目  录

第一部分   概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   2021年部门预算表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出预算表

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、2021年政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2021年“三公”经费预算资金明细表

第三部分   2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  概况

一、主要职能       

1．负责保障全区水资源的合理开发利用，拟定全区水利战略规划，组织编制全区水资源战略规划、区确定的河湖流域综合规划、防洪规划等。

2．负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织落实最严格水资源管理制度，实施全区水资源统一监督管理；拟定全区中长期供水规划、水量分配方案并组织实施。负责全区主要流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。组织实施全区水利行业供水和乡镇供水工作。

3．按规定制度全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织实施。按区政府规定权限审核、审批规划内和年度计划内固定资产投资项目，提出全区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责全区水资源保护工作.组织编制并实施全区水资源保护规划。负责全区地下水开发利用、地下水资源管理保护工作。组织全区地下水超采综合治理。

5．负责全区节约用水工作，组织编制全区节约用水规划并实施。制定相关管理制度，负责推动节水型社会建设工作。

6．负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。配合河湖长制工作。组织水利基础设施网络建设。负责全区河湖及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。负责全区河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7．监督全区水利工程建设与运行管理。组织实施骨干工程建设及运行管理。组织水利工程验收有关工作。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

8.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责全区重点水土保持建设项目的实施。

9．负责全区农村水利水电工作。组织开展全区大中型灌排工程建设与改造。负责全区农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。负责全区农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织落实全区农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10．负责全区水利工程移民管理工作。组织水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施工作。

11．协调、配合全区重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责全区水政监察。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。组织实施全区水利工程质量和安全监督，依法负责全区水利行业安全生产工作。负责全区水库、农村水电站的水利行业安全监管。

12、开展水利科技工作。组织开展全区水利行业质量技术监督工作。负责水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并实施。

13．负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

15.职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，履行法律法规相关规定职责，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

16．有关职责分工。与区自然资源局、区林业局、区应急管理局、区水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

17.承担区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水利局部门预算包括一个行政单位水利局本级和三个事业单位：

临汾市尧都区水利局（本级）

临汾市尧都区水资源服务中心

临汾市尧都区水土保持站

临汾市尧都区河道服务中心

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出预算表

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、2021年政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2021年“三公”经费预算资金明细表     

第三部分 部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

临汾市尧都区水利局2021年度财政拨款收支总预算6277.87万元。收入包括：一般公共预算3840.07万元，纳入预算管理的政府性基金2437.80万元。支出包括：社会保障和就业支出602.91万元，卫生健康支出17.36万元，城乡社区支出1883.42万元，农林水支出3742.86万元，住房保障支出31.32万元。以上财政拨款收支预算，将根据实际情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水利局部门2021年一般公共预算财政拨款数3840.07万元，2020年一般公共预算财政拨款数2624.62万元， 2020年预算执行数为4381.80万元，比2020年预算执行数减少541.73万元，下降12.36%，主要是2020年支出中有上级专项，2021年预算中只包括上级专项提前下达资金项目和区级资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）137.53万元，占3.58%；卫生健康支出（类）17.36万元，占0.45%；农林水支出（类）3653.86万元，占95.15%；住房保障支出（类）31.32万元，占0.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为30.18万元，2020 年预算数为 25.94万元，2020年预算执行数为25.21万元，比 2020 年执行数增加4.97万元，增长19.72 %。主要原因为行政离休人员调资。

