目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分   2021年单位预算表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分   2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、单位职责

临汾市尧都区医疗集团县底镇卫生院为临汾市尧都区卫生健康和体育局主管的基层乡镇卫生院，为财政补助事业单位，位于县底镇县底村，负责全镇3万余人的农村卫生医疗、预防保健、提供公共卫生服务和基本医疗服务，承担县级卫生行政部门委托的卫生管理职能。

1.能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

2.能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，还能开展部分上腹部手术。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.执行根据基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

6.还承担对区域内卫生室的技术指导工作，提供公共卫生服务，救护、转诊服务和康复服务。

7.接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

8.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

9.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

10. 承担公共卫生均等化服务和基本药物配送结算等任务。

二、预算单位构成

 县底镇卫生院及城隍分院内设床位30张，分：内科、外科、妇产科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、药房、B超、预防接种、公共卫生管理等科室。县底镇卫生院共有职工40人（32名在编人员，8名合同工），其中：专业技术人员37人、工勤3人；年末退休人员13人，遗属补助4人。实有特种专业技术车辆1辆。

第二部分 2021年单位预算表（见附件）

一、临汾市尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年预算收支总表

二、临汾市尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年预算收入总表

三、临汾市尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年预算支出总表

四、临汾市尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年财政拨款收支总表

五、临汾市尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年一般预算支出预算表

六、临汾市尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年政府性基金预算收入表

八、临汾市尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年政府性基金预算支出表

九、临汾市尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年政府采购预算资金明细表

十、临汾市尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年三公经费预算资金明细表    

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、关于尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年度尧都区医疗集团县底镇卫生院的收入合计为787.86万元，其中一般公共预算为388.15万元（一般公共预算当年拨款收入388.15万元、上年结转0万元）、单位资金为399.71万元；本年支出合计为787.86万元（包括一般公共预算拨款388.15万元、单位资金399.71万元），其中社会保障和就业支出为71.51万元、卫生健康支出686.76万元、住房保障支出29.59万元。

以上资金的收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年尧都区医疗集团县底镇卫生院单位预算一般公共预算当年拨款388.15万元，2020年的年初预算为352.71万元，增加了10%，原因是人员工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出71.51万元，占9 %；卫生健康支出686.76万元，占87%；住房保障（类）支出29.59万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共预算社会保障和就业支出2021年预算数为71.51万元，比2020年执行数50.2万元，增加了42%，原因是职工职业年金单位缴费增加。

2.一般公共预算社会保障和就业支出事业单位离退休支出2021年预算数为8.79万元，比2020年执行数6.6万元，增加了33%，原因遗属生活补助增加。                         

3.一般公共预算社会保障和就业支出财政对社会保险基金的补助2021年预算数为62.72万元，比 2020年执行数43.59万元，增加了43%，原因是职工职业年金单位缴费增加。

4.一般公共预算卫生健康支出2021年预算数为686.76万元，比2020年执行数273.45万元，增加了151%，原因是2021年的预算中有单位资金399.71万元和行政事业性收费资金8万元。

5.一般公共预算住房保障支出2021年预算数为29.59万元，比2020年执行数29.06万元，增加了1%，原因职工工资增加。

三、关于尧都区医疗集团县底卫生院2021年政府性基金当年拨款情况说明

无。

四、关于尧都区医疗集团县底卫生院2021年单位资金当年预算情况说明

（一）单位资金当年拨款规模变化情况。

2021年尧都区医疗集团县底卫生院单位预算资金399.71万元，2020年的年初预算为0万元，原因是2020年年初无预算。

（二）单位资金当年拨款具体使用情况。

1.单位资金预算卫生健康支出2021年预算数为399.71万元，2020年未把单位资金列入财政预算。

五、关于尧都区医疗集团县底卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区医疗集团县底卫生院 2021年一般公共预算基本支出 388.15万元，其中：人员经费380.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费8万元，主要包括：专用材料费、福利费。

六、关于尧都区医疗集团县底卫生院2021 年“三公”经费预算情况说明

尧都区医疗集团县底卫生院 2021年一般公共预算基本支出0.32万元，其中培训费0.32万元。

七、关于尧都区医疗集团县底卫生院2021年政府性基金预算支出情况的说明 

无。

八、关于尧都区医疗集团县底卫生院2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，尧都区医疗集团县底卫生院财政收入、支出和单位资金的收支均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、单位资金（单位自有收入）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。尧都区医疗集团县底卫生院2021年收支总预算787.86万元。

九、关于尧都区医疗集团县底卫生院2021年收入预算情况说明

尧都区医疗集团县底卫生院2021年收入预算787.86万元，其中：一般公共预算拨款收入388.15万元，占49%；单位资金收入399.71万元，占51%。

十、关于尧都区医疗集团县底卫生院2021年支出预算情况说明 

尧都区医疗集团县底卫生院2021年支出预算787.86万元，其中：基本支出380.15万元，占48%；项目支出407.71万元，占52%。

十一、其他重要事项的情况说明 

（一）2021年尧都区医疗集团县底卫生院预算参与绩效目标申报的项目一共有3个，资金总计为787.86万元。

（二）单位运行经费

2021年尧都区医疗集团县底卫生院单位运行经费是为407.71万元。2020年单位运行经费无预算。

（三）政府采购情况 

2021年尧都区医疗集团县底卫生院政府采购预算的总资金为72.74万元，其中采用单位资金72.74万元。政府采购货物预算58.74万元、政府采购服务预算 14万元。

（四）国有资产占有使用情况 

截至2020年12月31日，尧都区医疗集团县底卫生院共有特种专业技术用车辆1辆。 

（五）绩效目标设置情况

2021年尧都区医疗集团县底镇卫生院预算资金绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款388.15万元；单位资金399.71万元。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）：在编工作人员医疗补助经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

临汾市尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年度部门绩效申报表.xlsx

临汾市尧都区医疗集团县底镇卫生院2021年度部门预算公开表.xls