目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

　　(2)负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动群众保护环境。

　　(3)指导各行政村的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

　　(4)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

(5)负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。

 二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，部门预算为本级预算（含贺家庄乡农村综合便民服务中心）。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贺家庄乡2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贺家庄乡 2020年一般公共预算5436704元，政府性基金预算拨款150000元，包括：一般公共预算当年拨款收入5436704元，政府性基金预算拨款150000元；支出包括：一般公共服务支出2658754元、社会保障和就业支出 481602元、卫生健康支出94460元、城乡社区支出150000元、农林水支出2027500元、住房保障支出174388元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革实际情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于贺家庄乡 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贺家庄乡 2020 年一般公共预算当年拨款5436704元,比 2019年预算数4795843.64增加640860.36元，主要原因是村级管理费的增加及人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2658754元，占48.9%；社会保障和就业支出481602元， 占8.86%；卫生健康支出94460元，占1.74%；农林水支出 2027500元，占37.29%；住房保障支出174388元，占3.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1.一般公共服务支出2020年预算数为2658754元，比 2019年执行数2630205.4增加28548.6元，增加1.08%。 主要原因是人员经费支出增加。

 2.社会保障和就业支出2020 年预算数为481602元，比 2019年执行数434091.16增加47510.84元。主要是增加了单位对各项保险的补助。

 3.卫生健康支出2020 年预算数为 94460元，比 2019年执行数91894.92增加2565.08元，主要是在职人员医疗保险缴纳预算增加。

 4.农林水支出2020年预算数为 2027500元，比 2019年执行数1470000增加557500元，主要是村级管理费增加以及一事一议补助增加。

 5.住房保障支出2020 年预算数为 174388元， 比 2019 年执行数169652.16增加4735.84元，主要原因是住房公积金财政补贴项目增加。

三、关于贺家庄乡 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

贺家庄乡 2020年一般公共预算基本支出2976980元，其中：

人员经费 2114569元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费739595元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 22816元，主要包括：退休费和遗属人员生活补助。

资本性支出100000元，主要包括：办公设备和专用设备购置。

四、关于贺家庄乡 2020年“三公”经费预算情况说明

贺家庄乡 2020 年“三公”经费预算数为125070元，其中：公务用车运行维护费82970元，公务接待费4500元，会议费18800元，培训费18800元。预算较2019年度预算有所减少，变化原因为：厉行节约、缩减开支。

五、关于贺家庄乡 2020 年政府性基金预算支出情况的说明 。

贺家庄乡 2020 年新增150000元政府性基金预算拨款安排的支出，其中包括：东下庄村烈士纪念广场建设资金150000元。

六、关于贺家庄乡 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贺家庄乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

贺家庄乡 2020年收支总预算5586704元。

七、关于贺家庄乡 2020年收入预算情况说明

贺家庄乡 2020年收入预算5586704元，其中：一般公共预算拨款收入5436704元，占 97.32%；纳入预算管理的政府性基金150000元，占2.68%。

八、关于贺家庄乡 2020年支出预算情况说明

贺家庄乡 2020 年支出预算5586704元，其中：基本支出 2976980元，占53.29%；项目支出2609724元，占46.71%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

1、项目概述

（1）村级管理费

明确村级组织基本运转经费，主要用于村级组织活动、办公用品、村级运行管理支出，以及开展为民服务文体活动、服务设施维护、困难群众关爱等服务群众专项支出。

2、立项依据

根据区财政部门的批复及贺家庄乡职责设立该项目。

3、实施主体

该项目实施主体为贺家庄乡政府，具体由贺家庄乡农村综合便民服务中心组织实施。

4、实施方案

根据省、市、区的规定，在保证村干部待遇的前提下，剩余经费按各村需要由国库集中支付，用于村级组织的管理、运行，合理分配该项资金，保障各村各项工作有序运行。

5、年度预算安排

该项目预算安排1977500元，其中：村级管理费1977500元。

6、绩效目标

中期目标：合理分配该项资金，在保证村干部待遇的前提下，保障各村各项工作有序运行。

年度目标：合理分配该项资金，在保证村干部待遇的前提下，保障各村各项工作有序运行。

（二）机关运行经费。

公用部分739595元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）政府采购情况。

2020 年贺家庄乡政府采购预算总额235000元，其中：政府采购货物类预算235000元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年初，我单位固定资产为4231079.42元，其中土地、房屋及构筑物类价值315.4万元，通用设备80.08万元（其中公务用车保有车辆2辆26.88万元），专用设备3.75万元，家具31.5万元。

（五）绩效目标设置情况

2020年度本单位项目绩效目标已全覆盖，实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算拨款金额2609724元，其中包括：卸任干部生活补助64080元，广播员工资72144，食堂伙食资金80000元，退伍军人工资216000元，东下庄村烈士纪念广场建设资金150000元，农村道路建设50000元，村级管理费1977500元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指贺家庄乡行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区贺家庄乡人民政府部门预算绩效申报表.rar

临汾市尧都区贺家庄乡人民政府部门预算公开表.xls