目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市区工业和信息化工作的法律法规和方针政策，研究提出全区工业和信息化发展战略和措施并组织实施。

（二）拟定并组织实施工业和信息化发展规划，推动产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（三）制定全区工业和信息化行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定行业技术规范并组织实施，指导行业质量管理工作。

（四）协调解决工业运行中的重大问题，提出相关政策建议。负责重要工业要素的保障协调。组织推进工业领域现代物流发展工作。

（五）提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责工业和信息化财政性资金安排使用工作。负责全区新型工业化产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。

（六）负责培育发展全区战略性新兴产业。

（七）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（八）负责统筹推进全区工业领域信息化发展，协调工业领域信息化建设中的重大问题。

（九）负责工业和信息化领域经济技术对外交流合作工作。

（十）承担中小企业的宏观指导，贯彻执行国家、省、市、区有关中小企业的法律法规和方针政策。

（十一）根据区人民政府授权，履行出资人职责，对区属国有企业资产保值增值进行监督，对重大投资进行审核。

（十二）通过法定程序对区属国有企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制， 完善经营者激励和约束制度。

（十三）完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区工业和信息化局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。二级单位包括：尧都区中小企业服务中心、尧都区城镇集体工业联合社。

第二部分 2021年部门预算表(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于工信局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2021年财政拨款收入总预算为8933500元，其中，工信局预算为3798100元，中小企业服务中心为3733300元，城镇集体工业联合社为1402100元，收入分为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，工信局支出包括：社会保障和就业支出1077900元，卫生健康支出96800元，资源勘探工业信息等支出1886200元，住房保障支出174800元，国有资本经营预算562400元。城镇集体工业联合社支出包括：社会保障和就业支出为328700元，卫生健康支出13300元，资源勘探信息等支出为1060100元。中小企业服务中心支出包括：社会保障和就业支出为855500元，卫生健康支出80800元，资源勘探工业信息等支出2651100元，住房保障支出145900元。以上财政拨款收支预算，将根据机构改革运行情况，在执行中依法依规做相应调整。

二、关于工信局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021年一般公共预算当年拨款 8933500元,比 2020年执行数少了 4567875元，其一2020年工信局预算中包含商务局人员经费，2021年商务局划分出去，其二是中小企业服务中心和城镇集体联合社2020年预算中包含项目预算，今年没有，从而导致2021年预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本单位2021年支出预算8933500元，其中基本支出5837000元，占总支出的65%，项目支出3096500元，占总支出的35%，基本支出中社会保障和就业支出为1686400元，财政对其他社会保险基金的补助23700元，卫生健康支出190900元，资源勘探工业信息等支出3615300元，住房保障支出320700元。项目支出中资源勘探工业信息等支出为1982100元，退役安置为552000元。国有企业退休人员社会化管理562400元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2021年我单位基本支出中社会保障和就业支出为1686400元，财政对其他社会保险基金的补助23700元，卫生健康支出190900元，资源勘探工业信息支出3615300元，住房保障支出320700元，项目支出中资源勘探工业信息等支出为1982100元，退役安置为552000元。

2、经济分类中，机关工资福利支出2195700元，机关商品和服务支出355900元，机关资本性支出为14000元，对事业单位经常性补助为4055600元，对事业单位资本性补助18400元，对企业的补助为562400元，对个人和家庭的补助为1731500元。

3、社会保障和就业退役安置预算数为552000元，与2020年少96000元，原因是五名退役人员分到商务局，又增加了一名退役人员，从而造成差异。

4、社会保障就业支出财政对其他社会保险基金的补助中对失业保险的补助为10000元，主要是中小企业失业保险为8100元，城镇集体工业联合社失业保险为1900元，相比上年少了14188元，原因是机构改革人员分流。

5、社会保障就业支出财政对其他社会保险基金的补助中对工伤保险的补助为13700元，其中工信局工伤保险补助为6900元，城镇集体联合社工伤保险补助为1000元，中小企业服务中心工伤保险补助为5800元，相比上年少了8977元，主要是机构改革商务局分流出去导致。

6、社会保障就业支出财政对其他社会保险基金的补助中对住房公积金的补助为320700元，相比2020年少了281936元，减少了46%，原因还是机构改革人员分流造成。

7、社会保障就业支出财政对其他社会保险基金的补助中对医疗保险和生育保险的补助为190900元，相比2020年都有变动，原因就是机构改革导致人员增减变动。其中工信局医疗保险补助为96800元，中小企业服务中心财政对医疗保险的补助为80800元，城镇集体工业联合社财政对医疗保险的补助为13300元。

