就业支出182341元，占5%，卫生健康支出65075元，占2%，农林水支出1462500元,占37%,住房保障支出115839元,占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出2073224元,比上年的2090258.7元减少了17034.7元，原因为人员减少；社会保障和就业支出182341元,比上年的243108.3元减少了60767.3元 ，原因为人员减少；卫生健康支出65075元，比上年的70497.18减少了5422.18，原因为人员减少；农林水支出1462500元；住房保障支出115839元，比上年的130148.64元减少了14309.64元，原因为干部周转房项目已完工。

三、政府性基金预算当年拨款情况说明。

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2020年政府性基金预算当年拨款1500000元，此项为本年新增去年没有，原因为增加了城乡社区支出。 

（二）政府性基金当年拨款结构情况。

城乡社区支出1500000元，占100%。

四、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明。

2020年一般公共预算基本支出2250639元，其中：

人员经费1424884元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；经费支出825755元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助费用、办公设备购置。

五、关于2020 年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算为141174元，（其中公务用车运行维护费为131766元，公务接待费为940元，公务用车购置费及因公出国出境费为0元)，会议费3841元，培训费4627元。预算较2019年减少了2911元,主要是公务用车运行维护经费及会议费减少，原因为厉行节约，提高工作效率。

六、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年政府性基金预算为1500000元，其中：地质灾害治理搬迁经费1000000元。弥补政府工作资金500000元。

七、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。2020年收支总预算5398979元。

八、关于2020年收入预算情况说明

2020 年收入预算5398979元，其中：一般公共预算拨款收入3898979元，占72 %；政府性基金拨款收入1500000元，占28%.

九、关于2020 年支出预算情况说明

2020年支出预算 5398979元，其中：基本支出2250639元，占42%；项目支出 3148340元，占58%。

十、关于2020年绩效目标管理情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目共有10个。分别是：村级管理费、道路建勤、地质灾害搬迁治理经费、公用经费、伙食补助、政府人员工资和五险一金、退伍军人工资、广播员工资、卸任干部生活补助、弥补政府工作经费。涉及金额共计5398979元。详细说明其中两个：

（一）村级管理费绩效目标。

村级管理费涉及金额共计1412500元。其中村干部工资662500元，各村运行经费750000元。根据农村工作实际需要以及尧都区委三基建设工作方案的指导，保障全乡2020年度10个村农村党建工作、村两委干部工作报酬、村级公共设施运行维护等工作正常运行，故设立绩效目标。

（二）地质灾害治理搬迁绩效目标。

    地质灾害治理搬迁涉及金额共计1000000元。由于河底乡近年来受地质灾害影响，出现地面下沉、滑坡、房屋裂纹、倒塌等现象，严重威胁人民群众的生命财产安全。根据《尧都区人民政府办公室关于印发<尧都区加快推进农村地质灾害治理搬迁方案>的通知》，选址河底村碗窑沟为安置点，为完成安置房的建设，将28户村民进行安置，故设立绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年机关运行经费为758331元，其中办公费60000元、印刷费7884元、手续费942元、电费100000元、邮电费8000元、物业管理费180000、差旅费10000元、维修（护）费40000元、会议费3841元、培训费4627元、公务接待费940元，劳务费100000元、委托业务费2000元、工会经费9391元、福利费35040元、公务用车运行维护费131766元、其他交通费用63900元，一般公共预算安排基本支出预算于2019年预算持平。

（二）政府采购情况。

2019年政府采购预算50000元，其中：分散采购货物类50000元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2020年年初，我单位固定资产为6400295.87元，其中土地、房屋及构筑物4,217,868.52元；通用设备1732447.85元；专用设备80706.5元；家具、用具、装具及动植物类369273.00元。公务用车保有辆为2辆。

（四）2020年度本单位项目绩效目标已全覆盖，涉及财政拨款预算5398979元。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算 

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、预算绩效管理

预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

4、“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购

就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

临汾市尧都区河底乡人民政府部门预算公开表.xls

临汾市尧都区河底乡人民政府部门预算绩效申报表.rar