目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分   2021年单位预算表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分   2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、单位职责

我单位在区卫生健康和体育局的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担市内医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

（五）开展对外交流和区域合作；

（六）承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级部门和政府交办的其他事项。

医院的业务范围以临汾市尧都区事业单位登记管理局登记的业务范围和临汾市卫生健康委员会核发的执业许可证登记内容为准。医院在登记的经营范围内从事活动，一切活动遵守国家有关法律、法规和部门规章，不受任何机关、团体、个人侵犯或非法干涉。

医院依法依规行使内部人事管理、机构设置、资源配置、中层干部聘任、人员招聘和人才引进、内部绩效考核与薪酬分配、年度预算执行等经营管理自主权。

医院接受上级党委和政府有关部门的业务指导和监督管理，接受审计、财政、价格、医保等政府部门及举办主体的监督，保证医院日常执业行为及财务收支状况的健康运行。

医院主动接受社会监督和舆论监督。建立健全第三方满意度评价机制，建立完善的监督评价体系；依法实行院务公开，真实、完整、及时地公布服务信息，主动接受社会评价和监督。

二、预算单位构成

临汾市尧都区眼科医院机构设置情况如下：

临汾市尧都区眼科医院是山西省最早的眼病专科医院，医院始建于1951年，位于临汾市尧都区青狮南街35号，医院经过69年的发展和创新，经过几代眼科人的共同努力，目前，已成为一所集医疗、防盲、保健为一体的现代化专科医院，肩负着临汾市辖区内400多万人口的眼病防治任务。医院始终坚持“诚信立院、人才兴院、科技强院、民主理院、文化育院”的办院方针，秉承“崇德、敬业、精诚、奉献”的医院精神，恪守一切 为了人民健康的服务宗旨，先后被国家卫健委确定为“光明扶贫工程”定点医院、山西省眼科专科联盟“副理事长单位”、国家卫健委“健康快车眼科中心”、全国“区域级干眼中心”。

医院设有眼科、内科门诊、中医科3个临床一级科室，下设有玻璃体视网膜一学组、玻璃体视网膜二学组、白内障一学组、白内障二学组、青光眼一学组、青光眼二学组、斜视与小儿眼科学组、眼表学组，眼底病学组、准分子激光学科、视光学、门诊12个二级学组。医技科室有：药剂科、检验科、特检科、手术室、消毒供应室5个必设科室，各科室具备开展正常工作的条件和设备。其中，医院白内障科及准分子激光科为临汾市级重点专科。

我院自被评为二级甲等医院以来，在市卫健委及区临汾市尧都眼科医院的坚强领导下，不断提高医疗服务能力，深化内部运行机制，提升医院内涵建设，整体工作均取得了长足发展。长期推进医院的质量、管理、服务、安全工作整体提升，并建立持续改善机制，真正达到“以评促建、以评促改、评建并举、强化内涵”的目的，全面提高医院综合实力，更好地为广大眼病患者服务！

第二部分 2021年单位预算表（见附件）

一、临汾市尧都区眼科医院2021年预算收支总表

二、临汾市尧都区眼科医院2021年预算收入总表

三、临汾市尧都区眼科医院2021年预算支出总表

四、临汾市尧都区眼科医院2021年财政拨款收支总表

五、临汾市尧都区眼科医院2021年一般预算支出预算表

六、临汾市尧都区眼科医院2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市尧都区眼科医院2021年政府性基金预算收入表

八、临汾市尧都区眼科医院2021年政府性基金预算支出表

九、临汾市尧都区眼科医院2021年政府采购预算资金明细表

十、临汾市尧都区眼科医院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市尧都区眼科医院2021年三公经费预算资金明细表    

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、关于临汾市尧都区眼科医院2021年收支预算情况的总体说明

2021年度临汾市尧都区眼科医院的收入合计为5268.29万元，其中一般公共预算为519.83万元、纳入预算管理的政府性基金0万元、单位资金为4748.46万元；本年支出合计为5268.29万元（包括一般公共预算拨款519.83万元、纳入预算管理的政府性基金0万元、单位资金4748.46万元），其中社会保障和就业支出为146.11万元、卫生健康支出5092.18万元、住房保障支出30万元。

以上资金的收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于临汾市尧都区眼科医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年临汾市尧都区眼科医院单位预算一般公共预算当年拨款519.83万元，2020年的年初预算为499.55万元，增加了4.06%，原因是较2020年度预算2021年度差额人员新增2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出68.42万元，占13.16%；卫生健康支出451.41万元，占86.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算社会保障和就业支出2021年预算数为68.42万元，比2020年执行数67.32万元，增加了1.63%。

2.一般公共预算社会保障和就业支出其他退役安置支出2021年预算数为2.4万元，2020年执行数为2.4万元。

3.一般公共预算社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助2021年预算数为5.66万元，比 2020年执行数7.21万元，减少了21.5%，原因是2020年该科目包含生育保险1.8万元，2021年生育与医保合并在事业单位医疗科目。

4.一般公共预算卫生健康支出公立医院支出2021年预算数为451.41万元，比2020年执行数510.8万元，增加了11.63%。原因是2020年执行书包含上年结转的项目资金42万元。

5.一般公共预算卫生健康支出公共卫生支出2021年预算数为0万元，比2020年执行数45.81万元，减少了100%，原因是2020年基本公共卫生服务和疫情防控财政补助公共卫生专项资金在此科目列示。

