目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   2021年单位预算表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分   2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、单位职责

根据山西省卫生厅、山西省发展和改革委员会、山西省财政厅、山西省机构编制委员会办公室、山西省人力资源和社会保障厅，晋卫【2011】12号文件精神，现将乡镇中心卫生院及一般卫生院职能说明如下：

乡镇卫生院以维护农村居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗服务，承担县级卫生行政部门委托的卫生管理职能，具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。1.能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。2.能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。4.执行根据基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

承担公共卫生管理：

1.接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。4、承担公共卫生均等化服务和基本药物配送结算等任务。

二、机构设置

尧都区医疗集团一平垣乡卫生院位于尧都区一平垣乡，开设病床25张。现有在编职工9人，实有职工9人，全部为专业技术岗位。其中副高职称1个，中级职称3个，初级职称5个。医院开展内科、外科、中医科、心电、B超、检验、预防接种等基本医疗和基本公共卫生服务。辖区20个村卫生室，现有在册乡村医生22个，均可开展公共卫生服务工作。

第二部分 2021年单位预算表（见附件）

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2021年三公经费预算资金明细表    

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年度尧都区一平垣乡卫生院的收入合计为211.74万元，其中一般公共预算为101.74万元，占比48%、纳入预算管理的政府性基金0万元、单位资金为110万元，占比52%；本年支出合计为211.74万元，其中：基本支出94.74万元，占比45%，项目支出117万元，占比55%；社会保障和就业支出为15.68万元、卫生健康支出188.66万元、住房保障支出7.4万元。

以上资金的收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年我单位预算一般公共预算当年拨款101.74万元，2020年的年初预算为88.03万元，增加了16%，原因是人员工资和各项保险的提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出15.68万元，占15%；卫生健康支出78.66万元，占77%；住房保障（类）支出7.4万元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共预算社会保障和就业支出2021年预算数为15.68万元，比2020年执行数11.06万元，增加了42%，原因是2021年度事业单位人员工资标准调增及各项保险的增加。

2.一般公共预算卫生健康支出2021年预算数为78.66万元，比2020年执行数205.74万元，减少了62%，原因是2021年的预算中没有做公共卫生等项目。

3.一般公共预算住房保障支出2021年预算数为7.4万元，比2020年执行数7.01万元，增加了5.6%，原因2021年度人员缴费基数增加，住房公积金的财政负担部分增加

三、2021年政府性基金当年拨款情况说明

无

四、2021年单位资金当年预算情况说明

（一）单位资金当年拨款规模变化情况。

2021年我单位预算资金110万元，2020年的年初预算为0万元，原因是2021年医疗机构的事业收入纳入财政预算管理。

（二）单位资金当年拨款结构情况。

卫生健康支出110万元，占比100%。

（三）单位资金当年拨款具体使用情况。

单位资金预算卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为110万元，2020年未把单位资金列入财政预算。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出101.74万元，其中：人员经费94.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。 

六、2021 年“三公”经费预算情况说明

我单位没有公务用车。

七、2021年政府性基金预算支出情况的说明 

无此项预算。

八、2021年收支预算情况的总体说明 

按照全面预算的原则，我单位财政收入、支出和单位资金的收支均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、单位资金（单位自有收入）；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。2021年收支总预算211.74万元。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）2021年我单位预算参与绩效目标申报的项目一共有6个，资金总计为101.74万元。

2021年我单位预算资金绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款101.74万元；单位资金110万元。

（二）机关运行经费

无

（三）政府采购情况 

2021年我单位政府采购预算的总资金为4.2万元，其中采用一般公共预算资金为4.2万元、政府性基金预算资金0万元、单位资金0万元。政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算0.7万元。

（四）国有资产占有使用情况 

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆救护车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）：在编工作人员医疗补助经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

临汾市尧都区一平垣乡卫生院2021年度单位预算公开表.xls