目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分   2021年单位预算表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分   2021年单位预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、单位职责

（－）贯彻落实党和国家国民健康方针政策，负责拟定相关政策规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康和体育资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）贯彻执行医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革。落实分级诊疗制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织实施医疗卫生行业综合监管制度建设。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法汇总上报法定报告传染病疫情信息，及时准确报告突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责组织拟订应对人口老龄化措施办法并监督实施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，负责开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。负责组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全的监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督管理，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。负责职业卫生建设项目“三同时”监督检查。

（七）贯彻医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量以及医疗安全管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

（八）贯彻执行国家生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责组织拟定并实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织并实施全区中医药事业中长期发展规划和技术标准。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

（十ー）负责组织卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。组织开展卫生健康国际交流合作与援外工作。

（十二）负责区级保健对象的医疗保健工作，负责区级部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十三）承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区防治艾滋病工作委员会、区深化医药卫生体制改革领导组、区人民政府地方病防治领导小组的日常工作。指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策，并监督实施；研究拟定并组织实施全区体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全区体育公共服务和体育体制改革。

（十五）负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全区竞技体育发展和运动项目设置与重点布局。指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

（十六）协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局。研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设；组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。负责全区体育馆的免费开展工作。

（十七）指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作。负责全区性体育社团的资格审查。负责编纂体育文史工作。

（十八）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。区卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康尧都战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

（二十）承担区人民政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

尧都区卫体局局本级机构设置情况如下：

尧都区卫生健康和体育局为正科级建制，政府组成部门，区政府主管全区卫生健康、人口发展和计划生育、老龄和体育方面工作的职能机构，下设办公室、医政医管股、基层卫生健康股、综合监督股、规划信息和法规股、人口与家庭发展股（老龄委）、群众体育股、竞赛训练股、爱国卫生运动指导股九个行政科室。

第二部分 2021年单位预算表（见附件）

一、临汾市尧都区卫生健康和体育局2021年预算收支总表

二、临汾市尧都区卫生健康和体育局2021年预算收入总表

三、临汾市尧都区卫生健康和体育局2021年预算支出总表

四、临汾市尧都区卫生健康和体育局2021年财政拨款收支总表

五、临汾市尧都区卫生健康和体育局2021年一般预算支出预算表

六、临汾市尧都区卫生健康和体育局2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市尧都区卫生健康和体育局2021年政府性基金预算收入表

八、临汾市尧都区卫生健康和体育局2021年政府性基金预算支出表

九、临汾市尧都区卫生健康和体育局2021年政府采购预算资金明细表

十、临汾市尧都区卫生健康和体育局2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市尧都区卫生健康和体育局2021年三公经费预算资金明细表    

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、关于卫体局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年度尧都区卫生健康和体育局的收入安排10713.29万元，其中一般公共预算9713.29万元，政府性基金预算1000万元；本年安排支出预算10713.29万元，其中：基本支出857.2万元，项目支出8856.09万元。

以上资金的收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于卫体局局本级2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年尧都区卫体局单位预算一般公共预算当年拨款9713.29万元，2020年的年初预算为4986.44万元，增加了95%，原因是2021年增加了新冠疫情防控经费的收支预算和人员工资的调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出10.4万元，占比0.1%；文化旅游与传媒支出231.36万元，占2.38%；社会保障和就业支出258.95万元，占2.67%；卫生健康支出9162.62万元，占94.33%；住房保障（类）支出49.96万元，占0.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共预算一般公共服务支出2021年预算数为10.4万元，比 2020 年执行数7.5万元，增加了38.67%，原因2021年百岁老人人数增加生活补助经费支出增加。

2.一般公共预算文化旅游与传媒支出2021年预算数为231.36万元，比2020年执行数237.77万元，减少了2.69%，原因2021年项目资金预算额度支出减少。

3.一般公共预算社会保障和就业支出2021年预算数为258.95万元，比2020年执行数212.54万元，增加了21.83%，原因是人员工资基数增加，各项保险的财政负担部分增加。

