目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出明细总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分 预算项目支出绩效目标申报表

第四部分 2021年部门预算情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的方针、政策和法律法规。

（二）负责制定尧帝相关旅游景区旅游协调发展配套政策和实施细则，经市、区人民政府批准后组织实施。

（三）负责制定尧帝相关旅游景区各项具体管理办法并组织实施。

（四）负责尧帝相关旅游景区招商引资优惠政策的制定、落实。

（五）负责尧庙、尧陵、仙洞沟、尧居、华门、尧都广场、涝洰河公园等景区景点建设项目的选址定点，对建设项目进行审核并提出具体意见。

（六）负责具体组织实施尧帝相关旅游景区开发建设,并进行全面统筹协调.

（七）负责尧帝相关旅游景区旅游服务质量及旅游市场秩序监督管理工作.

（八）设立财政专户,负责尧帝相关旅游景区各项收入、财政资金和其他资金的管理和使用。

（九）负责协调解决发展过程中的相关问题。

（十）承办市委、市政府和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位内设5个机构：办公室、项目规划科、招商建设科、景区景点管理科、旅游市场开发科。我单位是全额财政拨款事业单位，编制20名，实有12人。我单位为一级单位，无下属二级预算单位。

第二部分  2021年部门预算表（见附件）

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出明细总表

四、财政拨款收支总表

五、一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

第三部分  预算部门项目支出绩效目标申报表（见附件）

第四部分 部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

我单位2021年财政拨款收支总预算5395.4万元。其中，一般公共预算拨款4895.4万元，纳入预算管理的政府性基金预算拨款500万元。支出包括文化体育与传媒支出4865.04万元、社会保障和就业支出17.51万元、卫生健康支出4.59万元、城乡社区支出500万元、住房保障支出8.26万元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2021年一般公共预算当年拨款4895.4万元，比2020年预算数增加3138.07万元，主要是增加了尧帝陵祭祀区配套建设工程PPP项目的支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育和传媒（类）支出4865.4万元，占99.38%；社会保障和就业（类）支出17.51万元，占0.36%；卫生健康（类）支出4.59万元，占0.09%；住房保障（类）支出8.26万元，占0.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为347.93万元，比2020年执行数增加338.31万元，增长3500%。主要原因一是功能科目调整，我单位由原来的文化体育和传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项））调整为文化体育和传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）；二是人员增加，公用经费支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项目）2021年预算数为4517.11万元，比2020年执行数增加了4517.11万元，主要原因是功能科目调整，从2020年的政府性基金支出的城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项目）尧帝祭祀区配套建设工程PPP项目调整为2021年的一般公共预算财政拨款支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项目）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为16.52万元，比2020年执行数增加8.01万元，增长94%。主要是增加了单位职业年金的支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.33万元，比2020年执行数增加0.24万元，增长200%。主要是人员增加，工伤保险支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.66万元，比2020年执行数增加0.23万元，增长53%。原因是人员增加，失业保险支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.59万元，比2020年执行数增加0.29万元，增长7%，主要是人员增加，医疗保险支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.26万元，比2020年执行数增加0.89万元，增长了12%。主要是人员增加，住房公积金支出增加。

三、关于2021年一般公共预算支出情况说明

1、我单位2021年一般公共预算基本支出113.76万元。其中：人员经费104.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费9.09元。主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、维修（护）费、办公设备购置。

我单位2021年基本支出预算比2020年基本支出预算增加了38.03万 元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因是人员增加，工资、人员保险支出相应增加。

2、2021年项目支出4781.64万元，比2020年预算减少1283.31万元，主要用于尧帝祭祀区配套建设工程PPP项目、旅游宣传经费、尧帝陵景区游客服务中心建设项目、更换华门景区轮廓灯、A级旅游景区免首道门票省级补助资金项目。项目支出减少的原因主要是我单位落实财政预算编制相关政策，项目经费预算按要求做了适当调整和压减。

四、我单位2021年“三公”经费、会议费、培训费预算数为3.2万元，其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。会议费预算0元，培训费3.2元。

2021年因公出国（境）费较2020年没有增减变化，都是0元，主要是没有因公出国任务；2021年公务接待费比2020年减少3万元，主要原因是进一步压减公务接待费支出；2021年公务用车购置费较2020年没有增减变化，都是0元；2021年公务用车运行维护费较2020年没有增减变化，都是0元，主要是事业单位实施车改后，没有购置公务用车，公务用车费用支出为0元；

2021年会议费比2020年减少8万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，精简会议支出；

2021年培训费比2020年增加2.7万元，主要原因是在“十四五”规划开局之年，为打造景区运营新局面，服务新标准，管理新模式，进一步提升景区服务标准，需强化景区负责人领导统筹水平，加强景区讲解员，票务，检票口、卫生、安全等各个岗位工作人员的服务能力，加强旅游从业人员综合培训，需加大投入培训资金。提升游客在要读景区的满意度。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金当年拨款规模变化情况

我单位2021年政府性基金预算当年拨款500万元，主要用于：一、尧帝陵景区游客服务中心建设项目；二、更换华门景区外部轮廓灯项目。比2020年预算数相比减少了5464.95。主要原因一是减少了尧帝陵景区拜谒区河道清淤工程和尧庙相关修缮工程的支出；二是功能科目调整，从2020年的政府性基金支出的城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）尧帝祭祀区配套建设工程PPP项目调整为2021年的一般公共预算财政拨款支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

