目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出分经济科目表

七、政府性基金收入

八、政府性基金支出

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费

十一、三公经费预算资金明细

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况 

一、本部门工作职责

1、贯彻执行国家关于教育科学技术发展的方针、政策和法规，研究制定全区教育科技发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的措施；研究教育科技促进经济与社会发展的重大问题；起草教育科技规范性文件并监督实施；组织开展教育科技行政执法；推动我区教育科技创新体系建设，提高教育科技创新能力。

2、负责全区各级各类教育科技的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育科技基本信息的统计、分析和发布；组织编制全区教育科技发展的中长期规划和年度计划；编制和实施科技攻关、星火、火炬、成果推广、新产品试制、软科学研究、国际科技合作等各类科技计划。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导幼儿教育和特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、研究提出教育科技体制改革的政策和措施；推动建立适应社会主义市场经济和教育科技自身发展规律的创新体制和创新机制。

5、负责全区教育科技人事制度改革工作；依法落实所属学校校级领导的推荐、考察、考核、任免、培训工作。

6、研究多渠道增加教育科技投入的措施，优化教育科技资源配置；负责归口管理教育科学事业费、科技研发经费等有关费用的预、决算；负责全区科技型中小企业创新基金项目的申报和管理工作；负责管理科技成果转化资金，统筹规划教育科技事业的基本建设；促进科技风险投资机制的发展。

7、指导全区教育督导工作，负责组织实施对全区各级各类学校教育的督导检查和评估验收工作；指导义务教育质量评估监测工作；指导以就业为导向的中等职业教育的改革与发展。

8、研究制定加强工业、农业、社会发展领域的科技规划并组织实施；组织教育科技力量，促进中小企业技术创新技术服务、农业科技示范园区等科技体系的建设与发展；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责高新技术企业的申报认定工作。

9、负责本部门教育科技经费的统筹管理；参与拟定教育科技经费筹措、教育科技拨款、教育科技基建投资的政策；负责统计全区教育科技经费投入情况，监测全区教育科技经费的筹措和使用情况；负责国内外对我区教育科技援助和教育科技贷款的管理。

10、指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作；指导局所属学校党建工作；指导中小学校外教育工作；负责全区教育系统的安全稳定工作。

11、主管全区教师工作，依法组织实施中小学校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、考核奖惩以及调整交流管理工作，指导教育系统人才队伍建设。

12、负责管理国际科技合作工作；负责全区科技交流出国团组的申报和省筹资金出国留学人员选派的审报；组织对外科技的交流、合作；组织实施重大国际科技合作项目。

13、制定全区各级各类学校招生考试的有关政策并组织实施；负责指导全区大中专毕业生实习就业创业工作。

14、研究提出制定科技规划的建议；归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场与科技相关的知识产权工作；制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织

的发展，推动科技服务体系的建立；负责全区科技信息网络的建设和管理。

15、负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

16、负责全区科技统计、科技信息管理工作；管理审核进口科研仪器设备及其免税事宜；负责规划科研机构的合理布局，归口管理民营科技企业，负责民营科技企业的资格认定；负责科技民办非企业单位登记的审查和管理工作。

17、统筹规划、指导和管理全区成人教育、中职教育、继续教育和民办教育，会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作；负责组织协调全区保护知识产权工作；负责全区专利管理及专利技术的实施和推广。

18、指导教育学会、职教学会、成人教育学会、教育协会、教育基金会等有关教育社团组织工作。

19、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，教科局部门预算包括：教科局本级预算、教科局属事业单位预算。 