 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 20.29万元，2020 年预算数为 26.28万元，2020年预算执行数为 25.92 万元，比 2019 年执行数减少5.63万元，下降21.71 %。主要原因为事业离退休人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为41.76万元，2020年预算数为43.41万元，2020年预算执行数为40.23万元，比 2020 年执行数增加1.53万元，增长3.81 %。主要原因为2021年养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2021年预算数为20.88万元，2020 年预算数为0万元，2020年预算执行数为0万元，比 2020 年执行数增加20.88万元，主要原因为2021年职业年金保险缴费列入预算。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算数为21.6万元，2020 年预算数为26.4万元，2020年预算执行数为 25 万元，比 2020 年执行数减少3.4万元，下降13.60 %。主要原因为2021年退役军人人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为1.58万元，2020年预算数为1.78万元，2020年预算执行数为1.11万元，比 2020 年执行数增加0.47 万元，增长42.76 %。主要原因为工资增加导致失业保险缴费略增。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为1.24万元，2020 年预算数为1.36万元，2019年预算执行数为1.37万元，比 2020 年执行数减少0.13万元，下降9.78%。主要原因为工伤保险缴费减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2021 年预算数为0万元，2020 年预算数为1.36万元，2020年预算执行数为1.27万元，比 2020 年执行数减少1.27 万元，下降率100%，主要原因为2021年生育保险并入医疗保险做预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项））2021年预算数为6.29万元，2020 年预算数为6.07万元，2020年预算执行数为5.79万元，比 2020年执行数增加0.50万元，增长8.57 %。主要原因为行政人员医疗保险缴费略有增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为11.07万元，2020 年预算数为11.56万元，2020年预算执行数为 10.7万元，比 2020 年执行数增加0.37万元，增长3.42 %。主要原因为事业人员医疗保险缴费增加。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2021年预算数为126.30万元，2020 年预算数为130.22万元，2020年预算执行数为121.39万元，比 2020年执行数增加4.91万元，增长 4.05 %。主要原因为行政人员工资增加。

12、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021年预算数为0万元，2020 年预算数为0万元，2020年预算执行数为7.68万元，比 2020 年执行数减少7.68万元，下降100%。主要原因为2021年上级专项支出未做预算，2020年支出中有上级专项支出。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2021年预算数为295.32万元，2020 年预算数为141.27万元，2020年预算执行数为470.33万元，比 2020年执行数减少175.01万元，下降37.21%。主要原因为2021年有上级专项支出未做预算，2020年支出中有上级专项支出。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2021年预算数为87.75万元，2020年预算数为88.6万元，2020年预算执行数为123.26万元，比2020年执行数减少35.51万元，下降28.81%。主要原因为2021年上级专项支出未做预算，2020年支出中有上级专项支出。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2021 年预算数为140.94万元，2020 年预算数为141.00万元，2020年预算执行数为 141.00万元，比 2020 年执行数减少0.06万元，下降 0.04 %。主要原因为2021年水土保持站自收自支人员工资经费与2020年持平。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2021 年预算数为287.10万元，2020 年预算数为352.62万元，2020年预算执行数为351.95万元，比 2020年执行数减少64.85万元，下降18.43 %。主要原因为2021年水资源服务中心自收自支人员工资经费持平，上级项目无预算，2020年支出中有上级专项。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算数为10.00万元，2020 年预算数为39.64万元，2020年预算执行数为 35.81 万元，比 2020 年执行数减少25.81万元，下降72.08%。主要原因为2021年防汛项目只做区级项目预算，2020年支出含有上级防汛专项。

18、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）2021年预算数为0万元，2020 年预算数为0万元，2020年预算执行数为103.95 万元，比 2020 年执行数减少103.95万元，下降100%。主要原因为2021年水利建设征地及移民支出未做预算，2020年支出中有上级专项支出。

19、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2021年预算数为0万元，2020 年预算数为0万元，2020年预算执行数为274.08 万元，比 2020 年执行数减少274.08万元，下降100%。主要原因为2021年农村人畜饮水上级专项未做预算， 2020年支出中有上级专项支出。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021 年预算数为2498.45万元，2020年预算数为1337.56万元，2020年预算执行数为 2322.21万元，比 2020年执行数增长176.24万元，增长7.59%。主要原因为2021年其他水利支出项目预算增加。

21、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2021 年预算数为0万元，2020 年预算数为217.00万元，2020年预算执行数为217.00万元，比 2020 年执行数减少217万元，下降率100 %。主要原因为2021年扶贫农村基础设施建设专项未列入预算。

22、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021 年预算数为208.00万元，2020 年预算数为0万元，2020年预算执行数为47.00万元，比 2020 年执行数增加161.00万元，增长342.55 %。主要原因为2021年扶贫专项列入预算。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为31.32万元，2020 年预算数为32.56万元，2020年预算执行数为29.54万元，比 2020年执行数增加 1.78 万元，增长6.03%。主要原因为工资增加导致公积金缴费增加。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

