目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

（一）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

（二）促进农村经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度，推动农村经济结构调整，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

（三）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好公共卫生事业，改善农村人畜饮水、道路等基础设施，丰富农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报积极处置重大社情、疫情和险情。组织抢险救灾、扶贫救济。

（四）加强社会管理，维护农村稳定；积极开展普法教育，增强农民法治意识，积极开展民事调解，化解矛盾纠纷，及时处理来信来访，保障农民合法权益。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党的执政地位，完善民主议事制度，推进村务公开。

（六）承办区委、区政府交办的其它事项。配合有关部门做好安全生产、环境保护等方面的工作。

 二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，部门预算为本级预算（含贾得乡农村综合便民服务中心）

第二部分 2020年部门预算表（后附表）

   一、财政拨款收支总表

   二、一般公共预算支出表

   三、一般公共预算基本支出表

   四、一般公共预算“三公”经费支出表

   五、政府性基金预算支出表

   六、部门收支总表

   七、部门收入总表

   八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贾得乡政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明  

 贾得乡政府2020年财政拨款收支总预算 1238.08万元。收入全部为一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 442.72万元、社会保障就业支出147.26 万元、卫生健康支出17.79万元、城乡社区支出0万元、农林水支出598.13万元、住房保障支出30.49 万元。

二、关于贾得乡政府 2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2020年一般公共预算当年拨款 1238.08万元,比 2019年执行数增加了129.61万元，主要是上级增加村级管理费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

 一般公共服务（类）支出442.72 万元，占 35.24%；社会保障和就业（类）支出147.26 万元， 占11.99%；卫生健康（类）支出17.79 万元，占 1.45%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水（类）支出598.13 万元，占 48.86%；住房保障（类）支出30.49  万元，占 2.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 1、一般公共服务支出442.72万，比上年减少26.19万元，增减原因为乡、村三基建设工作费用减少。

2、社会保障和就业支出为147.26,万元，与上年相比减少2.53万元，增减原因为财政负担的养老保险人员减少。

3、卫生健康支出17.79万元，与上年相比增加0.59万元，增减原因为财政负担在编人员增加生育保险。

4、城乡社区支出0万元，与上年相比减少9.8万元增减原因为农村环境卫生经费没有。

5、农林水支出598.13万元，与上年相比增加167.13万元，增减原因为村级管理费用增加。

6、住房保障支出30.49万元，与上年相比减少1.27万元，增减原因为财政供养人员减少。

三、关于贾得乡政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出 504.43万元。

人员经费385.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、退休费、烤火费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

公用经费 119.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

四、关于贾得乡政府2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算为11.9万元，其中：（公务接待费0.6万元、公务用车费8.9万元、因公出国出境0元）会议费1.2万元、培训费1.2万元。与2019年预算相比减少0.8万元。减少原因为政府严格规范管理办公，公务接待及公车维修使用次数减少。根据上级通知精神，进一步压减公务用车费及接待费支出。

五、关于贾得乡政府2020年政府性基金预算支出情况的说明

    2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贾得乡政府2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算收支平衡的原则，乡政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。乡政府2020年收支总预算 1238.08万元。

七、关于贾得乡政府2020年收入预算情况说明

乡政府2020年收入预算 1238.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入1238.08万元，占比为100%。  

八、关于贾得乡政府2020年支出预算情况说明

乡政府2020年支出预算 1238.08万元，其中：基本支出 504.43万元，占 40.26%；项目支出 733.65 万元，占 59.74%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）关于绩效管理的公开内容

2020年贾得乡政府部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及金额共计12380793元。重点项目：1、退伍军人上岗工资936000元，该项目完成后将化解退役军人的生活困难，促进社会和谐稳定，增强国家军事的后备力量。由乡退役军人服务站对退伍军人进行考核，按月发放退伍军人上岗工资，使退役军人的满意度达到90%以上。2、农村道路修建项目9万元，根据区政府的通知对108国道沿线主要路口的田间土路进行硬化，防治大气污染二次扬尘。该项目建成后净化乡村空气，方便农民生产生活，促进农业增收。广大农民比较满意。

（二）机关运行经费。

2020年机关运行经费财政拨款预算 90万元，与2019年预算相比增加30万元，主要原因是乡政府冬季集中供暖费增加。

（三）政府采购情况。

2020年乡政府所属部门政府采购预算总额69万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算28万元、政府采购服务预算41万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020年1月1日期初乡政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车1辆，车辆价值27.95万元；土地房屋及构筑物面积3409.85平米，价值231.03万元；通用设备117台，价值50.62万元；专用设备5台，价值5.18万元，家具及用具439件，价值29.24万元。以上固定资产总价值347.58万元。

  （五）绩效目标设置情况

   2020年度本单位项目绩效目标已全覆盖，涉及一般公务预算拨款733.65万元。 

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 用于业务软件系统升级等方面的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）指乡政府机关离退休人员的支出。

（五）农林水（类）村级开展日常工作的项目支出。 

（六）住房保障（类）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十） “三公”经费：纳入乡政府预决算管理的“三公”经费，是指乡政府用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费、会议费、培训费。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

临汾市尧都区贾得乡人民政府部门预算公开表.xls

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