纳入教科局2021 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

1.临汾市尧都区教科局本级

2.临汾市尧都区第二中学校

3.临汾市尧都区第四中学校

4.临汾市尧都区第五中学校

5.临汾市尧都区第八中学校

6.临汾市尧都区第九中学校

7.临汾市尧都区临钢中学校

8.临汾市尧都区十五局学校 

9.临汾市尧都区临钢小学校

10.临汾市尧都区冶建学校

11.临汾市尧都区路东小学校

12.临汾市尧都区三元小学

13.临汾市尧都区临纺学校 

14.临汾市尧都区电控小学

15.临汾市尧都区幼儿园

16.临汾市尧都区第二幼儿园

17.临汾市尧都区第三幼儿园

18.临汾市尧都区第四幼儿园

19.临汾市尧都区第五幼儿园

20.临汾市尧都区南街小学

21.临汾市东关学校 

22.临汾市实验小学 

23.临汾市八一小学校 

24.临汾市育红小学 

25.临汾市逸夫育英小学

26.临汾市解放东路学校 

27.临汾市五一东路小学

28.临汾市乡贤街小学校

29.临汾市西关小学 

30.临汾市解放路小学

31.临汾市解放路学校

32.临汾市教师进修学校

33.临汾市尧都区临钢小学校 

34.临汾市解放路第二小学校

35.临汾市五一路学校 

36.临汾市尧都区职业技术学校 

37.临汾市尧都区段店乡联合学校 

38.临汾市尧都区贾得乡联合学校 

39.临汾市尧都区屯里镇联合学校 

40.临汾市尧都区乔李镇联合学校 

41.临汾市尧都区大阳镇大阳联合学校

42.临汾市尧都区县底镇联合学校

43.临汾市尧都区贺家庄乡联合学校 

44.临汾市尧都区刘村镇联合学校 

45.临汾市尧都区金殿镇联合学校 

46.临汾市尧都区吴村镇联合学校

47.临汾市尧都区土门镇联合学校 

48.临汾市尧都区魏村镇联合学校 

49.临汾市尧都区一平垣乡镇联合学校 

50.临汾市尧都区枕头乡联合学校 

51.临汾市尧都区河底乡联合学校 

52.临汾市尧都区汾河街道办事处联合学校 

53.临汾市尧都区实验中学校 

54.临汾市尧都区尧庙镇尧庙初级中学校 

55.临汾市尧都区尧庙镇联合学校

56.临汾市尧都区特殊教育学校 

57.临汾市尧都区滨河办事处郭家庄学校

58.临汾市漪汾小学 

第二部分 2021年度部门预算表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出分经济科目表

七、政府性基金收入

八、政府性基金支出

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费

十一、三公经费预算资金明细

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、关于教育部门2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

教科部门2021年收支总预算安排101381.43万元。其中：收入包括一般公共预算收入96330.99万元，纳入预算管理的政府性基金预算收入3900万元，财政专户管理事业预算收入1150.44万元。其中：支出包括一般公共支出478.13万元，教育支出78877.26万元，科学技术支出130万元，社会保障和就业支出9924.45万元，卫生健康支出2819.69万元，城乡社区支出3900万元，农林水支出105万元，住房保障支出5146.90万元。以上收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。 

二、关于教育部门2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

教育部门 2021年一般公共预算当年拨款96330.99万元,比 2020年预算数93695.76万元增加了2635.23万元，主要是由于2021年人员增资导致人员支出及各项保险支出加大；另有城市学校生源增加、学生公用经费标准提高导致的公用经费上涨；同时一般公共预算中项目支出资金较去年大幅度增加，主要原因是2018年义务教育均衡各校教学设备、操场维修、功能室改造等项目的后续支出及薄弱校改造项目资金的预算以及各学校校舍维修项目增加等原因，故使2021年预算数较之去年有所增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共（类）支出478.13万元，占比0.50%；教育（类）支出77726.82万元，占比80.69%；科学技术（类）支出130万元，占比 0.13%；社会保障和就业（类）支出 9924.45 万元， 占比10.30%；卫生健康（类）支出 2819.69万元，占 2.93%；农林水支出105万元，占比0.11%；住房保障（类）支出 5146.90万元，占比5.34%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.科学技术（类）中的技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）2021年预算数为0万元，比2020年执行数100万元减少100万元，此项中的专利技术项目资金移交市场监管局，故不再有此项支出。

2.教育支出（类）中的普通教育支出（款）其他普通教育支出（项）2021年预算数为3776.32万元，比2020年执行数2648万元增加1128.32万元，主要是由于本年城市学校生源增加扩轨，班主任随之增加，班主任津贴项目资金亦随之增加；义务教育均衡薄弱校改造及校舍维修资金后续支出等资金；2021年各学校需要修缮的校舍维修项目增加；高考标准化考场的补充经费金额增加；农村附设园的修建项目增进；另有本年新增民办老师教龄补贴项目资金等原因，故使2021年预算数较之去年有所增加。 