4.一般公共预算卫生健康支出卫生健康管理事务支出2021年预算数为9162.62万元，比2020年执行数4298.23万元，增加了113%，原因是2021年的预算中增加了公共卫生项目和计划生育专项提前下达资金以及公立医院改革项目资金，因此增长比率大。

5.一般公共预算住房保障支出2021年预算数为49.96万元，比2020年执行数57.41万元，减少了12.98%，原因2021年预算人数减少（退休和调离人员）。

三、关于卫体局单位2021年政府性基金当年拨款情况说明

（一）纳入预算管理的政府性基金当年拨款规模变化情况。

2021年尧都区卫体局单位预算纳入预算的政府性基金为1000万元，比2020年5940.52万元，减少了83%，原因是2021年把公立医院建设、改、扩建项目以及区人民医院的医疗设备的购置的政府投入都纳入到政府性基金预算中，但比2020年的预算额度减少了且有些项目2020年已完成。

（二）纳入预算管理的政府性基金当年拨款结构情况。

城乡社区支出1000万元，占比100%。

（三）纳入预算管理的政府性基金当年拨款具体使用情况

1.纳入预算管理的政府性基金城乡社区支出中其他国有土地使用权出让收入安排支出2021年预算数为1000万元，比2020年执行数5780.52万元，减少了82.7%，原因是2021年公立医院建设、改、扩建项目以及医疗设备的购置纳入到政府性基金预算中额度比2020年度减少且有些项目已完工。

四、关于卫体局2021年单位资金当年预算情况说明

我单位为政府机关，没有自有收入，单位资金预算为0万元。

五、关于卫体局2021年一般公共预算基本支出情况说明

卫体局 2021年一般公共预算基本支出857.2万元，其中：人员经费797.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费59.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

六、关于卫体局2021 年“三公”经费预算情况说明

卫体局2021年的三公经费预算1.5万元，与2020年基本持平，主要为公务用车维护费支出；无公务接待费支出，无出国出境支出，无公务用车购置费，严格控制三公经费支出。

七、关于卫体局单位2021年政府性基金预算支出情况的说明 

卫体局2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出1000万元为公立医院建设、改、扩建项目及医疗设备购置1000万元。

八、关于卫体局2021年收支预算情况的总体说明 

按照全面预算的原则，卫体局财政收入、支出和单位资金的收支均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、单位资金（单位自有收入）；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。卫体局2021年收支总预算10713.29万元。

九、关于卫体局2021年收入预算情况说明

卫体局2021年收入预算10713.29万元，其中：一般公共预算拨款收入9713.29万元，占90.67%；纳入预算管理的政府性基金1000万元，占9.33%。单位资金收入0万元。

十、关于卫体局单位2021年支出预算情况说明 

卫体局2021年支出预算10713.29万元，其中：基本支出1458.14万元，占13.61%；项目支出9255.15万元，占86.39%

十一、其他重要事项的情况说明 

（一）2021年卫体局预算参与绩效目标申报的项目一共有24个，资金总计为6497万元 。

重点项目预算的绩效目标申报情况如下：

1.基本公共卫生服务

1）项目概述

基本公共卫生服务项目是在全区乡镇及城市居民中实行居民健康档案；健康教育；计划免疫；0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、结核病管理；中医药服务；卫生监督协管；家庭医生签约等14项基本公共卫生服务，以及新划入基本公共卫生服务内容，参照2020年人均74元标准及公共卫生服务补助逐年增加5元，2021年按照每服务人口79元经费，中央、省、市、区四级财政按照6:2:1:1的比例共同配套资金，通过项目的实施可以提高基本公共卫生服务质量，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，有效提高居民健康水平，助力实施健康中国行动和推进建设中国特色基本医疗卫生制度。

