目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分   2021年单位预算表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分   2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、单位职责

根据山西省卫生厅、山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室、山西省人力资源和社会保障厅，晋卫【2011】12号文件精神，现将卫生院职能说明如下：

乡镇卫生院以维护农村居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗服务，承担县级卫生行政部门委托的卫生管理职能。1.能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。2.能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。4.执行根据基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

承担公共卫生管理：

1、接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。 3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。4、承担公共卫生均等化服务和基本药物配送结算等任务。

二、预算单位构成

屯里镇卫生院位于尧都区屯里镇，开设病床20张。现有在编职工17人，其中管理岗位2人，专业技术岗位15，副高职称1人，中级职称3人，初级职称11人。医院主要开展内科、外科、中医科、心电、B超、检验、预防接种等基本医疗和基本公共卫生服务。辖区12个村卫生室，均可开展公共卫生服务工作。

第二部分 2021年单位预算表（见附件）

一、临汾市尧都区医疗集团屯里镇卫生院2021年预算收支总表

二、临汾市尧都区医疗集团屯里镇卫生院2021年预算收入总表

三、临汾市尧都区医疗集团屯里镇卫生院2021年预算支出总表

四、临汾市尧都区医疗集团屯里镇卫生院2021年财政拨款收支总表

五、临汾市尧都区医疗集团屯里镇卫生院2021年一般预算支出预算表

六、临汾市尧都区医疗集团屯里镇卫生院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市尧都区医疗集团屯里镇卫生院2021年政府性基金预算收入表

八、临汾市尧都区医疗集团屯里镇卫生院2021年政府性基金预算支出表

九、临汾市尧都区医疗集团屯里镇卫生院2021年政府采购预算资金明细表

十、临汾市尧都区医疗集团屯里镇卫生院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市尧都区医疗集团屯里镇卫生院2021年三公经费预算资金明细表    

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、关于屯里镇卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年度屯里镇卫生院的预算收入合计为431.11万元，其中一般公共预算为190.11万元（一般公共预算当年拨款收入190.11万元、上年结转0万元）、纳入预算管理的政府性基金0元、单位资金为241万元；本年支出合计为431.11万元（包括一般公共预算拨款190.11万元、纳入预算管理的政府性基金0万元、单位资金241万元），其中一般公共服务支出0万元。社会保障和就业支出为33.95万元、卫生健康支出382.81万元、住房保障支出14.35万元、城乡社区的支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、农林水支出0万元。

以上资金的收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于屯里镇卫生院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年屯里镇卫生院预算一般公共预算当年拨款184.11万元，2020年的年初预算为170.61万元，增加了8%，原因是：人员工资和保险。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出万元；文化旅游与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出33.95万元，占17.86%；卫生健康支出141.81万元，占74.59%；农林水支出0万元，占0%；住房保障（类）支出14.35万元，占7.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共预算2021年预算数为190.6万元，比 2020 年346.24执行数万元，增加了%，原因。

2.一般公共预算文化旅游与传媒支出2021年0万元，比2020年执行数0万元，减少了0%，原因

3.一般公共预算社会保障和就业支出2021年预算数为33.95万元，比2020年执行数23.84万元，增加了42.4%，原因是：养老保险和职业年金增加。

4.一般公共预算社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助2021年预算数为1.71万元，比 2020年执行数1.69万元，增加了1%。

5.一般公共预算卫生健康支出行政事业单位医疗支出2021年预算数为8万元，比2020年执行数7.32万元，增加了%，原因：在职员工医疗保险增加。

6.一般公共预算住房保障支出2021年预算数为14.35万元，比2020年执行数13.51万元，增加了0.6%，原因：在职人员公积金增加。

三、关于屯里卫生院2021年单位资金当年预算情况说明

（一）单位资金当年拨款规模变化情况。

2021年屯里卫生院预算资金184.11万元，2020年的年初预算为0万元，增加了100%，原因是：2020年单位资金未作预算。

（二）单位资金当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出241万元，占100%；住房保障（类）支出0万元。

（三）单位资金当年拨款具体使用情况。

单位资金预算社会保障和就业支出2021年预算数为241万元，2020年未把单位资金列入财政预算。

1.单位资金预算卫生健康支出2021年预算数为241万元，2020年未把单位资金列入财政预算。

2、单位资金预算卫生健康支出基层医疗卫生机构支出中乡镇卫生院支出2021年预算数为241万元，2020年未把单位资金列入财政预算。

四、关于屯里卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出184.11万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

五、关于屯里镇卫生院2021 年“三公”经费预算情况说明

2021年的三公经费为0万元，本年度培训费为0万元（2020年度培训费为0.5万元），与去年相比减少40%。

六、关于卫屯里镇卫生院2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，我单位财政收入、支出和单位资金的收支均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金（单位自有收入）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。卫体局部门屯里镇卫生院2021年收支总预算431.11万元。

七、关于屯里镇卫生院2021年收入预算情况说明

2021年收入预算431.11万元，其中：一般公共预算拨款收入190.11万元，占44.09%；纳入预算管理的政府性基金0万元，占%。单位资金收入241万元，占55.9%。

八、关于屯里镇卫生院2021年支出预算情况说明 

2021年支出预算431.11万元，其中：基本支出184.11万元，占42.7%；项目支出247万元，占57.29%。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）2021年屯里镇卫生院预算参与绩效目标申报的项目一共有2个，资金总计为247万元，单位运转经费241万元，其他经费补助类项目（疫苗接种款）为6万元。

（二）政府采购情况 

2021年屯里镇卫生院政府采购预算的总资金为18万元，其中采用一般公共预算资金为4万元、单位资金14万元。政府采购货物预算15万元、政府采购其它类预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况 

截至2020年12月31日，屯里镇卫生院共有车辆3辆，特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（四）绩效目标设置情况

2021年卫体部门预算资金绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款190.11万元；单位资金241万元。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）：在编工作人员医疗补助经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

临汾市尧都区医疗集团屯里镇卫生院2021年度部门预算公开表.xls