水利局部门2021年一般公共预算基本支出503.03万元，其中：工资福利支出412.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出36.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助50.65万元，主要包括离、退休费，生活补助及奖励金等；资本性支出3.00万元，主要为办公设备购置。

四、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年度“三公”经费支出预算、会议费、培训费共计5.23万元，其中“三公”经费支出预算2.58万元，会议培训费2.65万元。

2021年度“三公”经费支出预算为2.58万元。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车费支出预算为1.57万元，其中公务用车运行维护费1.57万元（水利局本级为0万元；水资源服务中心为0.83万元；水保站为0.74万元），公务用车购置费0万元；公务接待费支出预算为1.01万元，（水利局本级为0.64万元；水资源服务中心为0.17万元；水保站为0.20万元）。  

2021年度会议培训费2.65万元。会议费1.8万元（水利局本级为0.5万元；水资源服务中心为1.00万元；水保站为0.30万元）；培训费0.85万元（水利局本级为0.8万元；水保站为0.05万元。）

2020年度“三公”经费支出预算、会议费、培训费共计为69.96万元, 其中“三公”经费支出预算24.00万元，会议培训费45.96万元。

2020年度“三公”经费支出预算为24.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车费22.9万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为22.9万元（水利局本级为7.5万元；水资源服务中心为13.93万元；水保站为1.47万元），公务用车购置费0万元；公务接待费支出预算为1.1万元（水利局本级为0.65万元；水资源服务中心为0.17万元；水保站为0.28万元）；

2020年度会议培训费45.96万元,其中会议费9.33万元（水利局为5.95万元；水资源服务中心为2.55万元；水保站为0.83万元）；培训费36.63万元（水利局本级为30.95万元；水资源服务中心为3.85万元；水保站为1.83万元。）

“三公”经费预算和会议、培训费与2020年预算相比减少 64.73 万元，其中公务用车费减少 21.33 万元（无公务用车购置费，公务用车运行维护费减少21.33万元），无因公出国（境）费支出，公务接待费减少 0.09万元，会议费减少 7.53 万元，培训费减少 35.78 万元。

预算减少原因为水利局公车改革后无公车，水资源服务中心和水保站车辆老化，部分车辆待报废，上级专项无安排会议及培训支出，在日常工作中，大力调整支出结构，控制接待范围，降低接待标准，减少会议培训次数，优化下乡交通出行费用等。

五、 2021年政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2021年水利局部门政府性基金预算收入2437.80万元，为项目支出，2020年预算数1971.38万元，2020年预算执行数为1129.03万元，比2020年预算执行数增加1308.77万元，增长115.92%，主要是2021年政府性基金预算项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构变化情况

社会保障和就业支出465.38万元，占19.09%；城乡社区支出1883.42万元，占77.26%；农林水支出89.00万元，占3.65%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

 1、社会保障和就业支出（类）移民补助（款）移民补助（项）2021年预算数为181.38万元，2020 年预算数为181.38万元，2020年预算执行数为185.86万元，比 2020年执行数减少4.48万元，下降2.41 %。主要原因为2021年项目预算与2020年持平，2020年预算执行时有以前年度资金在2020年支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出移民补助（款）基础设施建设和经济发展（项）2021 年预算数为284.00万元，2020 年预算数为290.00万元，2020年预算执行数为212.76万元，比 2020 年预算执行数增加71.24万元，增长33.48%。主要原因为2021年项目预算增加。

3、社会保障和就业支出（类）移民补助（款）其他小型水库移民扶助基金支出（项）2021 年预算数为0万元，2020 年预算数为0万元，2020年预算执行数为2.86万元，比 2020 年预算执行数减少2.86万元，主要原因为2021年无其他小型水库移民扶助资金预算，2020年有上级专项支出。

4、城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为1883.42万元，2020 年预算数为1500.00万元，2020年预算执行数为727.55万元，比 2020年预算执行数增加1155.87万元，增长158.87%。主要原因为2021年项目支出预算增加。

5、农林水支出（类）其他重大水利工程建设基金支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）2021 年预算数为89.00万元，2020 年预算数为0万元，2020年预算执行数为0万元，比 2020 年执行数增加89.00万元。主要原因为2021年其他重大水利工程建设基金支出上级专项列入预算。