（二）政府性基金当年拨款结构情况

城乡社区支出500万元，占100%。

（三）政府性基金当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为500万元，比2020年执行数减少了3439.14万元。减少了87%。主要原因一是减少了尧帝陵景区拜谒区河道清淤工程和尧庙相关修缮工程的支出；二是功能科目调整，从2020年的政府性基金支出的城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）尧帝祭祀区配套建设工程PPP项目调整为2021年的一般公共预算财政拨款支出文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

六、关于2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧帝旅游景区建设发展中心收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金。支出包括文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。我单位2021年收支总预算为5395.4万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

我单位2021年收入预算5395.4万元。其中：一般公共预算拨款收入4895.4万元，占91%；纳入预算管理的政府性基金收入500万元，占9%；财政专户管理的事业收入0元，其他收入0元。

八、关于2021年部门支出预算情况说明

我单位2021年支出预算5395.4万 元，其中：基本支出113.76万元，占2%；项目支出5281.64万元，占98%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年尧都区尧帝旅游景区管理委员会实施绩效目标管理的项目共10个，其中，尧帝祭祀区配套建设工程PPP项目、旅游宣传经费、尧帝陵景区游客服务中心建设项目、更换华门景区轮廓灯、A级旅游景区免首道门票省级补助资金项目绩效情况：

（1）尧帝陵景区项目—尧帝祭祀区配套建设工程PPP项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款4517.11万元。

项目概括：根据《尧帝陵景区项目—尧帝祭祀区配套建设工程政府与社会资本合作（PPP）项目合同书》及其相关附件的预订，该PPP项目以TOT+BOT模式运作，回报机制为可行性缺口补助，由财政承担运营补贴支出。

年度目标：通过本项目的工程施工、设备采购等建设内容，保证项目及时投入使用，增加景区门票收入，提高游客满意度，使景区整体形象得到提升。

（2）旅游宣传经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款100万元。

项目概括：每年定期举办1-2场大型“尧文化”旅游品牌特色活动；以景区特色文化活动和大型主题活动为依托，通过手机短信、微信、抖音、快手等新媒体及硬件广告牌，长期宣传五尧景区活动及相关信息和优惠政策；通过印制景区宣传页、宣传册、动漫地图等，请专业团队设计制作“尧帝故事”连环画，形成“尧文化”专利产品和旅游纪念品。旅游宣传营销是旅游工作中的重要组成部分，深入挖掘尧都旅游景区文化特色，在新时期创新旅游宣传方式，通过广告策划事件营销，利用多种新型媒体、硬广软广、线上线下相结合的宣传方式对外宣传尧都景区，夯实尧文化品牌。

年度目标：宣传推广“五尧景区”，让更多的人了解尧帝景区相关信息和优惠政策，吸引更多的人走进尧都。

（3）A级旅游景区免首道门票省级补助资金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款108.73万元。

项目概括：根据晋文旅【2020】97号文的通知，山西帝尧旅游文化发展有限公司所属的A级旅游景区华门景区、尧庙景区于2020年7月20日开始实行周一至周五工作日免首道门票优惠政策，根据文件精神，省级补助20%。

年度目标：促进服务业恢复稳定增长；推进旅游企业扩大复工复产；促进社会稳定

（4）尧帝陵景区游客服务中心建设项目

年度预算安排：政府性基金预算拨款400万元。

项目概括：尧帝陵景区由拜谒区和祭祀区两部分组成，当前正在积极创建4A级旅游景区，目前景区没有游客服务中心及配套设施。 拟建的游客服务中心，该中心是一个集景点售票、宣传推介、导游服务、集散换乘、咨询投诉、演艺购物、监控监管等于一体的综合型服务中心让游客感受到宾至如宾的感觉。 项目总投资约400万元，工期约为1年。本项目是尧帝陵4A级景区创建工作的必要实施项目，是扩大尧文化和景区影响力的重要举措。项目的成功实施能够有效提升景区服务水平，为游客营造舒适、愉快、便捷的游览环境，已达到提升景区影响力，促进经济发展的目标。

年度目标：一年内完成尧帝陵景区游客服务中心的建设，为游客提供方便，创建更舒适的游览环境，让游客感受到宾至如宾的感觉。

（5）更好华门景区外部轮廓灯项目

年度预算安排：政府性基金预算拨款100万元。

项目概括：华门景区外部轮廓灯因时间长有部分已损坏，严重影响景区及尧都旅游形象，我单位计划今年对景区外部轮廓灯进行更换。

年度目标：提升尧都旅游形象；提升游客满意度；吸引更多的人来尧都旅游。

（二）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（三）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额为602万元。其中：政府采购工程预算500万元，政府采购服务预算102万元。

（四）国有资产占用使用情况

截止2020年12月31日，我单位资产总额为2315.58万元，其中：流动资产0.006万元，非流动资产2315.577元。2020年人员增加，增加固定资产4.06万元，其中增加通用设备0.83万元，增加家具3.23万元。   

固定资产中：通用设备13.99万元，家具、用具、装具及动植物9.63万元，无形资产0.65万元。无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

我单位为2018年新增预算单位，政府划拨涝洰河公园龙湾园办公区为我单位办公用房。

（五）绩效目标设置情况

2021年度本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款4766.64万元，政府性基金预算拨款500万元。

第四部分   名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指尧都区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及驻各地财政监察专员办离退休人员的支出。

临汾市尧都区尧帝旅游景区建设发展中心2021年度部门预算公开表.xls

临汾市尧都区尧帝旅游景区建设发展中心2021年度部门绩效申报表.rar