目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分 2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）坚持和加强党对文化市场综合行政执法工作的统 一领导，贯彻执行国家和省、市关于文化市场执法工作的方 针政策、法律法规及决策部署；受行业主管部门委托，依法 统一行使市区（不含皱鱼圈区）文化、旅游、体育、文物、 出版、广播电视和电影市场的行政执法职能。

（二）负责制定全市文化市场综合行政执法工作规划并 组织实施；负责全市文化市场综合行政执法队伍业务培训、 考核评价和行风建设等工作；负责平安文化市场创建工作。

（三）依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所以 及艺术品经营、进出口、演出、文化艺术经营、展览展播等 活动中的违法行为。

（四）依法查处违反旅游行业相关法律法规的经营行为， 负责旅游市场服务质量监督检查和旅游案件处罚工作；承担 旅游突发应急救援管理工作。

（五）依法查处体育市场经营中的违法行为，负责对体 育市场经营单位、经营活动进行监督检查。

（六）依法查处破坏古建筑、古遗址、古墓藏等不可移 动文物、博物馆馆藏文物、文物保护设施、文化遗产环境风 貌的违法行为。

（七）依法查处电影放映单位的违法行为以及违法安装 和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传递境外卫 星电视节目、走私放映盗版影像等行为；联合公安、市场监 管等部门查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为。

（八）依法查处图书、音像制品、电子出版物等方面的 违法出版行为和印刷、复制、出版物发行中的违法经营行为； 负责查处非法出版单位和个人的著作权侵权行为。

（九）依法查处网络文化、网络视听、网络出版、社会 艺术水平考级等方面的违法行为；负责版权保护工作。

（十）负责受理文化、文物、体育、旅游、出版、广播 电视和电影市场领域违法行为的投诉举报。

（十一）承担“扫黄打非”有关工作。

二、预算单位构成

我单位是全额事业单位，主管部门为尧都区文化和旅游局。

尧都区文化市场行政综合执法队属预算二级单位，预算单位为尧都区文化市场行政综合执法队。现有在职人员15人。

设有科室 5个：办公室，执法队1，执法队2，执法队3，执法队4。

第二部分  2021年度部门预算算报表（见附表）

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、关于本单位2021年财政拨款收支预算情况总体说明

本单位2021年度部门预算总计146.59万元，全部为公共财政预算，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算146.59万元；支出包括：一般文化旅游体育与传媒支出107.35万元、社会保障和就业支出22.63万元、卫生健康支出5.93万元、住房保障支出10.68万元。以上财政拨款收支预算，将根据单位情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于本单位2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年度一般公共预算当年拨款146.59万元，(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般文化旅游体育与传媒支出：107.35万元，占73.22%，社会保障和就业（类）支出22.63万元，占15.44%，卫生健康（类）支出5.93万元，占4.05%，住房保障支出10.68万元，占7.29%。

三、关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021年一般公共预算基本支出146.59万元，其中： 

人员经费135.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费11.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

四、关于本单位2021年“三公”经费预算情况说明 

本单位2021年“三公”经费预算为1.8万元，其中：公务接待费0万元，公务车辆运行维护费1.8万元，会议费0万元，培训费0万元，因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元。

五、关于本单位 2021 年政府性基金预算支出情况的说明 

本单位 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于本单位2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入146.59万元。  支出包括：文化旅游和传媒支出107.35万元、社会保障和就业支出22.63万元、卫生健康支出5.93万元，住房保障支出10.68万元。

七、关于本单位 2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算146.59万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于本单位 2021年支出预算情况说明 

本单位 2021年收入预算146.59万元，其中：基本支出146.59万元，占100%；项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

本单位无重点预算绩效项目

（二）政府采购情况。 

本单位2021年年初预算未涉及政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位截至2020年12月31日，资产总量为23.63万元（通用设备11件，价值23.51万元，家具用具2件，价值0.12万元，），单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

截止2020年12月31日，汽车保有量为2辆，均为执法执勤车辆。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区文化市场行政综合执法队2021年度部门预算公开表.xls