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为6862.54万元，比 2020年执行数减少 807.68万元，下降 10.53%，主要是机关事业单位在职转退休人员差异造成的。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2021 年预算数为2819.69万元，比 2020 年执行数增加38.41万元。主要是因为2021年人员变动及调资基数差异导致。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为5146.90万元，比2020年执行数减少 179.30万元，主要是因为2021年人员变动差异导致。 

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）478.13万元为各单位2021年工会经费项目资金，本年单独列入2012906（工会事务）功能科目中预算。

7.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）105万元为本年新增专项扶贫资金，为区级配套资金。主要用于我部门下属单位科技局关于开展部分乡镇种养殖基地示范的扶贫项目资金。

三、关于教育部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

教科局2021年一般公共预算基本支出74983.54 万元，其中： 

人员经费 66913.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费8069.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

四、关于教育部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

教科局2021年一般公共预算项目支出21347.45 万元，其中： 

项目支出中教育支出预算资金为21095.35万元。包括普通教育支出预算资金9244.82万元，主要用于区学前教育设施设备购置和园舍改建维修经费以及民办普惠性幼儿园财政补助资金；中小学幼儿园代教工资、班主任津贴；农村税费改革义务教育补助经费；2021年学前、义务、高中学生资助项目预算资金；职业教育项目支出总计1995.7万元（其中：中等职业技术学校免学杂费1525万元、中等职业学校学生资助资金160万元、2020年现代职业教育质量提升计划中央专项资金160万和职业技术学校阶梯教室、消防设施录播教室项目资金150.7万元）。教育费附加安排的预算资金9781.58万元，主要用于中小学幼儿园安保、生活教师、炊事人员工资；2021年各学校冬季取暖费缺额补助；2018年义务教育均衡达标操场维修、校舍维修、校园粉刷剩余资金以及各学校校舍维修项目申报资金。其他普通教育支出预算资金为73.25万元，主要用于义务教育均衡达标教学设备剩余款项资金。

五、关于教育部门 2021年“三公”经费预算情况说明 

2020年“三公”经费预算控制数额度共计305.48万元，其中：公务运行维护费10万元，公务接待费2.99万元，会议费8万元，培训费284.49万元。

2021年“三公”经费预算控制数额度共计314.67万元，其中：公务运行维护费6.30万元，公务接待费1万元，会议费12.90万元，培训费294.47万元。

较于2020年，“三公”经费中公务用车运行维护费及公务接待费用都有一定程度的减少，符合“三公”经费厉行节约、逐年递减的原则。主要原因：一是本年无因公出国项目支出；二是单位实施车改后，公务用车费用支出下降；三是进一步压减公务接待费支出。本年会议费及培训费均有所增加，是因为2021年尧都区教育部门区级教育督学培训费、中小学教师培训项目等经费的增加所至。

六、关于教育部门2021年政府性基金预算支出情况的说明 

2021年政府性基金预算收支为3900万元，包括2021年高考标准化考场后续支出的财政预算金额1500万；滨西小学项目工程后续支出的财政预算金额800万；区重点工程项目尧都区中小学校厕所改造财政预算金额1600万。与2020年政府性基金预算为5500万元相比较减少1600万元，原因是2020年区政府重点工程项目新建花都小学资金投入额度较大，而2021年预算政府性基金项目的资金减少。

七、关于教科局 2021 年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，教科局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、住房保障支出等。教科局2021年收支总预算101381.43万元。

八、关于教育部门 2021 年收入预算情况说明

教科局 2021年收入预算 101381.43万元，其中：一般公共预算拨款收入96330.99万元，占比 95.02%；纳入预算管理的政府性基金3900万元，占比3.85%；财政专户管理资金 1150.44万元，占比1.13%。

九、关于教育部门 2021 年支出预算情况说明 

教育部门 2021 年支出预算 101381.43万元，其中：基本支出 74983.54万元，占比 73.96%；项目支出 26397.89万元，占比 26.04%。 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算绩效目标等情况。

