目录

第一部分 概况   

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年单位预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的方针政策，发挥连接政府与城镇集体经济企业的桥梁纽带作用;调査研究全区城镇集体工业经济发展中的有关问题，为区委、区政府决策提供依据。

(二)参与拟定全区集体经济的发展战略和发展规划，并组织实施。

(三)组织指导联社成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步;积极探索城镇集体经济的有效实现形式，指导、协调区联社成员单位的生产经营活动。

(四)负责推动全区集体所有制企业的改革、改组、改制和现代化企业制度的建立;牵头处理企业改制中和企业改制后的问题。

(五)负责为集体企业提供政策、法律咨询、教育培训、信息交流、经济技术合作相关等服务。

(六)承办区委、区政府及上级部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

尧都区城镇集体工业联合社为二级预算单位。没有下属单位。

第二部分 2022年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分  单位预算情况说明

一、关于尧都区城镇集体工业联合社2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区城镇集体工业联合社2021年部门预算收入140.21万元。其中：一般公共预算140.21万元，纳入预算管理的政府性基金0万元，财政专户管理的事业收入拨款0万元 。2021年安排支出预算140.21万元 。

社会保障和就业支出32.87万元，卫生健康支出1.33万元，资源勘探信息等支出106.01万元。

二、关于尧都区城镇集体工业联合社2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

2021年尧都区城镇集体工业联合社一般公共预算当年拨款140.21万元,比2020年年初预算减少90.27万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

社会保障和就业（类）支出32.87万元，占23.44%；卫生健康支出1.33万元，占0.95%；资源勘探信息等支出（类），支出106.01万元，占75.61%。

三、关于尧都区城镇集体工业联合社2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年尧都区城镇集体工业联合社一般公共预算基本支出140.21万元，其中：人员经费58.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助；公用经费2.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于尧都区城镇集体工业联合社2021年“三公”经费预算情况说明 

2021年尧都区城镇集体工业联合社“三公”经费预算数为0.8万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费0.8万元，公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020年预算相比减少0.7万元。

五、关于尧都区城镇集体工业联合社2021年政府性基金预算支出情况的说明 

尧都区城镇集体工业联合社2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尧都区城镇集体工业联合社2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，尧都区城镇集体工业联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业（类）支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出（类）。年收支总预算140.21万元。

七、关于尧都区城镇集体工业联合社2021年收入预算情况说明

尧都区城镇集体工业联合社2021年收入总计140.21万元，其中：一般公共财政预算收入140.21万元，占100%，无其他收入。

八、关于尧都区城镇集体工业联合社2021年支出预算情况说明 

尧都区城镇集体工业联合社2021年支出预算140.21万元。其中：基本支出60.50万元，占全年支出预算的43.15%；项目支出79.71万元，占全年支出预算的56.85%。

九、其他重要事项的情况说明 

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。2021年度尧都区尧都区城镇集体工业联合社实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额共计77.71万元。

(一）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

单位经费项目：

项目概况：包括人员工资，各种保险以及工作经费，资金全部来源与财政拨款。

立项依据：2021年年初预算，尧区财（2019）86号，尧都区财政局关于编制2021年部门预算和2021-2022年中期财政规划及做好预算执行的通知。

实施主体：尧都区城镇集体工业联合社

项目设立的必要性：按时缴纳各种保险，使职工的切身利益得到了保障，合理的公用经费，对单位的各项工作起到了积极作用。

项目实施计划：按月发放，及时缴纳，充分发挥财政资金的重要支柱作用。

项目中期目标：紧紧围绕区委“五个尧都”工作部署，积极稳妥，统筹兼顾。

项目年度目标：积极稳妥全面推进各项工作的有力开展，争取圆满完成。

年度项目预算安排：预算金额为1402100元。

（二）机关运行经费 

2021年城镇集体联合社机关运行经费为24000元，其中：印刷费200元、邮电费1000元、委托业务费300元、工会经费2300元、福利费6700元、公务用车运行维护费8000元、水费300元、电费1000元、其他商品和服务支出200元、手续费300元、差旅费1000元、维修费600元、其他交通费用100元、办公设备购置2000元。

（三）政府采购情况

2021年尧都区城镇集体工业联合社政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

尧都区城镇集体工业联合社有固定资产原值为1011180.28元。

（五）绩效目标设置情况

我单位项目绩效目标达到全覆盖，涉及一般公共预算140.21万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

临汾市尧都区城镇集体工业联合社2021年度部门预算公开表.xls

临汾市尧都区城镇集体工业联合社2021年度部门绩效申报表.xls