三、关于工信局2021 年一般公共预算基本支出情况说明

（一）工信局 2021年一般公共预算基本支出 3798100元，其中：

人员支出2366300元，主要包括：基本工资918000元、津贴补贴575500元、奖金74100元、机关事业单位基本养老保险缴费233100元、城镇职工基本医疗保险缴费96800元、住房公积金174800元、其他社会保障缴费123400元。

对个人和家庭的补助170600元，包括离退休费、遗属补助、独生子女费。

商品和服务支出303900元，主要包括：办公费36000元、手续费500元、邮电费500元、差旅费5000元、维修费10000元、劳务费24000元、委托业务费5000元、工会经费16600元、福利费48400元、公务用车运行维护费4000元、办公设备购置费10000元、其他交通费用138900元、其他商品和服务支出5000元。

其他运转类项目565500元，其中2019年优秀公务员奖13500元，退役军人人员支出为552000元。

特定目标类项目562400元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）中小企业服务中心2021年一般公共预算基本支出3733300元，其中：(1)人员支出2380100元，包括：基本工资743200元、津贴补贴207100元、奖金18400元、事业单位绩效工资329200元、机关事业单位基本养老保险缴费194500元、城镇职工基本医疗保险缴费80800元、职业年金缴费97300元、其他社会保障缴费13900元、 住房公积金145900元。对个人和家庭的补助549800元，包括离退休费、遗属补助。（2）商品和服务支出181700元，包括：办公费18500元、水费1000元、电费3500元、邮电费3500元、取暖费16000元、差旅费1000元、维修费2000元、劳务费22000元、委托业务费5000元、工会经费13800元、福利费40400元、其他交通费37500元、其他商品和服务支出1000元、手续费100元。资本性支出，主要是办公设备购置16400元。    （3）其他运转类项目1171500元，包括办公费11000元、奖金33500元、基本养老保险缴费133200元、绩效工资75600元、职业年金缴费66600元、津贴补贴235300元、住房公积金84300元、基本工资402500元、其他社会保险缴费10000元、职工基本医疗保险缴费53200元、对个人和家庭的补助66300元，包括离退休费、生活补助。

（三）城镇集体工业联合社2020年一般公共预算基本支出1402100元，其中：（1）人员支出581000元，包括：基本工资124500元、津贴补贴14700元、事业单位绩效工资75200元、机关事业单位基本养老保险缴费32000元、职业年金缴费16000元、城镇职工基本医疗保险缴费13300元、其他社会保障缴费2900元、住房公积金24000元、对个人和家庭的补助278400元，包括遗属补助、离退休费、独生子女父母奖励资金。（2）商品和服务支出24000元，包括：印刷费200元、邮电费1000元、委托业务费300元、工会经费2300元、福利费6700元、公务用车运行维护费8000元、水费300元、电费1000元、其他商品和服务支出200元、手续费300元、差旅费1000元、维修费600元、其他交通费用100元、办公设备购置2000元。（3）其他运转类项目797100元，包括：邮电费3000元、差旅费5000元、印刷费5500元、办公费25000元、其他商品和服务支出500元、委托业务费11000元、福利费1000元、绩效工资143200元、津贴补贴33500元、基本工资254900元、住房公积金51300元、职业年金34200元、基本养老保险缴费68400元、其他社会保障缴费6100元、职工基本医疗保险缴费28400元、奖金21200元、对个人和家庭的补助100900元，包括退休费、生活补助。

四、关于工信局2021年“三公”经费预算情况说明

工信局2021年“三公”经费预算数为4000元，主要是公务用车维护费，城镇集体联合社公务用车维护费8000元，中小企业服务中心没有“三公”经费的预算。

五、关于工信局2021年政府性基金预算支出情况的说明

工信局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。城镇集体工业联合社和中小企业服务中心都没有这项支出。

六、关于工信局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，工信局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。工信局2021年收支总预算 8933500元。其中工信局本局为3798100元，中小企业服务中心为3733300元，城镇集体工业联合社为1402100元。

七、关于工信局2021 年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算 8933500元，其中：上年结转 74522940元，一般公共预算拨款收入5837000元，占 65%；项目收入为3096500元，占总收入的35%。  

八、关于工信局 2021年支出预算情况说明

本单位 20201年支出预算 8933500元，其中：基本支出 5837000元，占 65%；项目支出 3096500元，占 35%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年尧都区工业和信息化局实行绩效目标管理的项目共有5个，涉及金额共计3096500元.

