目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分2021年部门预算表（见附件）

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、“三公”经费预算资金明细

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  概况

一、单位职责

1、依照国家法律、法规、政策和计划，制定全区性的统计现代化建设规划和全区统计工作规划，组织领导和综合协调各乡镇、街道办事处、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

2、根据国家宏观管理和科学决策的需要，建立健全全区国民经济核算体系、统计指标体系和统计调查体系，组织执行全国统计的基层报表制度和统计标准。

3、在区人民政府的统一领导下，统一组织协调各乡镇、街道办事处、各部门会同有关部门组织重大国情国力普查和各项统计抽样调查。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济各行业的统计调查和监测，并收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，为全区经济社会发展提供参考依据。

5、搜集、整理、提供全区性的月报、季报、半年度、年度等基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计监督，向区委、区政府及有关部门和社会各界提供咨询建议。

6、依法审批或者备案各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作，建立健全统计执法检查制度和统计数据质量评估制度，保障统计数据准确。

7、统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区经济和社会发展情况统计公报。规划、协调全区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

8、建立、健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一管理各乡镇、街道办事处、各部门的统计资料。

9、组织指导各乡镇、街道办事处、各部门统计人员业务培训。

10、承担区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

尧都区统计局现有人员24人，其中行政在职8人，事业16人。

设有八股一室，即综合股、农业股、贸易股、投资股、人法股、核算股、工交股、社会股、办公室。

第二部分2021年部门预算表（见附件）

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、“三公”经费预算资金明细

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年预算收入1017.47万元，其中财政拨款收支总预算为1014.47万元，单位资金3万元（国家统计局山西调查总队下拨产粮大县调查专项经费），无政府性基金预算拨款。财政拨款支出包括：一般公共预算支出934.49万元，占92.11%，社会保障和就业支出51.10万元，5.04%，卫生和健康支出10.31万元，占1.02%，住房保障支出18.57万元，占1.83%。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算当年拨款1014.47万元，同比上年增加339.34万元，增长50.26%，主要原因：一是第七次全国人口普查同比上年增加预算256.45万元，增长85.48%，农村联网直报新增预算增加113.18万，人口抽样调查新增预算8.67万元；二是经济普查2020年8月已结束；三是人员经费由于人员退休和人员调动同比上年减少13.72万元，减少5.06%。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出270.95万元，其中：人员经费支出246.79万元，主要包括人员的基本工资，津贴补贴，奖金，五险一金等；同比上年下降5.25%，原因是上年有3人到法定退休年龄，已办理完退休手续，还有1人调出。公用经费预算支出24.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费用等支出；福利费按人员工资的3.5%计提为5.15万元；工会经费按人员工资的2%计提1.76万元；其他交通费用（车补）5.25万元；上年公用经费为22.22万元，与上年相比基本持平，虽有1人调出，但今年公用经费由3500元/人.年提高到了5000元/人.年。

四、2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目743.52万元，同比上年增加353.06万元，同比增长90.42%，主要原因：一是第七次全国人口普查同比上年增加预算256.45万元，增长85.48%，农村联网直报当年新增预算113.18万，人口抽样调查当年新增预算8.67万元；二是经济普查2020年8月已结束。

五、“三公”经费增减变动原因说明

2021年“三公”经费预算合计为36.09万元，其中：公务接待3.83万元，培训费25.65万元，会议费6.61万元。2021年“三公”经费预算同比2020年减少3.81万元。主要原因：一是根据第七次全国人口普查工作进展，培训费同比2020年减少11.65万元，二是各项调查和临时性的统计调研等工作，公务接待费预算有所增加，将严格按照公务接待标准执行，在完成工作的基础上尽最大程度减少公务接待的支出，三是根据普查工作需要会议费增加6.19万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2021年收支预算情况的总体说明

根据综合预算的原则，本单位所有收入和支出除国家统计局山西调查总队下拨产粮大县专项调查经费3万元外，其余都纳入部门预算管理。其余收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。2021年收支总预算为1017.47万元，其中一般公共服务收支预算1014.47万元。

八、2021年支出预算情况说明

2021年支出预算为1017.47万元，其中，一般公共预算拨款基本支出为1014.47万元，国家统计局山西调查总队下拨产粮大县调查专项调查经费支出3万元。在一般公共预算拨款基本支出中，基本支出270.95万元，占26.71%，项目支出为743.52万元，占73.29%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年尧都区统计局实行绩效目标管理的项目6个，涉及金额746.52万元。重点项目（第七次全国人口普查）预算的绩效目标情况如下:

