目  录

第一部分   概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   2021年部门预算表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出预算表

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、2021年政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2021年“三公”经费预算资金明细表

第三部分  2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府的决策部署。

（二）承担统筹协调和推进高新区建设各项工作，负责对高新区实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理、统一协调。

（三）负责拟定高新区的总体规划、产业规划、环境保护规划、安全生产规划和年度计划，协助拟定高新区国土空间规划，并组织实施。

（四）统筹高新区生态文明建设，按照有关规定和授权开展高新区环境保护和土地开发利用工作。

（五）建设和管理高新区内基础设施和公共设施，根据赋权负责供排水、供热、燃气、通讯、道路、园林绿化、环卫及执法监察。

（六）负责招商引资、招才引智，推进科技创新和人才创业，制定优惠政策并组织实施。

（七）统筹高新区行政审批制度改革工作，承接并行使区政府依法赋予高新区的行政职权事项，编制公布权力清单和责任清单，推进“互联网+政务服务”工作。

（八）负责统筹推进大众创业、万众创新，审核和申报高新技术产品和企业，指导和扶持企业的科研、新产品开发，组织高新区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理，推进科技资源共享、创业孵化、科技金融等公共创新服务平台建设。

（九）推进高新区对外开放合作、进出口贸易和对外经济技术合作，负责处理高新区涉外业务，按照有关规定审核、申报高新区人员出入境和对外邀请事项。

（十）负责制定实施人才政策，培育和引进创新创业领军人才、海内外高层次人才、经营管理人才、高技能专业技术人才。

（十一）根据管理体制，做好高新区财政税收、国有资产管理、内部审计、信息统计等工作。

（十二）统筹高新区法治建设和依法行政工作，依法履行安全生产和职业安全健康监督管理职责。

（十三）负责高新区党的建设、精神文明建设和群团工作，按照干部管理权限，负责高新区干部管理工作。

（十四）协调管理公安、税务等部门设在高新区的派出机构。

（十五）承接上级政府授予的其他职权。

（十六）完成市委、市政府，区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都高新技术产业开发区管理委员会部门预算包括尧都高新技术产业开发区管理委员会一个行政单位。

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出预算表

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、2021年政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2021年“三公”经费预算资金明细表

第三部分 部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都高新技术产业开发区管理委员会2021年财政拨款收支总预算20577.56万元。收入包括：一般公共预算3295.78万元，纳入预算管理的政府性基金17281.78万元。支出包括：社会保障和就业支出49.23万元，卫生健康支出12.90万元，城乡社区支出20492.19万元，住房保障支出23.24万元。以上财政拨款收支预算，将根据实际情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尧都高新技术产业开发区管理委员会2021年一般公共预算财政拨款数3295.78万元。因该单位为2020年新增单位，2020年无一般公共预算资金。2020年预算执行数为594.49万元，比2020年预算执行数增加2701.29万元，增长454.39%，主要为该单位2020年预算执行从2020年6月起。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）49.23万元， 占1.49%；卫生健康支出（类）12.90万元，占0.39%；城乡社区支出（类）3210.41万元，占97.41%；住房保障支出（类）23.24万元，占0.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为30.98万元，2020年预算执行数为5.28万元，比2020年预算执行数增加25.70万元，增长486.75%。主要原因为尧都高新技术产业开发区管理委员会为2020年新增单位，2020年养老保险缴费从10月份开始缴纳。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2021年预算数为15.49 万元，2020年预算执行数为0，比2020年预算执行数增加15.49万元，主要原因为2021年职业年金列入预算，2020年无职业年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为1.84万元，2020年预算执行数为0.22万元，比2020 年预算执行数增加1.62万元，增长736.36%。主要原因为尧都高新技术产业开发区管理委员会为2020年新增单位，2020年失业保险缴费从10月份开始缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.92万元，2020年预算执行数为0.05万元，比2020年执行数增加0.87万元，增长1740.00%。主要原因为尧都高新技术产业开发区管理委员会为新增单位，2020年失业保险缴费从10月份开始缴纳。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.90万元，2020年预算执行数为2.09万元，比2020年执行数增加10.81万元，增长517.22 %。主要原因为尧都高新技术产业开发区管理委员会为2020年新增单位，2020年医疗保险缴费从10月份开始缴纳。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为3210.41万元，2020年预算执行数为47.15万元，比2020年执行数增加3163.26万元，增长6708.92%。主要原因为2021年项目预算增加，基本支出增加，2020年预算执行从2020年6月开始。

7、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2021年预算数为0万元，2020年预算执行数为535.75万元，比2020年执行数减少535.75万元，下降100%。主要原因为2021年无其他工业和信息产业监管支出项目预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.24万元，2020年预算执行数为3.96万元，比2020年执行数增加19.28万元，增长486.87%。主要原因为2020年住房公积金缴纳从10月份开始缴纳。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

