目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强乡镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

指导、支持、帮助村委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

二、部门预算单位构成

机构情况：本单位为一级预算单位，部门预算为本级预算（含土门镇综合便民服务中心）。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算8865538元。收入为一般公共预算拨款8065538元，政府性基金预算拨款800000元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8065538元，政府性基金预算拨款800000元；支出包括：一般公共服务支出3272070元、社会保障和就业支出509340元、卫生健康支出118658元、城乡社区支出800000元，农林水支出3953750元、住房保障支出211720元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革实际情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款8065538元，比上年的6904768.17元增加1160769.83元 。增加主要原因是职工保险财政部分资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3272070元，占41%，社会保障和就业支出509340元，占6%，卫生健康支出118658元，占1%，农林水支出3953750元，占49%，住房保障支出211720元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出3272070元,比上年的3314868.97元减少42798.97元，减少原因为人员调动；社会保障和就业支出509340元,比上年的400779.76元增加了108560.24元 ，原因为增加了职工养老保险财政部分资金；卫生健康支出118658元，比上年115636.56元增加了3021.44元，增加原因为职工医疗保险财政部分资金；农林水支出3953750元,比上年的2860000元增加1093750元，原因为增加村级管理费资金；住房保障支出211720元，比上年的213482.88减少了1762.88元，减少原因为职工住房公积金财政部分。

三、关于2020 年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出3643300元，其中：人员经费2573397元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；经费支出926239元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助83664元，主要包括退休费、生活补助；资本性支出60000元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

四、关于2020 年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算为134900元，其中培训费18500元、会议费18500元、(公务用车运行维护费97900元，公务接待和因公出国费0元)。预算较2019年减少了3000元, 原因为厉行节约、缩减开支。

五、关于2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020 年政府性基金预算拨款安排的支出为800000元。

六、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。2020 年财政拨款收支总预算8865538元。

七、关于2020 年收入预算情况说明

2020 年收入预算8865538元，其中：一般公共预算拨款收入8065538元，占 91%；纳入预算管理的政府基金拨款收入800000元，占9%。

八、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算8865538元，其中：基本支出3643300元，占41%；项目支出5222238元，占59%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2020年度土门镇政府人员经费项目

1、单位职能

  土门镇人民政府属于行政单位，乡科级，单位行政编制26人，事业编制10人，单位实有行政人员22人，事业人员7人，退休人员6人。主要职责是：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐。配合有关部门做好安全生产、环境保护等工作。               

2、项目概况

2020年度土门镇政府工资及保险2672670.12元由财政拨付，用于单位职工的劳动报酬、缴纳各项社会保险费财政补贴部分。

3、立项依据

 尧都区政府关于加强基层三基建设的指导意见。

4、项目设立的必要性

根据镇政府各项基层工作实际需要，确保党的各项方针政策在基层贯彻落实，进一步振兴乡村发展。               5、保障项目实施的制度措施

根据区政府规定的各项政策和乡政府工作制度。

6、项目实施计划

每月由各站所提出申请支出预算计划，镇纪委监督管理，报区财政局业务科室审核，区国库支付局审批后统一办理付款。

7、年度预算安排

2020年度该项目预算2657061元，全部由本级财政拨付。

8、绩效目标和指标

年度目标：加强三基建设，提高党执政能力，保障乡级政府正常运行。

绩效指标：预算执行率、预算资金到位率100%；财政供养人员数量29人；保险发放合格标准率、工资发放合格标准率100%；保险缴纳及时率、工资发放时效性，及时；人均保险1845元，人均工资4852元；职工工作积极性，提高职工生活质量，有效保障；单位职工满意度  ≥90%。

（二）机关运行经费。

2020年机关运行经费为1069903元，其中：商品和服务支出926239元（办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费，委托业务费，工会经费，福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助83664元，主要包括退休费、生活补助；资本性支出60000元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（三）政府采购情况。

2020年政府采购预算60000元，其中：分散采购货物类60000元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2020年初，我单位固定资产为5378451.6元，其中土地、房屋及构筑物3055134元，通用设备1374277.6元，专用设备640932元，图书类8325元，家具、用具、装具及动植物类299783元。

（五）绩效目标设置情况

2020年度本单位项目绩效目标已全覆盖，涉及一般公务预算拨款8065538元,政府性基金拨款800000元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指汾河办事处行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区土门镇人民政府部门预算公开表.xls

临汾市尧都区土门镇人民政府部门预算绩效申报表.rar