6.一般公共预算卫生健康支出行政事业单位医疗支出2021年预算数为26.41万元，比2020年执行数23.44万元，增加了12.67%，原因是2020年度此科目列示的为差额人员医疗保险缴费，而2021年度此科目包含生育保险缴费。

三、关于临汾市尧都眼科医院单位2021年政府性基金当年拨款情况说明

（一）纳入预算管理的政府性基金当年拨款规模变化情况

2021年临汾市尧都区眼科医院单位预算纳入预算的政府性基金为0万元，比2020年962.44万元，减少了100%，原因是2020年我单位计划搬迁至原尧都区一院对其旧楼改造此项工程大型修缮项目支出300万元和债券基金支出662.44万元。

（二）纳入预算管理的政府性基金当年拨款结构情况

本年度年初预算无政府性基金预算资金。

（三）纳入预算管理的政府性基金当年拨款具体使用情况

本年度年初预算无政府性基金预算资金。

四、关于临汾市尧都眼科医院单位2021年单位资金当年预算情况说明

（一）单位资金当年规模变化情况

2021年临汾市尧都区眼科医院单位预算资金4748.46万元，2020年的年初预算为0万元，增加了100%，原因是2020年未把单位资金列入财政预算。

（二）单位资金当年结构情况

社会保障和就业支出77.69万元，占1.64%；卫生健康支出4640.77万元，占97.73%；住房保障（类）支出30万元，占0.63%。

（三）单位资金当年具体使用情况

1.单位资金预算社会保障和就业支出2021年预算数为77.69万元，2020年未把单位资金列入财政预算。

2.单位资金预算社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为31.67万元，2020年未把单位资金列入财政预算。

3.单位资金预算社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为46.02万元，2020年未把单位资金列入财政预算。

4.单位资金预算卫生健康支出公立医院支出2021年预算数为4640.77万元，2020年未把单位资金列入财政预算。

5.单位资金预算卫生健康支出公立医院支出其他专科医院支出2021年预算数为4626.08万元，2020年未把单位资金列入财政预算。

6.单位资金预算卫生健康支出行政事业单位医疗支出事业单位医疗2021年预算数为14.69万元，2020年未把单位资金列入财政预算。

7.单位资金预算住房保障支出住房改革支持住房公积金2021年预算数为30万元，2020年未把单位资金列入财政预算。

五、关于临汾市尧都区眼科医院单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

临汾市尧都区眼科医院单位 2021年一般公共预算基本支出519.83万元，其中：人员经费519.83万元，主要包括：基本工资289.77万元、津贴补贴8.35万元、绩效工资79.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.36万元、职工基本医疗保险缴费26.41万元、其他社会保障缴费5.66万元、其他工资福利支出26.21万元、生活补助2.4万元、其他对个人和家庭的补助21.56万元。

本年度我单位一般公共预算基本支出无公用经费。 

六、关于临汾市尧都区眼科医院单位2021 年“三公”经费预算情况说明

临汾市尧都区眼科医院单位2021年的三公经费为2万元，公车运行维护费为2万元（2020年公车运行维护费为0万元）。原因是2020年未把单位资金列入财政预算。2021年度无公务接待费支出，无出国出境支出，无公务用车购置费，严格控制三公经费支出。会议费为0万元，培训费为5.05万元。

七、关于临汾市尧都区眼科医院单位2021年政府性基金预算支出情况的说明 

临汾市尧都区眼科医院单位2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

八、关于临汾市尧都区眼科医院单位2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，临汾市尧都区眼科医院单位财政收入、支出和单位资金的收支均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入519.83万元、单位资金（单位自有收入）4748.46万元；支出包括：社会保障和就业支出146.11万元、卫生健康支出5092.18万元、住房保障支出30万元等。临汾市尧都区眼科医院2021年收支总预算5268.29万元。

九、关于临汾市尧都区眼科医院单位2021年收入预算情况说明

临汾市尧都眼科医院2021年收入预算5268.29万元，其中：一般公共预算拨款收入519.83万元，占9.87%，单位资金收入4748.46万元，占90.13%。

十、关于临汾市尧都区眼科医院单位2021年支出预算情况说明 

临汾市尧都区眼科医院2021年支出预算5268.29万元，全部为项目支出。

十一 、其他重要事项的情况说明 

（一）2021年临汾市尧都区眼科医院预算参与绩效目标申报的项目一共有3个，资金总计为5268.29万元。具体包括2021年临汾市尧都区眼科医院公立医院经费517.43万元、2021年临汾市尧都区眼科医院退役军人支出2.4万元、2021年临汾市尧都区眼科医院单位运转经费4748.46万元。

本年度无重点绩效项目目标申报。

（二）机关运行经费

2021年临汾市尧都区眼科医院无机关运行经费。

（三）政府采购情况 

2021年临汾市尧都区眼科医院单位政府采购预算的总资金为841.97万元，其中全部采用单位资金。政府采购货物预算779.67万元、政府采购服务预算62.3万元。

（四）国有资产占有使用情况 

截至2020年12月31日，临汾市尧都区眼科医院单位共有车辆4辆，特种专业技术用车3辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。 

2021年无一般公共预算安排购置车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2021年临汾市尧都区眼科医院单位预算资金绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款519.83万元；涉及单位资金4748.46万元。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）：在编工作人员医疗补助经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

临汾市尧都区眼科医院2021年度单位预算公开表.xls