目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入报表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费表

十一、“三公”经费预算资金明细表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、部门职责

（一）概况

尧都区退役军人服务中心隶属于尧都区退役军人事务局。工作主旨是为退役军人服务。

（二）工作职责

根据尧区办字[2019]29号文件，中共尧都区委办公室尧都区人民政府办公室关于印发《临汾市尧都区退役军人事务局智能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我单位依据此文件设立职责，此文件保密期间为10年。

二、部门预算单位构成

本次预算公开只包含退役军人服务中心预算。

第二部分2021年部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入报表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费表

十一、“三公”经费预算资金明细表

第三部分部门预算情况说明

一、关于退役军人服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年预算收入共计664.41万元，其中：一般公共预算收入664.41元；政府性基金收入0万元。

2021年预算支出共计664.41万元，其中：基本支出100.79万元；项目支出563.62万元。

一般公共预算支出合计664.41万元。其中：基本支出100.79万元；项目支出563.62万元。基本支出明细：工资福利支出92.44万元；商品和服务支出13.41万元；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出2.2万元。

二、关于退役军人服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

退役军人服务中心本级2021年一般公共预算当年拨款664.41万元,较2020年一般公共预算当年拨款59.34万元，增加605.07万元。增加原因：2020年无人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出653.05万元，占98.29%；卫生健康（类）支出4.06万元，占0.01%；住房保障（类）支出7.3万元，占0.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）2022年预算数为92.44万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）2022年预算数为14.6万元。

3、社会保障和就业（类）退役安置（款）2022年预算数为563.62万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022年预算数为4.06万元。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）2022年预算数为7.3万元。

三、关于退役军人服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

退役军人服务中心2021年一般公共预算基本支出92.44万元，其中：

人员经费92.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费8.23万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于退役军人服务中心本级2021年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算支出合计0万元。

五、关于退役军人服务中心本级2021年政府性基金预算支出情况的说明

政府性基金收入0万元。

六、关于退役军人服务中心本级2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。退役军人服务中心2021年收支总预算664.41万元。

2022年预算收入共计664.41万元，其中：一般公共预算收入664.41万元；政府性基金收入0万元。2021年社会保障和就业支出653.05万元，医疗卫生与计划生育支出4.06万元，住房保障支出7.3万元。其他支出0万元。

七、关于退役军人服务中心本级2021年收入预算情况说明

2021年预算收入共计664.41万元，其中：一般公共预算收入664.41万元，占比100%；政府性基金收入0万元,占比0%。

八、关于退役军人服务中心2021年支出预算情况说明

退役军人服务中心2021年预算支出共计664.41万元，其中：基本支100.79万元，占比15%；项目支出563.62万元，占比85%。

九、其他重要事项的情况说明

2021年退役军人服务中心本级实行绩效目标管理的项目19个，涉及金额563.62万元。

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况（义务兵家庭优待金）情况。

1.项目概述

退役军人安置，有效地吸引有志青年应征入伍，为实现强国强军作出应有的贡献。

2.立项依据

根据晋民发（2016）25号，设立该项目。

3.实施主体

该项目实施主体为退役军人服务中心，具体由退役军人服务中心组织实施。

4.实施方案

各负责退役军人安置按政策支出。

5.年度预算安排

本年度享受义务兵家庭优待金人数共计506人，所需资金400万元。

6.绩效目标和指标

中期目标（2021-2022年）：及时足额发放，保障义务兵合法权益。

年度目标：目标1：自主就业金发放到位

目标2：有效吸引有为青年应征入伍

绩效指标：一级指标效果目标，二级指标为满意度指标，三级指标为群众满意度，指标值≥95%。

（二）机关运行经费。

退役军人服务中心2021年机关运行经费为8.23万元，其中：商品和服务支出6.03万元；资本性支出2.2万元。

（三）政府采购情况。

2021年预算政府采购安排8.23万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，尧都区退役军人服务中心本级共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2021年本部门项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款664.41万元；涉及政府性基金拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

五、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反应开展拥军优属活动的支出。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

尧都区退役军人服务中心2021年度单位预算公开表.xls

尧都区退役军人服务中心2021年度绩效申报表.rar