尧都高新技术产业开发区管理委员会2021年一般公共预算安排基本支出317.56万元，其中：工资福利支出293.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出22.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等；对个人和家庭的补助0.12万元，主要包括奖励金等；资本性支出2.00万元，主要为办公设备购置。

四 、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度“三公”经费预算、会议费、培训费共计114.00万元。

其中：2021年度“三公”经费预算数102.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为102.00万元（基本支出2.00万元、项目支出100.00万元）。

2021年度会议费6.00万元（基本支出1.00万元、项目支出5.00万元）；培训费6.00万元（基本支出1.00万元、项目支出5.00万元）。

因尧都高新技术产业开发区管理委员会为2020年新增单位，2020年度无“三公”经费、会议费、培训费支出预算。

“三公”经费预算、会议费、培训费与2020年相比增加114.00万元，其中公务接待费增加102.00万元，公务用车费0万元，因公出国（境）费支出0万元，会议费增加6.00万元，培训费增加6.00万元。预算增加原因为尧都高新区技术产业开发区管理委员会为2020年新增单位，2020年未列入预算，无“三公”经费、会议费、培训费支出。

五、2021年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2021年尧都高新技术产业开发区管理委员会政府性基金预算17281.78万元，全部为项目支出，2020年政府性基金预算拨款无预算。2021年和2020年相比政府性基金预算拨款增加17281.78万元，主要是2021年政府性基金预算项目增加，尧都高新技术产业开发区管理委员会是2020年新增单位，2020年无年初预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构变化情况

城乡社区支出（类）17281.78万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为12281.78万元，2020年无年初预算，预算执行数为0万元，主要原因为尧都高新区技术产业开发区管理委员会为2020年新增单位，无年初预算，2021年其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目增加。

2、城乡社区支出（类）其他国有土地收益基金支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）2021年预算数为16.00万元，2020年无年初预算，预算执行数为0万元，主要原因为尧都高新区技术产业开发区管理委员会为2020年新增单位，无年初预算，2021年其他国有土地收益基金支出项目增加。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）2021年预算数为4984.00万元，2020年无年初预算，预算执行数为0万元，主要原因为尧都高新区技术产业开发区管理委员会为2020年新增单位，无年初预算，2021年农业土地开发资金安排的支出项目增加。

六、2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尧都高新技术产业开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算、纳入预算管理的政府性基金。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。尧都高新区技术产业开发区管理委员会2021年收支总预算20577.56万元。

七、 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算20577.56万元，其中：一般公共预算3295.78万元，占16.02%，纳入预算管理的政府性基金17281.78万元，占83.98%。

八、 2021 年支出预算情况说明

2021年支出预算20577.56万元，其中：基本支出317.56万元，占1.54%；项目支出20260.00万元，占98.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年尧都高新区贾得新兴产业园中小企业创业孵化基地（标准化厂房）建设项目

1.项目概述

尧都高新技术产业开发区贾得新兴产业园中小企业创业孵化基地（标准化厂房）建设项目，位于原尧都（贾得）工业园区规划一路南侧。项目建设规模及内容主要包括：总占地面积154982平方米，建筑面积152580平方米。新建18座厂房和厂区配套设施（1座办公楼、1座科研研发楼、1座展厅、2座职工宿舍楼和1座食堂）等基础设施。

2.立项依据

根据《山西省标准厂房建设实施方案（2019-2021年）》文件和省开发区领导小组的要求，中小企业创业孵化基地（标准化厂房）项目的建设是加速项目落地，打造“六最”营商环境的重要举措，是承接产业转移、形成集约集聚的有效平台，是支持创新创业、激发民间投资活力的有力抓手。

建设中小企业创业孵化基地（标准化厂房）的项目，实现了从供水、供电、供热、供气提供服务，减轻企业负担，最终达到企业“拎包入住”的目的。为创业者搭建制度性、智能化的服务平台，降低服务成本，化解创业风险，充分发挥“孵化”作用。

3.实施主体

尧都高新技术产业开发区管理委员会

4.实施方案

该项目位于原尧都（贾得）工业园区规划一路南侧，项目建设规模及内容主要包括：总占地面积154982平方米，建筑面积152580平方米。新建18座厂房和厂区配套设施（1座办公楼、1座科研研发楼、1座展厅、2座职工宿舍楼和1座食堂）等基础设施。项目建成后将实现了从供水、供电、供热、供气提供服务，减轻企业负担，最终达到企业“拎包入住”的目的，有利于拉动经济增长，有效推进城市化进程和经济结构的调整、优化和升级，对促进区域经济的持续、健康、快速发展具有重要意义。

