目   录

第一部分  概况 

一、主要职能 

二、预算单位构成 

第二部分  2021年单位预算表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2021年三公经费预算资金明细表

第三部分   2021年单位预算情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、本单位职责

临汾市市尧都区中医院为隶属于临汾市尧都区卫生健康和体育局，是一所集医疗、预防、保健、中医适宜技术培训为一体的中医医院，设有内、外、针灸、皮肤、康复、中医妇科、治未病一级临床科室7个，其中皮肤科和针灸科为临汾市中医重点专科建设单位，白疕病为临汾市中医重点专病建设单位。被确定为临汾市中医文化宣传基地，中医药治疗各种皮肤病是我院技术强项，继承发扬中医特色治疗，经过努力，5种自制剂已全部获省药监局批准。

二、预算单位构成

临汾市尧都区中医院单位人员编制94人，实有76人，其中财政补助人员42人，自支人员16人，临时聘用人员20人。拥有主任医师4名，副主任医师4名，副主任护师2人，我院3人为省级皮肤学术专业委员， 5人被评为尧都区名中医，1人被评为临汾市名中医，3人被评为山西省名中医。

第二部分 2021年单位预算表（见附件）

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2021年三公经费预算资金明细表 

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、关于中医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年度收入预算合计为611.53万元，其中一般公共预算为311.53万元（一般公共预算当年拨款收入311.53万元、上年结转0万元）；本年支出合计为611.53万元（包括一般公共预算拨款311.53万元），其中社会保障和就业支出为36.04万元、卫生健康支出万275.49元，城乡社区支出300万元。

二、关于中医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年尧都区中医院单位预算一般公共预算当年拨款311.53万元，2020年的年初预算为276.5万元，增加了12.67%，原因是2021年财政拨付了30万元的基本公卫区级配套资金用于中医药人员的培训费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出36.04万元，占11.57%；卫生健康支出275.49万元，占88.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共预算社会保障和就业支出2021年预算数为36.04万元，比2020年执行数36.35万元，减少了0.85%，原因是由于预算科目的调整，2020年社会保障和就业中包含生育保险基金，2021年把这部份资金预算到卫生健康支出科目里；而2021年度因薪级工资调整职工保险费用增加。

2.一般公共预算社会保障和就业支出行政事业单位养老支出2021年预算数为32.95万元，比2020年执行数32.31万元，增加了1.98%，原因是2021年度因薪级工资调整职工保险费用增加。

3.一般公共预算社会保障和就业支出财政对其他社会保险基金的补助2021年预算数为3.09万元，比 2020年执行数4.04万元，减少了23.51%，原因是由于预算科目的调整，2020年社会保障和就业中包含生育保险基金，2021年把这部份资金预算到卫生健康支出科目里。

4.一般公共预算卫生健康支出公立医院支出2021年预算数为275.49万元，比2020年执行数240.15万元，增加了14.71%，原因是由于预算科目的调整，2020年社会保障和就业中包含生育保险基金，2021年把这部份资金预算到卫生健康支出科目里；2021年度因薪级工资调整职工保险费用增加；2021年财政拨付了30万元的基本公卫区级配套资金用于中医药人员的培训费用。

三、关于中医院单位2021年政府性基金当年拨款情况说明

（一）纳入预算管理的政府性基金当年拨款规模变化情况。

2021年尧都区中医院单位预算纳入预算的政府性基金为300万元，比2020年358万元，减少了16.2%，原因是2020年财政拨付的政府性基金包含有南楼的修缮费58万元。

（二）纳入预算管理的政府性基金当年拨款结构情况。

城乡社区支出300万元，占比100%。

（三）纳入预算管理的政府性基金当年拨款具体使用情况

1.纳入预算管理的政府性基金城乡社区支出中其他国有土地使用权出让收入安排支出2021年预算数为300万元，比2020年执行数358万元，减少了16.2%，原因是2020年财政拨付的政府性基金包含有南楼的修缮费58万元。

四、关于中医院单位2021年单位资金当年预算情况说明

（一）单位资金当年拨款规模变化情况。

2021年尧都区中医院单位预算资金1746.72万元，2020年的年初预算为0万元，增加了100%，原因是2020年未把单位资金列入财政预算。

（二）单位资金当年拨款结构情况。

卫生健康支出1746.72万元，占100%。

（三）单位资金当年拨款具体使用情况。

1.单位资金预算卫生健康支出公立医院支出2021年预算数为1746.72万元，2020年未把单位资金列入财政预算。

2.单位资金预算卫生健康支出公立医院支出其他专科医院支出2021年预算数为1746.72万元，2020年未把单位资金列入财政预算。

五、关于中医院单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

中医院单位 2021年无一般公共预算基本支出。 

六、关于中医院单位2021 年“三公”经费预算情况说明

中医院单位2021年无三公经费。

七、关于中医院单位2021年政府性基金预算支出情况的说明 

中医院单位2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出300万元,为中医院西楼改建、迁建维修项目经费300万元。

