第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况 

一、主要职能 

金殿镇人民政府工作职责：（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于乡镇工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。（2）负责辖区市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动群众保护环境。（3）指导各行政村的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。（4）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。（5）承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，部门预算为本级预算（含金殿镇农村综合便民服务中心）。

第二部分  2020年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1297.38万元。收入为一般公共预算拨款1137.38万元，政府性基金预算拨款160万元，支出包括：一般公共服务支出423.81万元、社会保障和就业支出99.67万元、卫生健康支出17.27万元、城乡社区支出160万元、农林水支出565.75万元、住房保障支出30.88万元。 

二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

2020年一般公共预算1137.38万元，上年为1191.38万元,减少4.5%。主要是单位人员调整，经费追加、社会保险增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共服务支出423.81万元，占37.26%，社会保障和就业支出99.67万元，占8.76%，卫生健康支出17.27元，占1.52%，农林水利565.75万元，占49.74%，住房保障支出30.88万元，占2.72%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

2020年支出安排1137.37万元，上年为1191.38万元，其中：

1、一般公共服务支出423.81万元,比上年的464.26万元，减少8.7%，原因为单位人员调整；

2、社会保障和就业支出99.67万元,比上年的66.15万元增加了50.67% ，原因为社会保险增加、退役军人安置费增加；

3、农林水支出565.75万元，与上年的411万元增加了37.65% ,原因为对村民委员会和村党支部的补助增加；

4、今年住房保障支出30.88万元，卫生健康支出17.27万元，为住房公积金和医疗保险财政负担部分；

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出502.32万元，其中： 

人员经费384.72万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费117.6万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、委托业务、其他交通费用、工会费用、其他商品和服务支出。 

四、关于2020年“三公”经费预算情况说明 

2020三公经费预算17.71万元，其中公务接待为1.83万元，公务用车运行维护费为13万元，因公出国（境）费用0元，会议费1.92万元，培训费0.96万元。与2019年比三公经费相比减少0.36万元下降2%，主要是公务接待、公务用车运行维护费、会议费、培训费，原因为厉行节约，提高工作效率。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明 

2020年政府性基金预算拨款为160万元安排的支出。

六、关于2020年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水利、住房保障支出等。2020年收支总预算 1297.38万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算 1297.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1137.38万元，占 88%，政府性基金为160万元，占12%。 

八、关于2020年支出预算情况说明 

本单位2020年支出预算1297.38万元，其中：基本支出 502.32万元，占 39%；项目支出 795.06万元，占 61%。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。 

本单位本年度无重点项目预算，未执行重点项目预算。

（二）机关运行经费。

2020年机关运行经费为117.6万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、咨询费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、委托业务、其他交通费用、工会费用、其他商品和服务支出。

（三）政府采购情况。 

2020年我单位预算政府采购项目4.5万元，其中：货物类分散采购4.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。 

截止2020年初，我单位固定资产为1103.85万元，土地、房屋及构筑物类价值871.2万元，通用设备263件161.3万元；专用设备11件6.4万元；家具、用具等1619件64.1万元；无形资产3件0.85万元。公务用车编制为2辆，保有辆为7辆，其中5辆为报废状况。

（五）绩效目标设置情况。

2020年本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及金额共计1297.38万元。其中水源地土地承包费130万元，主要用于防治水资地核心区污染，进一步净化乡村水资源，方便农民生产生活，促进农民增收；卸任干部生活补助10.41万元，主要是减轻卸任干部的生活困难，促进农村社会和谐稳定，增强基层党的执政力建设。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、预算绩效管理

预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。

4、三公经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购

就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

临汾市尧都区金殿镇人民政府部门预算公开表.xls

临汾市尧都区金殿镇人民政府部门预算绩效申报表.rar