1、项目概述

人口普查：人口普查是我国现行周期性普查制度下的一项重大国情国力调查，十年一次的人口普查的组织实施，将全面查清中国特色社会主义进入新时代后我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

2、立项依据

根据《全国人口普查条例》 、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知)(国发〔2019〕24号)、《山西省人民政府关于认真做好我省第七次全国人口普查工作的通知)(晋政发〔2020〕2号)和《临汾市人民政府关于认真做好我市第七次全国人口普查工作的通知》（临政发〔2020〕2号），我区将在2020年开展第七次全国人口普查工作，为期3年。

3、实施主体

该项目实施主体为尧都区统计局，组织16个乡（镇）和10个街道办事处完成辖区普查工作。

4、实施方案                     

根据《山西省人民政府关于认真做好我省第七次全国人口普查工作的通知)(晋政发〔2020〕2号)和《临汾市人民政府关于认真做好我市第七次全国人口普查工作的通知》（临政发〔2020〕2号），第四次全国人口普查我区涉及16个乡镇和10个街道办事处，100余万常住人口，将选聘“两员”（普查员和普查指导员）4400余名，通过普查，将摸清我区人口发展现状，为我区国民经济和社会发展提供科学的依据。

5.年度预算安排

2021年该项目预算556.45万元，用于办公费、培训费、劳务费、委托业务费、印刷费、其他商品和服务支出及其他交通费等费用支出。其中委托业务费70.95万元、劳务费404.39万元、办公设备购置1.40万元、培训费24.25万元、印刷费16.69万元、其他交通费11.18万元，其他商品和服务支出7.6万元（各种方式的宣传费等），办公费、差旅费等19.99万元。

6.绩效目标和指标

中期目标（2021-2022年）：根据项目实施的制度及措施，严格执行项目依据及项目实施计划。 

年度目标: 根据项目实施的制度及措施，根据普查工作的进展阶段严格执行项目依据及项目实施计划。

绩效目标：一级指标为产出目标、效益目标和满意度指标。二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益和服务对象满意度指标。产出目标目标值，数量指标登记人口≥1200000人，质量指标行职业编码正确率≧99.9%，时效指标错误修改时间≦90天，成本指标“两员”报酬≦600万元；效益指标目标值，社会效益确保人口普查数据有效；服务对象满意度指标，确保人口普查数据的认可度≧90%。

（二）政府购买服务

2021年政府购买服务的项目是第七次全国人口普查的委托业务费,预算安排资金70.95万元，其中10.95万元上年已按规定完成政府购买服务流程已支付,其余60万元将严格根据政府购买服务规定流程进行。

（三）政府采购预算安排情况

2021年度政府采购预算安排63万元。其中第七次全国人口普查购买服务60万元，办公设备购置1.75万元，办公消耗用品1.25万元。

（四）机关运行经费预算情况

机关运行经费预算支出11.65万元，同比上年增长25.27%，公用经费按在职人员5000元/人.年计算为4万元，福利费按人员工资的3.5%计提为1.79万元，工会经费按人员工资的2%计提0.61万元，其他交通费用（车补）5.25万元；上年机关运行经费预算9.30万元，其中其他交通费4.41万元（车补）。

（五）国有资产占用情况   

1、车辆情况

我单位已实行公车改革，无公务用车。

2、房屋情况

我单位的办公用房属于机关事务管理局统一管理。

3、其他国有资产占有使用情况：2021年末，房屋及构筑物（门）22件，金额3.43万元，通用设备（电脑、打印机、复印机等电子产品）1129件，金额250.39万元，家具、用具装具及动植物类317件，金额14.98万元，合计1468件，金额268.80万元。

2021年本单位绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款1014.47万元，其中人员经费246.79万元，公用经费24.16万元，项目经费743.52万元。

第四部分：名词解释

1、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（公用经费）、对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：包括编入部门预算的常年性项目、临时性项目等。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

4、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）等、公务用车购置和运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、培训费等；公务用车购置和运行维护费 是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、政府购买服务：根据我国现行制度规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

7、人口普查： 人口普查是我国现行周期性普查制度下的一项重大国情国力调查，十年一次的人口普查的组织实施，将全面查清中国特色社会主义进入新时代后我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

临汾市尧都区统计局2021年度部门预算公开表.xls

临汾市尧都区统计局2021年度部门绩效申报表.rar