目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、今年工作的主要目标

第二部分 2021年部门预算批复表

一、2021年预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出明细总表

四、支出预算分经济科目表

五、预算支出总表

六、预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

七、人员类及运转类公用预算支出明细表

八、其他运转类公用及特定目标类资金明细表

九、非税收入征收计划表

十、政府采购预算资金明细表

十一、政府购买服务预算资金明细表

十二、新增资产预算资金明细表

十三、三公经费预算资金明细表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职能

（一）负责全区林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全区林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织全区林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作和古树名木保护。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（二）负责全区森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作，管理全区国有林场、国有苗圃、集体林场、 森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家、省湿地保护标准，拟订全区湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理区市荒漠化防治工作。负责全区陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（三）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（四）负责监督管理全区国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。按照国家、省、市林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全区林业和草原产业结构调整，对全区林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

（五）负责管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全区林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（六）按照国家、省、市防护标准组织编制全区森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。 

（七）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

（八）负责林业资源执法监察工作，指导全区森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全区林业违法案件的查处，负责全区林业行政执法工作，受理行政复议。

（九）负责全区绿化委员会的日常工作。

（十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2021年我部门预算单位构成包括：临汾市尧都区林业局（本级）和临汾市尧都区公安局森林派出所两个单位。临汾市尧都区林业局（本级）的预算中包括3个行政科室、3个事业股室和4个下属单位。3个行政科室分别为综合办公室、营林绿化股、森林和草原资源管理股；3个事业股室分别为临汾市尧都区林业有害生物防治检疫站、临汾市尧都区森林和草原资源服务站、临汾市尧都区林业技术推广站；4个下属单位分别为：临汾市尧都区国营林场、临汾市尧都区国营南庄苗圃、临汾市尧都区国营康庄苗圃、临汾市尧都区国营侯村苗圃。

三、今年工作的主要目标

今年我区主要的林业工作目标是：

（一）完成国土绿化任务1.26万亩，其中：

1、天然林保护工程人工造林5000亩，中央投资500元/亩，总计250万元，12月底前完成。 

2、三北防护林工程5000亩，中央投资500元/亩，总计250万元，12月底前完成。

3、黄河流域防护林屏障保护工程2600亩，中央投资500元/亩，总计130万元，12月底前完成。

（二）完成有害生物防治工作，预计森林病虫害监测面积43.57万余亩。成灾率、无公害防治率、测报准确率、植物检疫率达到市级要求。

（三）实施核桃经济林提质增效3000亩，省级投资200元/亩，总计60万元。

（四）兑现退耕还林农户补助资金34.5414万元，兑现国家级公益林农户补助性资金88.9万元，兑现永久性公益林补助资金22.21万元等工作。

（五）做好森林草原防灭火工作，借鉴安泽经验，进一步加大投入，压实工作责任，健全长效机制，采取得力措施，确保全年不发生重大火情，杜绝火灾发生，确保人民生命财产和森林草原资源安全。

（六）严厉打击破坏森林资源和捕猎野生动物违法行为，确保野生动植物得到有效保护。

第二部分 2021年部门预算批复表（见附表）

一、2021年预算收支总表

二、预算收入总表

三、预算支出明细总表

四、支出预算分经济科目表

五、预算支出总表

六、预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

七、人员类及运转类公用预算支出明细表

八、其他运转类公用及特定目标类资金明细表

九、非税收入征收计划表

十、政府采购预算资金明细表

十一、政府购买服务预算资金明细表

十二、新增资产预算资金明细表

十三、三公经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、关于林业局 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算 22104600元。其中一般公共预算拨款为17104600元，政府性基金预算拨款为5000000元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入17104600元，政府性基金预算拨款为5000000元；

支出包括：社会保障和就业支出 1570300元、卫生健康支出239600元、节能环保支出952000元，城乡社区支出5000000元，农林水支出13912000元、住房保障支出430700元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构实际运行情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于林业局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