1.工信局重点项目

（1）公用经费

项目概况：为了保证单位工作的正常运行所产生的费用。

立项依据：根据临汾市尧都区财政局《尧都区财政局关于编制2021年部门预算和2021-2022中期财政规划及做好预算执行的通知》

项目设立的必要性：保证单位正常运行，并且提高大家的工作积极性。

项目具体内容：维修费、邮电费、差旅费、其他交通费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、办公经费、办公设备购置、印刷费、手续费、其他商品和服务支出、福利费等。

项目实施主体：尧都区工业和信息化局

项目实施中期目标：确保机关运行所需宣传资料、办公经费等各项工作经费的落实，保障各项工作顺利发展。

项目实施年度目标：确保机关运行所需费用，确保各项工作经费的到位。

年度预算安排：303900元

（2）人员工资及各种保险

项目概况：在职人员的基本工资、津贴补贴、保险、烤火费

立项依据：根据年初预算和人社局的调资调标文件

项目设立的必要性：保障人员的正常工作生活需要

项目具体内容：基本工资、津贴补贴、烤火费、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金。

项目实施主体：尧都区工业和信息化局

项目实施的中期目标：定时发放，绝不拖欠。

项目实施的年度目标：根据上级要求年底圆满完成。

年度预算安排：预算金额为2366300元

2、中小企业局重点项目

 财政人员工资及各种保险：

项目概况：发放人员工资，缴纳养老保险、职业年金、城镇职工基本医疗保险、住房公积金。

项目计划的内容：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助。

立项依据：推动中小微企业的发展，维持单位的正常运转。

实施主体：项目实施的主体是尧都区中小企业服务中心

实施方案：按制度发放工资，保障人员保险的缴纳，更好地促进单位工作开展。

中期目标：根据规定，按时缴纳保险，及时发放工资。

年度目标：确保各项工资圆满完成。

年度项目预算：预算金额为2380100元

3、城镇集体工业联合社重点项目

单位经费项目：

项目概况：包括人员工资，各种保险以及工作经费，资金全部来源与财政拨款。

立项依据：2021年年初预算，尧区财（2019）86号，尧都区财政局关于编制2021年部门预算和2021-2022年中期财政规划及做好预算执行的通知。

实施主体：尧都区城镇集体工业联合社

项目设立的必要性：按时缴纳各种保险，使职工的切身利益得到了保障，合理的公用经费，对单位的各项工作起到了积极作用。

项目实施计划：按月发放，及时缴纳，充分发挥财政资金的重要支柱作用。

项目中期目标：紧紧围绕区委“五个尧都”工作部署，积极稳妥，统筹兼顾。

项目年度目标：积极稳妥全面推进各项工作的有力开展，争取圆满完成。

年度项目预算安排：预算金额为1402100元。

（二）机关运行经费。

（1）2021年工信局机关运行经费为303900元，其中办公费36000元，邮电费500元，手续费500元，委托业务费5000元，差旅费5000元，维修费10000元，劳务费24000元，公务用车维护费4000元，其他商品和服务支出5000元，工会经费16600元，福利费48400元，其他交通费138900元，办公设备购置10000元，在实际运行中要严格把关，尽量节省开支。

（2）2021年中小企业服务中心机关运行经费为181700元，其中：办公费18500元、水费1000元、电费3500元、邮电费3500元、取暖费16000元、差旅费1000元、维修费2000元、劳务费22000元、委托业务费5000元、工会经费13800元、福利费40400元、其他交通费37500元、其他商品和服务支出1000元、手续费100元。资本性支出，主要是办公设备购置16400元。

（3）2021年城镇集体联合社机关运行经费为24000元，其中：印刷费200元、邮电费1000元、委托业务费300元、工会经费2300元、福利费6700元、公务用车运行维护费8000元、水费300元、电费1000元、其他商品和服务支出200元、手续费300元、差旅费1000元、维修费600元、其他交通费用100元、办公设备购置2000元。

（三）政府采购情况。

2021年工信局政府采购的预算为办公设备购置，金额为10000元。中小企业服务中心办公设备购置为16400元，城镇集体工业联合社办公设备购置为2000元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020年12月31日，工信局固定资产原值为646428.13元，其中：通用设备547471.13元，家具用具98957元。单位现有公务用车一辆，价值99646元。

中小企业服务中心固定资产原值为1141566.75元。

城镇集体工业联合社固定资产原值为1032270.28元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

（二）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指为离退休人员提供管理服务的离退休干部局的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

（八）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

（九） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、其他商品和服务支出、一般设备购置费。

临汾市尧都区工业和信息化局2021年度部门预算公开表

临汾市尧都区工业和信息化局2021年度部门绩效申报表