六、2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。水利局部门2021年收支总预算6277.87万元。

七、2021年收入预算情况说明

2021年收入预算6277.87万元，其中：一般公共预算拨款收入3840.07万元，占61.17 %，政府性基金预算2437.8万元，占38.83%。

八、 2021 年支出预算情况说明

2020年支出预算6277.87万元，其中：基本支出503.03万元，占8.01%；项目支出5774.84万元，占91.99%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年尧都区水利局农村饮水安全巩固提升工程扶贫资金项目208.00万元。

（1）项目概述

2021年尧都区水利局农村饮水安全巩固提升工程扶贫资金项目208.00万元，主要建设内容为：更换供水管道、村级管网工程等。可解决1个乡镇，3个村，1166人的饮水不安全问题。

（2）立项依据

依据区政府扶贫资金安排2021年水利局农村饮水安全巩固提升工程扶贫资金项目208.00万元。

（3）实施主体

临汾市尧都区水利局

（4）实施方案

随着国家保障民生工作的持续推进，先后实施建设了饮水解困工程、饮水安全全覆盖工程，使该项地区的农村群众饮水问题曾一度好转。经过多年运行后，项目区内个别乡镇一部分行政村内村民吃水无法正常保障，主要原因大致有三类：一是随着城镇居民生活水平的提高，农村已基本普及冲水马桶、沐浴等基本生活设施，用水量大幅增加；二是原先饮水安全全覆盖工程建设时有一部分受益村所建的单村供水工程水质不能满足饮用水安全卫生标准；三是原先的单村供水工程管理不规范，供水时断时续，经常出现用水高峰时段断水的现象，供水率不高。需更换供水管道，配套机井及完善入户工程，解决饮水不安全问题。

（5）年度预算安排

2021年年度预算安排农村饮水安全巩固提升工程扶贫资金工程项目208.00万元。

（6）绩效目标

年度目标：更换供水管道、村级管网工程等。完成2021年尧都区水利局农村饮水安全巩固提升工程扶贫资金工程项目208.00万元。绩效指标：一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等，通过设置指标值，达到预期绩效评价目标。

产出指标设置：农村饮水安全巩固提升工程完成率100%，工程完成时间2021年12月31日，工程验收合格率100%。

效益指标设置：经济效益改善供水能力，饮水问题有效保障、社会效益服务人口1166人，生活条件和健康状况得到改善，发挥水利工程效益，生态环境改善度良好，工程长期良好运行，受益群众满意度95%以上。

（二）机关运行经费

部门运行经费（即公用经费）。2021年一般公共预算财政拨款公用经费39.53万元，其中水利局本级机关运行经费25.57万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、人才素质提高的培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。其中：0.55万元用于人才素质培训。2020年一般公共预算财政拨款运行经费34.06万。2020年一般公共预算财政拨款运行经费执行数为22.62万元（水利局本级18.35万元，水资源服务中心2.49万元，水保站1.78万元）,比 2020年执行数增加16.91万元，增长 74.75%。主要是2021年按照统一规定增加基本支出。

（三）政府采购情况

2021预算安排的政府采购预算金额4181.48万元，其中一般公共预算资金2172.12万元,政府性基金预算资2009.36万元。其中：政府采购货物预算12.40万元，政府采购工程预算3744.08万元，政府采购服务预算425.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年末，共有车辆6辆，其中水利局本级无公务用车,水资源服务中心公务用车5辆，水土保持站公务用车1辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

（五）项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年尧都区水利局部门项目资金绩效目标全覆盖，2021年制定绩效评价的项目有 37个共计5774.84万元，涉及一般预算拨款3337.04万元，涉及纳入预算管理的政府性基金拨2437.80万元。

其中：其他运转类一般预算拨款绩效目标申报7个共计738.98万元：（1）2021年尧都区水利局关于对左文忠、闫鹏公务员考核优秀奖人员支出0.60万元；（2）2021年尧都区水利局三定人员工资人员支出194.00万元；（3）2021年尧都区水利局追加2020年奖励绩效工资人员支出6.99万元；（4）2021年尧都区水利局退役军人上岗工资人员支出21.60万元；（5）2021年尧都区水资源服务中心自收自支人员工资及保险等经费人员支出287.10万元；（6）2021年尧都区河道服务中心自收自支人员工资及保险等经费人员支出87.75万元；（7）2021年尧都区水土保持站自收自支人员工资及保险等人员支出140.94万元。

