目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门职责　　

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要职能是：

(一)促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展，推进农村市场经济体系建设，指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。 

(二)强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，引导居民向城镇集聚，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导村镇绿化，推进生态文明建设；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

(三)加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

（四）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。配合有关部门做好安全生产、环境保护保护等方面的工作。　

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，部门预算为本级预算（含魏村镇农村综合便民服务中心）。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于魏村镇政府 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

魏村镇政府 2020年财政拨款收支总预算607.84万元。一般公共预算拨款507.84万元，政府性基金预算拨款100万元，支出包括：一般公共服务支出269.57万元、社会保障和就业支出 29.67万元、卫生健康支出10.18万元，住房保障支出18.16万元、农林水支出180.25万元、城乡社区支出100万。

二、关于魏村镇政府 2020 年预算收支变动情况及说明

2020年部门收支预算比2019年预算185万元，增加44%，主要是因为2020年增加项目支出，其中：西楼危房修缮100万，农村道路建勤39万元。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出310.98元，其中：

人员经费225.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、功勋书记退休费、遗属补助、采暖补贴、养老保险费、医疗保险费、其他社会保障缴费；

公用经费85.4万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、办公设备购置、维修（护）费、劳务费、福利费、车补、工会经费。

四、2019年“三公”经费预算情况说明

2020年度“三公”经费160300元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车运行与维护费107500元，会议费48000元，培训费4800元。2019年“三公”经费预算为163660元，其中公务用车运行与维护费109760元，会议费49000元，培训费4900元。

2020年预算较2019年度预算减少3360元，减少2%，公务用车运行维护费、培训费、会议费都较去年有所减少。

五、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

魏村镇政府2020年政府性基金预算拨款100万元，为我单位西楼危楼维修工程费用。

六、关于魏村镇政府 2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，魏村镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

魏村镇政府 2020年收支总预算607.84万元。

七、关于魏村镇政府 2020年收入预算情况说明

屯里镇政府2020年收入预算607.84万元，其中：一般公共预算拨款收入507.84万元，占83.55%，政府性基金拨款收入100万元，占16.45%。

八、关于魏村镇政府 2020年支出预算情况说明

魏村镇政府 2020年支出预算607.84万元，其中：基本支出310.98元，占51.16%；项目支出296.86元，占48.84%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本单位本年度无重点项目预算。

（二）机关运行经费

公用经费854038元，主要包括办公费78000元、印刷费123200元、电费50000元、邮电费6000元、差旅费5000元、维修（护）费50000元、劳务费165500元、物业管理费20000元、福利费54811元、其他交通费用84600元、办公设备购置42000元、会议费48000元、培训费4800元、公务用车运行维护费107500元、工会经费14627元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个（政府西楼修缮工程），采购预算资金100万元。

（四）国有资产占用使用情况

截止2020年初，魏村镇人民政府我单位固定资产资产总额1152044.45元。房屋2500㎡，价值803074元，位于尧都区魏村镇正阳街10号；公务用车保有量为3辆，价值172200元；其他固定资产176770.45元；固定资产较2019年初数增加1.06%。

（五）绩效目标设置情况

2020年本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及金额296.86万元，基中：一般公共预算拨款196.86万元，政府性基金预算拨款100万元。

1、2020年魏村镇政府村级管理费项目金额141.25万元，涉及村委会正常工作经费和村两委干部生活补助，每月由各村申请支付预算计划，由镇农经站监管审核，报区支付局审核后由镇便民服务中心指定专人统一结算办理付款。推动全镇10个村级组织和谐稳定、生产发展、保障10个村改善组织基础设施条件、确保村级组织正常运行。

2、2020年魏村镇政府西楼修缮工程项目金额100万元：政府西楼危楼修缮、改善村民办事环境，改善工作人员办公环境，着力解决突出问题，实现整体人员素质提升，保证工作人员办公环境安全。

第四部分 名词解释

 1、一般公共预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2、政府性基金预算

指政府通过向社会征收基金、收费以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3、预算绩效管理

预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

4、“三公”经费

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、政府采购

就是指各级国家机关、事业单位和组织团体为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

临汾市尧都区魏村镇人民政府部门预算公开表.xls

临汾市尧都区魏村镇人民政府部门预算绩效申报表.rar