2021年一般公共预算当年拨款17104600元,比 2020年执行数14235693元增加2868907元，主要是社会保障和就业支出增加198483元（增加原因是单位人员变动及职业年金单位部分列入预算），卫生健康支出减少6532元，节能环保支出增加877800元（增加原因是2021年项目支出增加），农林水支出增加1822854元（增加原因2021年项目支出的调整），住房保障支出减少23698元。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

社会保障和就业（类）支出 1570300元， 占9.18%；卫生健康支出239600元，占 1.40%；节能环保支出952000元，占5.57%,;农林水（类）支出13912000元，占81.33%；住房保障（类）支出430700元，占2.52%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为434200元，比2020年执行数647760.4元减少213560元，减少32.97%，减少原因主要是2020年执行数中含有退休职工的死亡抚恤金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为574300元，比2020年执行数529955元增加44345元，增加8.35%，增加原因主要是单位人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金保险缴费支出（项）2021年预算数为287100元。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）2021年预算数为240000元，比2020年执行数262000减少了22000元，减少原因为2021年有退役军人退休1人。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为17500元，比2020年执行数16363.3元增加1136.7元，增加原因是单位人员变动和调资。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为17200元，比2020年执行数5714.94元增加11485.06元，增加原因是单位人员变动和调资。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为116800元，比2020年执行数107034.73元增加9765.27元，增加原因是单位人员变动和调资。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为122800元，比2020年执行数118387.23元增加了4412.77元，增加原因是单位人员变动和调资。

9、节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）2021年预算数为952000元。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）2021年预算数为1641100元，比2020年执行数409521.26元增加1231578.74元，增加300.74%，增加原因是2019年机构改革后，单位核算编制进行了调整，将6个行政编制全部纳入行政运行（林业）科目，2020年执行中只是2个行政编制在功能科目行政运行（林业）（项）下进行核算。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算数为4440900元，比2020年执行数5584975.13元减少1144075.13元，减少20.48%，减少原因是2019年机构改革后，单位核算编制进行了调整，将6个行政编制全部纳入行政运行（林业）科目，而2020年执行中将4个行政编制在功能科目事业机构（项）下进行核算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2021年预算数为1700000元，比2020年执行数1557763.9元增加了142236.1元，增加9.13%，增加原因是2021年森林资源培育项目财政拨款调整。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2021年预算数为1449200元，比2020年执行数1456126.1元减少6926.1元，减少0.48%。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021年预算数为200000元，比2020年执行数117434.52元增加82565.48元，增加70.3%，增加原因是2020年执行数中由于项目支出时根据合同规定是按时间阶段进行付款。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021年预算数为4118100元，比2020年执行数3972195.05元增加145904.95元，增加3.67%，增加原因是项目支出时根据合同规定进行分期付款。

16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2021年预算数为362600元，比2020年执行数304310.1元增加58289.9元，增加19.15%，增加原因是上级财政拨款项目进行了调整。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为430700元，比2020年执行数412038.72元增加18661.28元，增加4.53%，增加原因是单位人员变动和调资。

18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为5000000元。

三、关于林业局2021年一般公共预算基本支出情况说明

林业局 2021 年一般公共预算基本支出6679600元，其中： 

人员经费6175600元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、财政对基本养老保险基金的补助、财政对失业保险基金的补助、财政对工商保险基金的补助、财政对职工基本医疗保险基金的补助、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费504000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

四、关于林业局2021年“三公”经费预算情况说明 

林业局2021年“三公”经费预算数为15000元，全部为公务用车运行维护费

2020年三公经费预算总数为35206元，其中：因公出国（境）费 0元，公务用车购置及运行费15406元，公务接待费 800元，会议费9500元，培训费9500元。

上下年对比分析，三公经费减少20206元，减少了57.39%。减少明细情况是：1、公务用车购置及运行费减少406元，减少了2.64%；2.公务接待费减少800元；3、会议费减少了9500元。4、培训费减少了9500元。减少原因是根据“中央八项规定”的要求，本着勤俭节约的原则，缩减三公经费预算。

