目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分概况 

一、本部门工作职责

临汾市县底中学校主要工作职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

临汾市县底中学校隶属于临汾市尧都区教育科技局，无下属单位，为全额财政拨款事业单位，执行政府会计准则制度。截止到2020年12月31日，本单位人员编制为89人，实有在职人员为87人。

第二部分2021年度部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、关于临汾市县底中学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

临汾市县底中学校2021年收支总预算安排1462.71万元。其中：收入包括一般公共预算收入1285.43万元，纳入预算管理的政府性基金预算收入0万元，财政专户管理事业预算收入177.28万元。其中：支出包括一般公共服务支出7.94万元，教育支出1189.10万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出136.09万元，卫生健康支出46.32万元，城乡社区支出0万元，住房保障支出83.26万元，其他支出0万元。以上收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于临汾市县底中学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

临汾市县底中学校2021年一般公共预算当年拨款1285.43万元,比 2020年预算数1230.57万元增加了54.86万元，主要是由于本年人员工资调增使得人员工资及各项保险支出加大，从而导致的预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共服务（类）支出7.94万元，占比0.90%；教育（类）支出1189.10万元，占比76.27%；科学技术（类）支出0万元，占比 0%；社会保障和就业（类）支出136.09万元， 占比13.03%；卫生健康（类）支出 46.32万元，占 3.2%；住房保障（类）支出83.26万元，占比6.61%； 其他支出0万元，占比0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）7.94万元为我校2021年工会经费项目资金，本年单独列入2012906（工会事务）功能科目中预算。

2.教育支出（类）中的教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2021年预算数为62.51万元，比2020年执行数45.44万元增加17.07万元，主要是由于本年度较上年度增加了校园实验楼欠款及教学楼维修项目，从而导致的预算增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为136.09万元，比 2020年执行数146.38万元增加10.29万元，主要是由于本年人员工资调整使得各项保险基数加大，从而导致的支出预算加大。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20221年预算数为46.32万元，比 2020年执行数42.37万元增加3.95万元。主要是因为2021年人员调资使得保险基数加大导致。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为83.26万元，比2020年执行数75.70万元增加 7.56万元，主要是因为住房公积金计提基数增加导致。 

三、关于临汾市县底中学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

临汾市县底中学校 2021年一般公共预算基本支出1230.57万元，其中： 

人员经费1060.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；

公用经费152.98万元，主要包括：工会经费和福利费等。

四、关于临汾市县底中学校2021年一般公共预算项目支出情况说明

临汾市县底中学校2021年一般公共预算项目支出276.72万元，主要包括：2021年度普通高中公用经费、2021年冬季取暖费缺额补助、2021年普通高中国家助学金和免学费、2021年班主任津贴、高中学校计算机购置项目.

五、关于临汾市县底中学校 2021年“三公”经费预算情况说明 

2020年“三公”经费预算控制额度共计0万元，其中：公务接待费0万元、公务车辆运行维护费0万元。会议费0万元、培训费1万元。

2021年“三公”经费预算控制额度共计0万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费0万元。会议费0万元、培训费1.50万元。

近两年由于疫情缘故，教师外出培训预算有着太多的不确定性，预算数据变动幅度较大。

六、关于临汾市县底中学校 2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，临汾市县底中学校 2021年收支总预算1462.71万元均纳入部门预算管理。收入主要来源为一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于临汾市县底中学校 2021年收入预算情况说明

临汾市县底中学校 2021年收入预算1462.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1285.43万元，占比88%。

八、关于临汾市县底中学校2021年支出预算情况说明 

临汾市县底中学校 2021年支出预算 1306.97万元，其中：基本支出1030.25万元，占比78.83%；项目支出276.72万元，占比21.17%。 

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定项目和事业发展目标所发生的支出。

临汾市县底中学校2021年度部门预算公开表.xls