目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、部门职责

（一）概况及工作职责

临汾市尧都区烈士陵园是根据徐向前元帅的提议为纪念临汾攻坚战中英勇牺牲的革命先烈而修建的，是国家民政部确定的全国百处爱国教育基地之一，被国务院列为重点国家级烈士纪念建筑物保护单位。单位负责及时收集、整理烈士资料，并对烈士进行登记、造册、建立烈士资料库、文件档案袋，完善档案资料、展厅管理措施，规范烈士资料的管理。对烈士纪念设施管理保护单位的基本信息、安葬烈士信息、烈士墓信息、纪念设施信息、基础设施信息、管理机构信息等全面准确地核实普查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，临汾市尧都区烈士陵园部门预算包括：临汾市尧都区烈士陵园单位预算。

第二部分2021年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分部门预算情况说明

一、关于临汾市尧都区烈士陵园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年预算收入共计170.99万元，其中：一般公共预算收入170.99元；政府性基金收入0万元。

2021年预算支出共计170.99万元，其中：基本支出83.99万元；项目支出87万元。

一般公共预算支出合计170.99万元。其中：基本支出83.99万元；项目支出87万元。基本支出明细：工资福利支出72.09万元；商品和服务支出27.91万元；对个人和家庭的补助支出17.77万元；资本性支出23.22万元。

二、关于临汾市尧都区烈士陵园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临汾市尧都区烈士陵园2021年一般公共预算当年拨款170.99万元,较2020年一般公共预算当年拨款128.78万元，增加42.21万元。减少原因：项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出162.11万元，占94.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.17万元，占1.85%；住房保障（类）支出5.71万元，占3.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）2021年预算数为17.13万元。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）2021年预算数为132.3万元。

3、社会保障和就业（类）退役安置（款）2021年预算数为12万元。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2021年预算数为0.68万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2021年预算数为3.17万元。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）2021年预算数为5.71万元。

三、关于临汾市尧都区烈士陵园2021年一般公共预算基本支出情况说明

临汾市尧都区烈士陵园2021年一般公共预算基本支出83.99万元，其中：

人员经费77.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费6.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于临汾市尧都区烈士陵园2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算支出合计0万元。其中：因公出国（境）0万元；公务接待0万元；公务用车运行维护费0万元；会议费0万元；培训费0万元。

五、关于临汾市尧都区烈士陵园2021年政府性基金预算支出情况的说明

政府性基金收入0万元。

六、关于临汾市尧都区烈士陵园2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临汾市尧都区烈士陵园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。临汾市尧都区烈士陵园2021年收支总预算170.99万元。

2021年预算收入共计170.99万元，其中：一般公共预算收入170.99万元；政府性基金收入0万元。2021年社会保障和就业支出162.11万元，卫生健康支出3.17元，住房保障支出26.29万元。其他支出0万元。

七、关于临汾市尧都区烈士陵园2021年收入预算情况说明

2021年预算收入共计170.99万元，其中：一般公共预算收入170.99万元，占比100%；政府性基金收入0万元,占比0%。

八、关于临汾市尧都区烈士陵园2021年支出预算情况说明

临汾市尧都区烈士陵园2021年预算支出共计170.99万元，其中：基本支出83.99万元，占比49.12%；项目支出87万元，占比50.88%。

九、其他重要事项的情况说明

2021年临汾市尧都区烈士陵园实行绩效目标管理的项目4个，涉及金额170.99万元。

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

根据尧都区人民政府常务会议纪要第35次会议，每年清明节、5.17临汾解放纪念日和9.30烈士纪念日，市区两级都要在此举办烈士祭扫、纪念等活动。按照2011年8月新颁发的《烈士褒扬条例》第四条、第二十五条、第二十七条和《革命烈士纪念建筑物管理保护办法》第十二条，地方财政应当足额列支公用经费、纪念建筑物维修经费。

（二）单位运行经费。

临汾市尧都区烈士陵园2021年公用经费为6.13万元，其中：商品和服务支出5.33万元；资本性支出0.8万元。

（三）政府采购情况。

2021年预算政府采购安排3.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2021年我单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款170.99万元；涉及政府性基金拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

五、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反应开展拥军优属活动的支出。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区烈士陵园2021年度单位预算公开表.xls

临汾市尧都区烈士陵园2021年度绩效申报表.rar