五、关于林业局 2021年政府性基金预算支出情况的说明 

2021年政府性基金预算拨款收入5000000元。比2020年政府性基金预算执行数4657060元减少342940元。减少原因是2021年相关项目调整。

六、关于林业局 2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。林业局 2021年收支总预算22104600元。

七、关于林业局2021年收入预算情况说明

林业局2021 年收入预算22104600元，其中一般公共预算收入17104600元，政府性基金预算收入5000000元。

八、关于林业局2021年支出预算情况说明 

林业局2021年支出预算 22104600元，其中：基本支出 6679600元，占30.22%；项目支出15425000元，占 69.78%。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

1、2021年临汾市尧都区林业局2021年园林村绿化工程建设项目

（1）项目概述：2021年度为了加快全区美丽乡村建设，拟定为在全区16个乡镇一个汾河办事处、36个行政村，建设完成村庄绿化任务，涉及人口82235人，总土地面积235932亩，计划投资2840.098万元。

（2）立项依据：2021年确定园林村绿化工程建设项目（“十四五”规划）

（3）实施主体：该项目实施主体为临汾市尧都区林业局。

（4）实施方案：2021年度为了加快全区美丽乡村建设，拟定为在全区16个乡镇一个汾河办事处、36个行政村，建设完成村庄绿化任务，涉及人口82235人，总土地面积235932亩，计划投资2840.098万元。

（5）年度预算安排：2021年该项目预算安排5000000元。

（6）绩效目标和指标：

年度目标：2021年度为了加快全区美丽乡村建设，拟定为在全区16个乡镇一个汾河办事处、36个行政村，建设完成村庄绿化任务，涉及人口82235人，总土地面积235932亩，计划投资2840.098万元。

绩效指标：一级指标为产出指标：（1）二级指标数量指标：建设村庄数量为36个；（2）二级指标质量指标：栽植成活率≥90%；成活保存率≥85%；（3）二级指标时效指标：资金及时支付；（4）二级指标成本指标：总成本控制在2840.098万元内。一级指标为效益指标：（1）二级指标社会指标：提高政府公信力；（2）二级指标生态效益指标：明显改善农村生态环境。（3）二级指标可持续影响指标：建立健全长效管理制度。一级指标为满意度指标：二级指标服务对象满意度指标：当地群众满意度≥90%。

2、2021年临汾市尧都区林业局森林和草原防火经费项目

（1）项目概述：负责全区森林火险等级监测预报；森林防火宣传教育；负责全区较大以上森林火灾（勘测火情）的扑救指导工作，制定全区森林火灾扑救预案；对火场实施科学有效扑救提出建议。确保森林草原资源安全。

（2）立项依据：国务院办公厅《关于印发国家森林草原火灾应急预案的通知》国办函[2020]99号， 尧都区财政预算，《森林防火条例》第八条县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算。第十条，各级人民政府、有关部门应当组织经常性的森林防火宣传活动，普及森林防火知识，做好森林火灾预防工作。

（3）实施主体：该项目实施主体为临汾市尧都区林业局。

（4）实施方案：根据防火形势及工作需要分步实施，年内完成。

（5）年度预算安排：2021年该项目预算安排200000元。

（6）绩效目标和指标：

年度目标：1、2021年防火工作会议每月一次；2、2021年1月至3月狠抓今冬明春防火工作，组织各乡镇进行隐患排查，3月前完成防火物资补充工作；3、2021年7月至8月全面进行防火设备维护工作；4、2021年3月至4月、8月至9月进行防火培训演练；5、2021年3月至5月、10月至12月进行重点防火宣传。      

绩效指标：一级指标为产出指标:（1）二级指标数量指标：防护面积=44.75万亩；培训次数=3次；（2）二级指标质量指标：森林火灾发生率<0.4‰；森林火灾防控率100%；测报准确率≧99%;监测覆盖率≧98%；（3）二级指标时效指标：防火宣传期=2021你那1月-12月；（4）二级指标成本指标：防火物资、器械平均单价=73元/个；预算控制总价=20万元；人均培训成本=35元/人；一级指标为效益指标:(1)二级指标为生态效益指标：改善人居环境；（2）二级指标可持续影响指标：当地生态环境明显改善；一级指标为满意度指标：二级指标服务对象满意度指标：当地村民满意度≥90%；护林防火培训人员满意度≥90%。

