目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟订全区能源发展战略、政策和发展规划，推进能源体制改革。

（二）负责全区能源行业管理。执行煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。

（三）按规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。

（四）负责能源预测预警，监测全区能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟订石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议。

（五）牵头组织全区节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（六）协调电力发展和改革中的重大问题，负责电力运行管理。

（七）负责石油、天然气等管道建设和保护。

（八）指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

（九）组织推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

（十）组织推进能源县际合作，协调对外能源开发利用工作。

（十一）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

（十二）承办区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

尧都区能源局组建于2019年3月（在尧都区煤炭工业局基础上组建），为正科级建制，是区政府直属行政单位，承担全区煤炭工业行政和行业管理职能。局下属两个事业单位，一是尧都区能源局节能监察大队，二是尧都区能源局信息中心。机关内设办公室（机关党组织办公室）、发展规划股（行政审批股）、能源管理股（稽查和法治股）。我局现有行政编制6人，事业编制50人，实有人数64人。

从预算单位构成看，能源部门预算包括：部门本级预算、尧都区能源局节能监察大队预算。 

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（功能科分类项级科目）

三、一般公共预算基本支出表（经济性质分类款级项目）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（按因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费公开。）

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于区能源局 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

区能源局2021年财政拨款收支总预算6197.71万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入997.71万元；政府性基金预算拨款收入5200万元。支出包括：社会保障和就业支出30.09万元；卫生健康支出4.29万元；资源勘探信息等支出595.48万元；节能环保支出360.10万元；住房保障支出7.75万元。城乡社区支出5200万元。以上财政拨款收支预算将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于能源局 2021年一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

区能源局2021年一般公共预算当年财政拨款997.71万元，比 2020 年执行数减少3949.56万元，主要原因是2021年民用洁净煤补贴项目、“煤改电”补贴项目在政府性基金预算拨款安排支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

社会保障和就业支出30.09万元；占3.02%；资源勘探信息等支出595.48万元；占59.68%；节能环保支出360.10万元，占36.09%；住房保障支出7.75万元；占0.78%；卫生健康支出4.29万元，占0.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1. 社会保障和就业支出2021年预算数为30.09万元；比2020年执行数减少25.82万元，减少46.18%，减少原因：机构改革部分人员划入区应急局。

2. 资源勘探信息等支出2021年预算数为595.48万元；比 2020 年执行数减少470.97万元，减少44.16%；主要原因是：机构改革部分人员划入区应急局。

3.住房保障支出2021年预算数为7.75万元；比 2020 年执行数减少23.02万元，减少74.8%，主要原因是机构改革部分人员划入区应急局。 

4、卫生健康支出2021年预算数为4.29万元，比 2020 年执行数减少10.33万元，减少70.65%，主要原因是机构改革部分人员划入区应急局。

5、节能环保支出2021年预算数为360.1万元；比2020年执行数减少3419.41万元，减少90.47%，减少原因：2021年民用洁净煤补贴项目、“煤改电”补贴项目在政府性基金预算拨款安排支出。

三、关于能源局 2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出342.99万元，其中： 

人员经费313.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、十三月奖金、绩效工资、采暖补贴、离休费、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险；住房公积金。

公用经费29.2万元，主要包括：办公经费、邮电费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、差旅费、福利费、其他交通费。 

四、关于能源局2021年“三公”经费预算情况说明 

区能源局2021年“三公”经费预算数1.5万元，其中：因公出国（境）0费万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。会议费0.3万元、培训费1.2万元。2021年“三公”经费预算比 2020年 “三公” 经费预算减少0.35万元，原因是根据业务情况培训费减少。

五、关于能源局 2021年政府性基金预算支出情况的说明 

区能源局 2021 年政府性基金预算拨款安排支出5200万元，全部为“煤改电”项目支出。

六、关于能源局 2021 年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，区能源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；住房保障支出；节能环保支出；城乡社区支出；资源勘探信息等支出；卫生健康支出等。区能源局2021年收支总预算6197.71万元。

七、关于能源局 2021 年收入预算情况说明

区能源局 2020年收入预算6197.71万元，其中：一般公共预算拨款收入   997.71万元，占16.1%；政府性基金预算拨款收入5200万元，占83.9%。

八、关于能源局2021年支出预算情况说明 

区能源局 2021 年支出预算6197.71万元，其中：基本支出342.99万元，占5.53%；项目支出5854.72万元，占94.47%。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

1、项目概述

（1）自支人员经费及社会保障缴费项目

按照省财政厅、物价局2012年1月12日下发的《关于取消部分涉企行政事业性收费的通知》（以晋财综[2012]1号）文件要求，原临汾市尧都区煤炭工业局取消了向煤矿企业收取的矿区管理费、企业管理费，自收自支人员工资及履行全区能源行业管理所产生的费用由区财政支付。我局是在原煤炭工业局基础上组建，截止2020年12月31日，自收自支人员共32人。      

此项目包括财政保障人员的1-12月工资、奖金、奖励性绩效工资、采暖费、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金、住房公积金、退休人员工资及采暖费。资金需求294.47万元全部来自于财政拨款。项目的起止时间是2021年1月-2021年12月。按时足额发放工资，为职工及时缴纳社会保险，职工的切身利益得到保障，大大提高了工作积极性，进一步提高工作效率，更好地为2021年度各项监管工作的认真落实奠定基础。

2、立项依据

2021年部门预算。

3、实施主体

该项目的实施主体为尧都区能源局，具体由办公室牵头实施。

4.实施方案

（1）自支人员经费及社会保障缴费项目

能源局负责全区能源行业管理。执行煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施，负责按照财政局批准的方案，及时足额发放职工工资，缴纳“五险一金”，有关资金从能源局部门预算列支。 

5.年度预算安排 

（1）2021 年自支人员经费及社会保障缴费项目预算294.47万元。

6.绩效目标和指标 

（1）自支人员经费及社会保障缴费项目

中期目标（2021-2023年）：根据部门预算，①每月按时发放工资，②及时缴纳各种社会保险。

年度目标：①每月按时足额发放工资，②及时缴纳各种社会保险。

绩效指标：

数量指标，自收自支人员数量，指标值32人；

质量指标，完成情况，指标值良好；

时效指标，①工资发放时效性，指标值每月20日。②五险一金缴纳时效性，指标值每月25日；

成本指标，

基本工资，指标值1080500元，

津贴补贴，指标值42696元，

绩效工资，指标值668760元，

在职人员采暖补贴，指标值112000元，

奖金，指标值90043元，

机关事业单位基本养老保险，指标值281163元。

职业年金，指标值140581元，

城镇职工基本医疗保险，指标值151972元，

失业保险，指标值12301元，

工伤保险，指标值3515元，

住房公积金，指标值231856元，

退休人员工资，指标值55780元，

退休人员烤火费，指标值71960元，

退休人员补充医疗，指标值1596元，

社会效益指标，职工生活质量，指标值有效保障；

生态效益指标，环境质量，指标值明显改善；

服务对象满意度指标，受益对象满意度（%），指标值≥95%。

（二）机关运行经费。

2021年区能源局机关经费支出12.45万元，主要用于机关的正常运行。

2021年与2020年相比减少7.85万元，下降率为38.66%。主要原因是机构改革部分人员划入应急局。

（三）政府采购情况。

2021年尧都区能源局采购预算总额1.42万元，全部为货物采购 。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020年 12月 31 日，尧都区共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。 

2021年财政部项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款6197.71万元。 

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（四） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

临汾市尧都区能源局2021年度部门预算公开表.xls

临汾市尧都区能源局2021年度部门绩效申报表.zip