2021年尧都区教育部门实行绩效目标管理的项目315个，涉及金额共计26397.89万元。 

1.项目概述 

教育部门2021年的重点项目主要是：义务教育学校圴衡达标验收工程项目操场维修、校舍维修、校园粉刷、校园文化建设、中小学校信息技术装备和教育技术装备等项目资金。

2.项目实施依据 

根据《山西省申报“全国义务教育发展基本均衡县（市、区）”督导评估工作实施办法》、《山西省义务教育学校办学基本标准》设立该项目。 

3.项目实施主体 

该项目实施主体为尧都区教育科技局以及相关中小学校。 

4、实施方案 

《临汾市尧都区人民政府义务教育均衡发展实施方案》

5.年度预算安排 

该项目2021年项目总预算5292.10万元，其中： 

2018年义务教育均衡信息技术装备和教育技术装备资金1688万元、2018年义务教育均衡中小学校舍维修887.20万元、2018年义务教育均衡中小学室内外粉刷840万元、2018年义务教育均衡中小学操场改建1295万元、2018年校园文化建设项目资金581.90万元。

6.绩效目标和指标 

在区委、区政府的正确领导下，我们以提升教育教学质量，全面振兴尧都教育为己任，我们把均衡达标验收工作确定为2018年尧都区重点项目，根据《山西省义务教育学校办学基本标准》，我区义务教育均衡达标验收项目全部实施完成，顺利接收国家验收。2021年,我们按照政府采购项目合同付款规定比例，将剩余未支付项目款项纳入预算5292.10万元。

2020年我们认真执行中央的财政政策，合理地安排了各类预算支出，降低了运行成本。

2021年我们将继续坚持预算编制，本着“量入为出、规范运作、合理使用”的原则，通过事前预算，事中管控、合理地将下拨的经费全部用于教学，坚持收支平衡，厉行节约，压缩支出，集中财力办大事；建立健全财务、会计制度，明确岗位职责，严格执行预、决算，做好财务日常管理工作，做到会计报表规范、真实、完整，帐目齐全，帐帐相符，帐物相符；按单位工作目标，合理安排项目支出预算，提高资金支出的效益。

（二）新增重点项目资金

1.项目概述

2021年尧都区中学校厕所改造项目

2.项目实施依据

根据《国家发展改革委教育部关于在实施教育现代化推进等工程中大力推进中小学改厕工作的通知》（发改社会〔2019〕1674号）要求以及临汾市八局委联合下发文件（临教计统〔2020〕8号）的安排。

3.项目实施主体

该项目实施主体为临汾市尧都区教育科技局

4.项目实施概况

全区中小学数量多、布点分散、供水条件差异大等实际情况，提出了卫生旱厕排除隐患、改造升级、新建水厕、符合标准、环保卫生的工作思路，因地制宜、分类推进中小学厕所改造提升工程。

5.项目实施金额

2021年度对本次项目的预算总金额为1600万

6.项目实施必要性和目标

因地制宜，改造升级，新建水厕，分类推进中小学厕所改造提升工程。去除旱厕排除卫生、安全隐患，达到符合环保卫生标准的工作要求。

（三）政府采购情况。 

2021年教育部门所属各预算单位政府采购预算总额3926.12万元，其中:政府采购货物预算 711.98万元、政府采购工程预算 2425.94万元、政府采购服务预算788.20万元。

（四）机关运行经费。 

2021年教育部门本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算98.32万元，比 2020年预算减少267.01万元，减少 73.09%。主要是上年专利项目移交市场监督管理局，本年无此项目支出。

（五）国有资产占有使用情况。 

截至 2020年12月31日，教育部门所属各预算单位资产总计99627.07万元。流动资产总额8658.28万元；非流动资产90968.79万元，其中固定资产净值75844.46万元，长期股权投资3500万元，无形资产净值为5424.78万元，在建工程6199.55万元。

固定资产中房屋价值（原值）共计77246.21万元；共有车辆13 辆，均为一般公务用车，价值（原值）为152.72万元；单位价值50万元以上通用设备64台（套），价值（原值）共计7453.64万元；单位价值 100 万元以上专用设备 3台（套），价值共计1554.59万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021年本部门项目绩效目标全覆盖，涉及金额总计101381.43万元，其中一般公共预算拨款96330.99万元，政府性基金拨款3900万元，财政专户管理资金1150.44万元。

第四部分 名词解释

（一）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务工作开展，干部教育中心对相关财政财务工作人员进行培训的支出。 

（二）科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指中国财政科学研究院用于科研、房屋租赁等项目的支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定项目和事业发展目标所发生的支出。

临汾市尧都区教科局2021年度部门预算公开表.xls

临汾市尧都区教科局2021年度部门绩效申报表.rar