目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分 2021年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市、区有关中小企业的法律、法规和方针政策；研究提出扶持全区中小企业发展的方案，组织或参与起草有关中小企业的规章制度。

(二)贯彻执行国家和省、市、区产业政策，研究拟定全区中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结调整，全区平小企业发展园区建设。

(三)监测、分析、预测全区中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决中小企业发展中的重大问题。

(四)指导全区各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建立；指导中小企业融资上市工作；促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改造；建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，配合有关部门做好再就业工作。

(五)对全区各种经济成分的中小企业实行管理、指导、协调、服务，规范企业行为；研究提出中小企业技术进步的措施，指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作；建立完善中小企业技术创新支撑体系，指导中小企业创新基地建设，推动中小企业信息化工作；参与指导、管理民营科技企业，向有关部门推荐、申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业基金项目。

(六)研究提出改善中小企业融资环境的政策措施，协调解决中小企业融资的有关重大问题；研究提出政府扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议，负责乡镇企业发展基金，中小企业发展基金，扶持中小企业、非国有经济、乡镇企业专项资金的项目申报工作。

（七）指导区中小企业经管理人员和职工的数育培训及人才、智力引进；指导全区中小企业外事、外经、外贸工作。组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作。指导中小企业外资引进、利用工作。

(八)指导中小企业服务体系建设，建立和完善创业辅导体，改善创业环境，促进和扩大就业；指导、规范为中小企业提服务的各类中介组织的工作，扶持各类公益性中介服务机构发展；协调落实中小企业获得政府采购分额的有关工作。

(九)配合有关部门做好中小企业环保节能、环境监测、安全生产、劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。

(十)配合有关部门做好全区中小企业党建、工会工作和精神文明建设工作；指导本系统各类协会、学会和社团工作。

(十一)承担区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

尧都区中小企业服务中心为二级预算单位。单位内设办公室、发展规划股、经济监测股三个股室。没有下属单位。

第二部分 2021年单位预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尧都区中小企业服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区中小企业服务中心2021年部门预算收入373.33万元。其中：一般公共预算373.33万元，纳入预算管理的政府性基金0万元，财政专户管理的事业收入拨款0万元 。2021年安排支出预算373.33万元 。

社会保障和就业支出85.55万元，卫生健康支出8.08万元，资源勘探信息等支出265.11万元，住房保障支出14.59万元。

二、关于尧都区中小企业服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

2021 年尧都区中小企业服务中心一般公共预算当年拨款373.33万元,比2020年年初预算减少128.25万元，减少原因主要是上年度机构改革国有资产管理局人员工资保险划转入本单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

社会保障和就业（类）支出85.55万元， 占22.92%；卫生健康支出8.08万元，占2.16%；资源勘探信息等支出（类），支出265.11万元，占71.01%；住房保障（类）支出14.59万元，占 3.91%。 

三、关于尧都区中小企业2021年一般公共预算基本支出情况说明

2020年尧都区中小企业服务中心一般公共预算基本支出 373.33万元，其中：人员经费238.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助；公用经费18.17万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

四、关于尧都区中小企业服务中心2021年“三公”经费预算情况说明 

2021年尧都区中小企业服务中心“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020年预算相比无增减。

五、关于尧都区中小企业服务中心2021年政府性基金预算支出情况的说明 

尧都区中小企业服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尧都区中小企业服务中心2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，尧都区中小企业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：。社会保障和就业（类）支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出（类）、住房保障（类）。年收支总预算373.33万元。

七、关于尧都区中小企业服务中心2021年收入预算情况说明

尧都区中小企业服务中心2021年收入总计373.33万元，其中：一般公共财政预算收入373.33万元，占100%，无其他收入。

八、关于尧都区中小企业服务中心2021年支出预算情况说明 

尧都区中小企业服务中心2021年支出预算373.33万元。其中：基本支出256.18万元，占全年支出预算的68.62%；项目支出 117.15万元，占全年支出预算的31.38%。

九、其他重要事项的情况说明 

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。2021年度尧都区尧都区中小企业服务中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额共计117.15元。

(一）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

财政补助人员工资及各种保险：

项目概况：此项目为财政补助人员工资保险，为基本人员支出，主要包括人员工资及各类保险。资金全部来源由财政拨款，项目起始时间为2021年1月1日至2021年12月31日是。按照个人部分实际标准编制预算，此项目严格贯彻预算法，与预算同步，讲求绩效先，全面实施绩效管理，确保积极稳妥地开展工作。

项目计划的内容：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

立项依据：尧区财[2021]116号。尧都区财政局关于编制2021年部门预算2021-2023中期财政规划及做好预算执行的通知。

实施主体：项目实施的主体是尧都区中小企业服务中心

实施方案：按制度发放工资，保障人员保险的缴纳，更好地促进单位工作开展。

中期目标：根据规定，按时缴纳保险，及时发放工资。

年度目标：工资及时发放，按时缴纳各项保险，保证单位人员基本生活保障。项目的实施，可以大大增加职工满意度和增强开展工作的积极性和工作热情。

年度项目预算：预算金额为116.05万元

（二）机关运行经费 

2021年尧都区中小企业服务中心机关运行经费19.27万元。其中办公费2.95万元，手续费0.01万元，水费0.10万元，电费0.35万元，邮电费0.35万元，取暖费1.60万元，差旅费0.10万元，维修（护）费0.20万元，劳务费2.20万元，委托业务费0.50万元，工会经费1.38万元，福利费4.04万元，其他交通费用3.75万元，其他商品和服务支出0.10万元，办公设备购置1.64万元。比 2020年预算减少2.66万元，减少12.13 %。主要是福利费的减少。

（三）政府采购情况 

2021年尧都区中小企业服务中心政府采购预算总额1.64万元，其中：政府采购货物预算1.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

尧都区中小企业服务中心有房屋1341.49平方米，通用设备31台，家具、用具、装具及动植物38台（套）

（五）绩效目标设置情况

我局项目绩效目标达到全覆盖，涉及一般公共预算373.33万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及驻各地财政监察专员办离退休人员的支出。 

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区中小企业服务中心2021年度单位预算公开表.xls

临汾市尧都区中小企业服务中心2021年度单位绩效申报表.xlsx