特定目标类般一般预算拨款绩效目标申报22个共计2598.07万元。（1）临财农[2020]169号提前下达2021年尧都区水利局大中型水库移民后期扶持项目217.00万元；（2）临财农【2020】182号提前下达2021年山洪灾害防治非工程措施项目设施维养8.00万元；（3）临财农[2020]182号提前下达2021年山洪灾害非工程措施防治项目2.40万元；（4）临财农[2020]182号提前下达2021年中央水利发展资金计划小型水库工程设施维修养护羊舍沟水库32.00万元；（5）临财农[2020]182号提前下达2021年尧都区水利局神刘泵站续建配套改造项目1270.00万元；（6）临财农[2020]182号提前下达2021年尧都区水利局农业水价改革项目资金75.00万元；（7）临财农[2020]182号关于提前下达2021年农村饮水工程维修养护中央资金项目124.00万元；（8）临财农[2021]6号关于下达2021年省级水利转移支付资金（基金）投资计划（第一批）水利局水旱灾害防御补助资金项目13.00万元；（9）临财农[2021]6号关于下达2021年省级水利转移支付资金（基金）投资计划（第一批）项目水利局水利工程建设及维修养护39.00万元；（10）临财农[2021]6号关于下达2021年省级水利转移支付资金（基金）投资计划（第一批）水利局农业灌溉与小水电工程建设项目3.00万元；（11）临财农[2021]6号关于下达2021年省级水利转移支付资金（基金）投资计划（第一批）水利局农村供水工程设施配套项目159.00万元；（12）2021年尧都区水利局农村饮水安全巩固提升工程扶贫资金项目208.00万元；（13）2021年尧都区水利局尧都区枕头村塘坝配套工程67.40万元；（14）2021年水利局防汛抗旱物资采购10.00万元；（15）2021年尧都区水利局农村饮水安全工程维修养护项目（2018尾款）9.90万元；（16）2021年尧都区水利局农村饮水安全工程维修养护中央资金（2019年尾款）27.41万元；（17）2021年尧都区水利局农村饮水安全供水工程（2018年尾款）85.33万元；（18）2021年尧都区水利局农村饮水安全供水工程（2019年尾款）142.59万元；（19）2021年尧都区水利局水政监察基础设施与能力建设资金12.42万元；（20）2021年尧都区水利局临财农[2019]49号农业水价综合改革项目53.78万元；（21）2021年尧都区水利局临财农[2019]49号洪堡水库设施维修养护工程项目33.84万元；（22）2021年尧都区水利局河长制办公室维护项目5.00万元。

特定目标类政府性基金预算拨款绩效目标申报8个共计2437.80万元。（1）2021年尧都区水利局大中型水库移民后期扶持项目（2019年第二批）35.01万元；（2）临财农[2021]6号关于下达2021年尧都区水利局省级水利转移支付资金（基金）投资计划（第一批）的农村供水工程维修养护项目89万元；（3）2021年尧都区水利局神刘泵站续建配套改造项目区级配套50.00万元；（4）2021年尧都区水利局仙洞沟水库工程建设1600万元；（5）2021年尧都区水利局涝河、洰河水库泄洪洞闸门及启闭机更新改造工程100.00万元；（6）临财农[2020]168号提前下达2021年尧都区水利局大中型水库移民后期扶持项目284.00万元；（7）2021年尧都区水利局河道管理范围治导线规划和划界报告编制项目98.41万元；（8）临财农[2020]168号提前下达2021年尧都区水利局大中型水库移民后期扶持直补资金181.38万元。

对每个项目分析项目设立的立项依据，设立的必要性，保障项目实施的制度、措施，实施计划和时间，总体目标和年度目标，设置项目绩效指标，一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等，通过设置指标值，达到预期绩效评价目标。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

3、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

4、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区水利局2021年度部门预算公开表.xls

临汾市尧都区水利局2021年度部门绩效申报表.rar