5.年度预算安排

2021年该项目预算1000万元。

6.绩效目标和指标

总体目标：新建厂房18座和厂区配套设施（1座办公楼、1座科研研发楼、1座展厅、2座职工宿舍楼和1座食堂）。

年度目标：完成用地规划，工程规划手续办理，完成约3万平方米厂房及配套设施建设。

绩效指标：一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响指标、服务对象满意度指标等，通过设置指标值，达到预期绩效评价目标。

产出指标设置：新建厂房18座，完成建设面积5万平方米，完成普通厂房建设2万平方米，完成定制厂房建设3万平方米，工程完成率100%，工程验收合格率100%。

效益指标设置：经济效益实现了从供水、供电、供热、供气提供服务，减轻企业负担，最终达到企业“拎包入住”；社会效益为创业者搭建制度性、智能化的服务平台，降低服务成本，化解创业风险；环境效益改善了周边生态环境；入驻企业满意度95%以上，切实达到招商引资、引凤筑巢的效果。

（二）机关运行经费

部门运行经费（即公用经费）。2021年一般公共预算财政拨款运行经费24.16万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、咨询费、办公设备购置、工会经费、福利费、人才素质提高的培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等。其中：1.00万元用于人才素质培训。2020年一般公共预算财政拨款运行经费执行数为0.37万元，比2020年执行数增加23.79万元，增长6429.73%，主要原因为2020年新增单位，仅有福利费开支。

（三）政府采购情况

2021预算安排的政府采购预算金额16314.76万元，其中：政府采购货物预算21.17万元，政府采购工程预算9702.28万元，政府采购服务预算6591.31万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年末，车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

（五）绩效目标设置情况

2021年本单位项目绩效目标全覆盖，2021年制定绩效评价的项目有33个共计20260万元，涉及一般公共预算拨款18个2978.22万元；涉及纳入预算管理的政府性基金拨款15个17281.78万元。

其中：特定目标类一般公共预算拨款绩效目标申报18个，分别是2021年尧都高新区招商引资推介活动200万元，2021年尧都高新区工作经费100万元，2021年尧都高新区尧都高新区承接各类会议活动工作经费50万元，2021年尧都高新区全省开发区现场会专项活动198.5万元，2021年尧都高新区专项工作经费150万元，2021年尧都高新区园区设施维护管理经费130万元，2021年尧都高新区科技创新奖补资金50万元，2021年尧都高新区对百度人工智能基础数据标注中心的补助23万元，2021年尧都高新区对入驻企业的奖励政策补助专项855.2万元，2021年尧都高新区总体规划编制项目69.6万元，2021年尧都高新区产业规划编制项目19.96万元，2021年尧都高新区控制性详细规划编制项目552万元，2021年尧都高新区总体规划环评编制项目117.8万元，2021年尧都高新区一区三园20平方公里地形图测绘项目98.3万元，2021年尧都高新区四至范围勘测核定项目39.5万元，2021年尧都高新区压覆重要矿产资源评估项目86.2万元，2021年尧都高新区区域节能评价项目64.5万元，2021年尧都高新区地震安全性评价项目173.66万元。

特定目标类政府性基金拨款绩效目标申报15个，分别是2021年尧都高新区展厅多媒体沙盘制作项目281.78万元，2021年尧都高新区华汉云极信创产业中心1200万元，2021年尧都高新区网易•尧都双创科技园1200万元，2021年尧都高新区线路迁改整合项目2000万元，2021年尧都高新区贾得新兴产业园德园路北段道路工程1000万元，2021年尧都高新区贾得新兴产业园贾升街（高新二街）道路工程建设项目2000万元，2021年尧都高新区贾得新兴产业园盛园路北段（高新六路）道路工程建设项目2000万元，2021年尧都高新区贾得新兴产业园工业大道南延道路工程建设项目4000万元，2021年尧都高新区贾得新兴产业园污水处理厂建设项目500万元，2021年尧都高新区贾得新兴产业园供水厂建设工程（一期）300万元，2021年尧都高新区贾得新兴产业园给排水管网项目500万元，2021年尧都高新区贾得新兴产业园中小企业创业孵化基地（标准化厂房）建设项目1000万元，2021年尧都高新区大阳高端装备制造产业园临浮路拓宽及门楼工程600万元，2021年尧都高新区大阳高端装备制造产业园供水厂200万元，2021年尧都高新区大阳高端装备制造产业园污水处理厂基础设施及配套管网工程500万元。

对每个项目分析项目设立的立项依据，设立的必要性，保障项目实施的制度、措施，实施计划和时间，总体目标和年度目标，设置项目绩效指标，一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益，可持续影响指标、服务对象满意度指标等，通过设置指标值，达到预期绩效评价目标。

第四部分 名词解释 

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。               

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都高新技术产业开发区管理委员会2021年度部门预算公开表.xls

临汾市尧都高新技术产业开发区管理委员会2021年度部门绩效申报表.rar