3、临财建【2020】27号提前下达2021年省级林业改革发展资金

（1）项目概述：1、我区永久性生态公益林涉及全区2个乡镇和1个国营林场，补偿面积7.99万亩，补助资金36.77万元； 2、2021年我区完成黄河和黄河流域防护林屏障建设任务，实施造林0.26万亩，补助资金130万元； 3、2021年完成森林植被恢复任务，完成造林62.5亩，补助5万元。

（2）立项依据：《尧都区永久性生态公益林保护实施方案》、《临汾市林业局关于下达2021年省级林业改革发展转移支付资金计划的通知》（临林发〔2021〕5号）。

（3）实施主体：该项目实施主体为临汾市尧都区林业局。

（4）实施方案：1、选聘专职管护人员，以人工巡护为主，对永久性生态公益林项目区进行巡山管护。 2、在主要交通路口设置水泥标志牌等管护设施。 3、对所涉及林权所有人进行补偿兑现。

（5）年度预算安排：2021年该项目预算安排1717700元。

（6）绩效目标和指标：

年度目标：1、完成2021年度永久性生态公益林生态效益补偿任务。2、完成2021年度永久性生态公益林管护任务，保障天然林安全。3、完成黄河和黄河流域防护林屏障建设任务。4、完成森林植被恢复任务。5、推动林业健康发展，促进生态文明。      

绩效指标：一级指标为产出指标:（1）二级指标数量指标：永久性公益林补助面积=7.99万亩；黄河和黄河流域防护林屏障建设面积=2600亩；森林植被恢复造林面积=62.5亩；（2）二级指标质量指标：补偿率=100%；造林合格率≥90%;（3）二级指标时效指标：完成及时率=100%；（4）二级指标成本指标：永久性公益林补助总额为36.77万元；黄河和黄河流域防护林屏障建设补助标准为500元/亩；一级指标为效益指标:（1）二级指标为经济效益指标：提高农户收入；（2）二级指标社会效益指标：提高林农积极性；（3）二级指标生态效益指标：改善生态环境；（4）二级指标可持续影响指标：促进林业可持续发展；一级指标为满意度指标：二级指标服务对象满意度指标：享受政策农户满意度=100%；当地群众满意度≧90%。

4、财建【2020】867号提前下达2021年中央财政林业改革发展资金

（1）项目概述：1、2021年我区天保工程国有林场森林管护面积6.45万亩，管护费64.5万元； 2、2021年我区国家级公益林森林生态效益管护补助涉及全区8个乡镇和1个国营林场，补助面积共计9.29万亩，补助资金为143.93万元，还有集体公共管护补偿面积0.99万亩，补偿补助资金为0.99万元，我区中央财政森林生态效益补偿补助资金共计144.92万元； 3、2021年完成人工造林0.5万亩，造林补助100万元； 4、2021年中央财政上一轮退耕还生态林到期面积抚育补助面积为17270.7亩，补助金额为34.5414万元； 5、2021年尧都区国有林场天保区森林抚育任务0.2万亩，补助资金为24万元。

（2）立项依据：《临汾市林业局关于下达2021年中央财政林业改革发展资金计划的通知》（临林发〔2021〕4号）

（3）实施主体：该项目实施主体为临汾市尧都区林业局。

（4）实施方案：1、选聘专职管护人员，以人工巡护为主，对天保项目区进行巡山管护。 2、在主要交通路口设置水泥标志牌等管护设施。 3、对所涉及林权所有人进行补偿兑现。 4、完成造林补助100万元。 5、2021年足额兑付农户补助。 6、高质量完成天保区森林抚育任务0.2万亩。