2）立项依据

《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2020]9号）。

3）实施主体

该项目实施主体为卫体局下属基层医疗卫生机构实施。

4）实施方案

国家基本公共卫生服务是各级财政共同提供经费保障，是党和政府实施的惠民政策，项目本质就是政府购买公共卫生服务，交由基层医疗卫生机构实施，让居民享受国家基本卫生保健制度。只是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”卫生方针的大事，是基层医疗机构的一项日常工作，局机关根据上级单位对项目的实施方案，经费当年预拨70%，年底根据考核结果进行决算。

5）年度预算安排

2021年该项目预算资金为5749.08万元。

6）绩效目标和指标

年度目标：有效提高全区居民公共卫生服务均等化水平；有效预防控制主要传染病及慢性病；居民健康水平不断提高。

绩效指标：

一级指标是投入和管理目标，二级指标是预算资金到位率和执行率均为100%；一级指标是产出指标，二级指标各项工作服务完成率达85%。

2.计划生育家庭奖励

1)项目概述

针对农村领证独生子女父母奖励、退二孩指标、农村双女户绝育家庭、独生子女伤残、国家奖扶、国家特扶进行奖励扶助，资金由中央、省、市、区级配套。

2)立项依据

晋人口发（2008）4号《山西省农村计划生育家庭奖励扶助工作实施方案》

3)实施主体

该项目实施主体是尧都区卫体局，具体由卫体局政策法律股实施。

4)实施方案

对每年的奖励人员先由个人申请，村级审核上报乡级，乡级审核后公示，无异议通过网报，省、市、县三级审核，资金发放前再次确认。列入每年省、市计生事务考核项目。

5)年度预算安排

2021年预算资金为1251.99万元，其中区级配套500万元。

6)绩效目标和指标

年度目标：通过农村领证独生子女父母奖励、退二孩指标、农村双女户绝育家庭、独生子女伤残、国家奖扶、国家特扶进行奖励扶助，实现经济上的扶助、精神上的慰藉、生活上的关怀与扶持，体现政府对计划生育家庭的关怀。每年足额发放，发放率100%。

绩效指标：一级指标是投入和管理目标，二级指标是预算资金到位率和执行率均为100%；一级指标是产出指标，二级指标计生家庭奖励人员的数量、及时发放资金。

3.尧都区人民医院二期医疗设备项目

1)项目概述

由原区一院、区二院、区骨科医院3家公立医院合并成立尧都区人民医院，需要购置医疗设备，采取政府采购公开招标的形式进行采购，采购医疗设备15921.4万元，由原卫计局签订合同，实行分期付款，六年内付清。

2)立项依据

尧都区人民政府专题会议纪要（2017）第29次

3)实施主体

该项目实施主体为尧都区卫体局，实施单位是尧都区人民医院。

4)实施方案

尧都区医疗卫生事业的改革发展现状，公立医院合并成立一所综合性医院，需要购置医疗设备。本项目纳入部门预算，由区财政安排预算专项资金直接拨付。按合同分期付款，六年内付清。

5)年度预算安排：2021年本项目预算安排1000万元。

6)绩效目标和指标

年度目标：按合同分年度分期付款，保障设备正常运转。绩效指标：一级指标是投入和管理目标，二级指标是预算资金到位率和执行率均为100%。

（二）机关运行经费

2021年卫体局机关运行经费是为59.35万元，比2020年局机关运行经费45.78万元，增加了30%，原因是人均公用经费增加了。

（三）政府采购情况 

2021年卫体局单位政府采购预算的总资金为1201.6万元，其中采用一般公共预算资金为201.6万元、政府性基金预算资金1000万元、单位资金0万元。政府采购货物预算1201.6万元。

（四）国有资产占有使用情况 

截至2020年12月31日，卫体局共有车辆22辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、公务用车1辆，其他用车21辆，主要为原计生局给各乡镇计生站配备的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2021年卫体局预算资金绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款8856.09万元；涉及政府性基金拨款1000万元；单位资金0万元。

第四部分 名词解释

（一）“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（四）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

（五）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）医疗补助（项）：在编工作人员医疗补助经费。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出。

临汾市尧都区卫生健康和体育局2021年单位预算公开表.xls

临汾市尧都区卫生健康和体育局绩效申报.rar