目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分 2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

临汾市尧都区失业保险服务中心主要职责是负责全区失业保险基金的筹集、管理、支出以及失业人员管理服务。

二、机构设置情况 

内设机构:办公室、财务科、征缴科、发放科、基金监管科及其他辅助科室。

第二部分2021年单位预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共财政预算支出表

六、一般公共财政预算基本支出表

七、“三公”经费预算表（总表）

八、政府性基金预算支出表

第三部分2021年单位预算情况说明

一、关于尧都区失业保险服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

本单位2021 年一般公共预算当年拨款270.60万元,比 2020年执行数增加5.11万元，主要原因是单位员工工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

社会保障和就业（类）支出240.29万元，占88.80%；卫生健康（类）支出10.81万元，占3.99%；住房保障（类）支出19.5万元，占7.21%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.社会保障和就业支出2021年预算数为240.29万元，比2020年执行数增加7.06万元，主要原因是主要原因是单位员工工资增加。

2.卫生健康支出2021年预算数为10.81万元，比 2020年执行数减少0.52万元。主要原因是在职人员减少。

3.住房保障支出2021年预算数为19.5万元，比2020年执行数减少1.43万元，主要原因是在职人员减少。

三、关于尧都区失业保险服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出270.60万元，其中： 

人员经费250.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费19.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、关于尧都区失业保险服务中心2021 年“三公”经费预算情况说明 

本单位2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务用车运行维护费0.5万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.1万元。

五、关于尧都区失业保险服务中心2021年政府性基金预算支出情况的说明 

本单位2021年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于尧都区失业保险服务中心2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。本单位2021年收支总预算270.60万元。

七、关于尧都区失业保险服务中心2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算270.60万元，其中：一般公共预算拨款收入270.60万元，占总收入100%。  

八、关于尧都区企业养老保险服务中心2021年支出预算情况说明 

本单位2021年支出预算270.60万元，其中：基本支出270.6万元，占100%。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。 

尧都区失业保险服务中心2021年无重点项目。

（二）机关运行经费

尧都区失业保险服务中心为人社局下属事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况 

尧都区失业保险服务中心2021年采购预算为2.15万元。其中：公用经费采购预算2.15万元（办公设备购置2万元、专用设备购置0.15万元）。

（四）国有资产占有使用情况。 

目前尧都区失业保险服务中心国有资产占有使用情况如下：办公用房80平方米，业务用房80平方米，其他用房80平方米，车辆1辆，单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。

（五）绩效目标设置情况

尧都区失业保险服务中心绩效目标设置完备，涉及一般公共预算拨款270.60万元。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

8.财政专户管理的事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳入财政专户管理收入。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.卫生健康支出：反映政府医疗健康方面的支出。

11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

临汾市尧都区失业保险服务中心2021年度部门预算公开表.xls