（5）年度预算安排：2021年该项目预算安排3679614元。

（6）年度目标和绩效指标：

年度目标：1、完成涉及国家级公益林权所有人的森林生态效益补偿补助。2、完成造林5000亩。3、完成上一轮退耕还生态林到期面积抚育补助任务的兑现。4、高质量完成天保区森林抚育任务0.2万亩。

绩效指标：一级指标为产出指标：（1）二级指标数量指标：国有林场天保森林管护补助面积为6.45万亩；集体及个人森林生态效益补偿管护面积为8.89万亩；国有林场森林生态效益补偿管护补助面积为0.4万亩；集体林森林生态效益补偿公共管护补助面积为0.99万亩；上一轮退耕还生态林到期面积为17270.7亩。（2）二级指标质量指标：巡护面积覆盖率≥95%；退耕还林苗木保存率≥85%。（3）二级指标时效指标：资金拨付及时。（4）二级指标成本指标：国有林场天保森林管护补助标准为10元/亩；集体及个人森林生态效益补偿管护补助标准为16元/亩；国有林场森林生态效益补偿管护补助标准为10元/亩；上一轮退耕还生态林到期面积抚育补助标准为20元/亩。一级指标为效益指标：（1）二级指标为经济效益指标：提高农户收入；（2）二级指标社会效益指标：提高公众保护生态环境意识；（3）二级指标生态效益指标：明显改善农村生态环境；（4）二级指标可持续影响指标：增强林业可持续发展能力；一级指标为满意度指标：二级指标服务对象满意度指标：兑现农户满意度≧95%；公共管护人员满意度≧95%。

（二）机关运行经费。 

部门运行经费（含公用经费）。2021年一般公共财政预算财政拨款安排的公用经费437000元，主要用于办公费、印刷费、水费、其他交通费用、差旅费、手续费、其他商品和服务支出、电费、邮电费、维修费、委托业务费、设备购置等项目。2021年一般公共财政拨款安排的福利费99700元，主要用于福利项目的支出。2021年公共财政预算安排的交通补贴73200元。工会经费34100元，主要用于单位工会经费。老干部支部经费5000元，主要用于老干部支部公用经费。

2020年一般公共财政预算财政拨款安排的公用经费385000元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置和专用设备购置等项目。2020年一般公共财政拨款安排的福利费132532元，主要用于福利项目的支出。2020年公共财政预算安排的交通补贴80700元。工会经费37866元，主要用于单位工会经费。第一书记驻村工作经费24000元，主要用于第一书记驻村工作补助。老干部支部经费5000元，主要用于老干部支部公用经费。

从上下年对比分析看，2021年公用经费增加52000元，增加13.51%，增加原因是在职人员减少2人，每人公用经费标准从原来的3500元提高为5000元；2021年福利费减少32832元，减少24.77%，减少原因是单位人员变动及人员工资的调整；2020年交通补贴减少7500元，减少9.29%，减少原因是人事变动，公车补助预算减少1人；工会经费减少了3766元，减少9.95%，减少原因是人事变动及人员工资调整。

（三）政府采购预算情况。 

2021年林业局所属各预算单位政府采购预算总额296.40万元，政府采购工程预算296.40万元。工程预算主要包括：2021年临汾市尧都区林业局2020年财政收回2018年B99-其他建筑工程70万元、临财建〔2020〕27号提前下达2021年省级林业改革发展资金126.40万元、2021年临汾市尧都区林业局2017年尧帝陵景区生态绿化项目27.8万元、2021年临汾市尧都区林业局2017年尧帝陵景区生态绿化项目72.20万元。 

（四）国有资产占有使用情况。

2021年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

2020年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

（五）总体绩效目标设置情况：

2021年本单位项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款17104600元，政府性基金预算拨款5000000元。

第四部分 名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭补助支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。包括编入部门预算的单位通用项目、职能项目、市立项目支出安排数等。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、公用经费：指本部门用于日常公务开支的经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。

临汾市尧都区林业局2021年度部门预算公开表

临汾市尧都区林业局2021年度部门绩效申报表