八、关于中医院单位2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，中医院单位财政收入、支出和单位资金的收支均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、单位资金（单位自有收入）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出等。中医院单位2021年收支总预算2358.25万元。

九、关于中医院单位2021年收入预算情况说明

中医院2021年收入预算2358.25万元，其中：一般公共预算拨款收入311.53万元，占13.21%；政府性基金预算收入300万元，占12.72%；单位资金收入1746.72万元，占74.07%。

十、关于中医院单位2021年支出预算情况说明 

中医院2021年支出预算2358.25万元，其中：基本支出万0元，占0%；项目支出2358.25万元，占100%。

十一、其他重要事项的情况说明 

（一）2021年中医院预算参与绩效目标申报的项目4个，资金总计为2358.25万元，其中区级配套资金为611.53万元。

项目预算的绩效目标申报情况如下：

 1. 2021年度尧都区中医院公立医院经费项目

1）项目概述

公立医院经费项目主要用于公立医院经费职工工资、职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、职业年金缴纳、

2）立项依据

临汾市尧都区财政局 关于编制2021年部门预算和2021-2023年中期财政规划及做好预算执行的通知 。

3）实施主体

该项目实施主体为中医院。

4）年度预算安排

2021年该项目预算区级资金为281.53万元。

6）绩效目标和指标

年度目标：及时发放职工工资，缴纳各项社会保险，基本满足在职职工日常生活基本需求。   绩效指标：一级指标是投入和管理目标，二级指标是预算资金到位率和执行率均为100%；一级指标是产出指标，二级指标各项工作服务完成率达100%。

2 . 　基本公卫区级配套

1）项目概述

基本公卫区级配套项目主要用于对全区基层参加中医药健康管理医疗人员进行中医药相关知识培训，提升中医药服务能力落实《国家基层公共卫生服务规范》（第三版）。

2）立项依据

《2020基本公共卫生服务项目实施方案》《财政部国家卫健委、国家医疗保障局、国家中医药局关于印发基层公共卫生服务等5项补助资金管理办法》《基层公共卫生服务补助资金管理办法》。

3）实施主体

该项目实施主体为中医院。

4）年度预算安排

2021年该项目预算区级资金为30万元。

6）绩效目标和指标

年度目标：对全区基层参加中医药健康管理医疗人员进行中医药相关知识培训，大约培训300人，分两次培训。从而提升基层中医药技术人员理论水平、服务能力。

绩效指标：

一级指标是投入和管理目标，二级指标是预算资金到位率和执行率均为100%；一级指标是产出指标，二级指标各项工作服务完成率达100%。

3. 2021年度尧都区中医院西楼改建、迁建维修项目

1）项目概述

本项目资金300万元为财政资金，与2021年1月-2021年12月用于新院区西楼改建工程。按二级甲等中医院的建设标准执行，目标为提升中医院的服务能力，更好的服务于广大人民群众。

2）立项依据

根据《区政府第七次常务会议纪要（初稿）》征求意见，关于区直医疗卫生机构和城市社区卫生服务机构整合发展规划的要求，公立医院改革成立医疗集团，将鼓楼南街14号原尧都区二院划拨给尧都区中医院，现房产手续正在办理中。

3）实施主体

该项目实施主体为中医院。

4）年度预算安排

2021年该项目预算区级资金为300万元。

6）绩效目标和指标

年度目标：2021年度逐步继续完成尧都区中医院西楼改建的项目,更好地服务于广大的人民群众，提升中医院的服务能力，将中医院建设成为二级甲等医院的标准，体现出中医的优势和特色，维护中医院的进一步发展壮大。

绩效指标：

一级指标是投入和管理目标，二级指标是预算资金到位率和执行率均为100%；一级指标是产出指标，二级指标各项工作服务完成率达100%。

（二）机关运行经费

2021年中医院无机关运行经费。

（三）政府采购情况 

2021年中医院单位政府采购预算的总资金为336万元。

（四）国有资产占有使用情况 

截至2020年12 月31 日，本部门共有车辆4辆：其中特种专业用车（救护车）1辆；其他用车3辆。单价50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。 

（五）绩效目标设置情况

2021年中医院单位预算资金绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款收入311.53万元，政府性基金预算收入300万元，单位资金收入1746.72万元。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(二)机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）：在编工作人员医疗补助经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

临汾市尧都区中医院2021年度单位预算公开表.xls