目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、部门职责

（1）负责区政府各类会议的组织实施工作。

（2）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。

（3）根据区政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出意见，报区政府领导审批。

（4）督促检查区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。

（5）协助区政府领导同志处理需要由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（6）对全区经济和社会发展等重大问题以及区政府的各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。

（7）负责全区政务信息工作，及时提供信息服务，及时向省、市政府报送重要信息。

（8）负责区政府值班工作。

（9）统一刻制、颁发区政府各委、办、局印章。

（10）负责组织办理人大代表议案和政协委员提案。

（11）负责全区政府系统办公自动化（电子政务）的建设和管理。

（12）办理区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入临汾市尧都区人民政府办公室2021年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.临汾市尧都区人民政府办公室本级

2.临汾市尧都网格中心

3.临汾市尧都区金融工作办公室

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于政府办2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金、财政专户管理的事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。政府办 2021年收支总预算1992.98万元。

二、关于政府办 2021年收入预算情况说明

政府办 2021年收入预算1992.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1992.98万元，占100%。

三、关于政府办 2021年支出预算情况说明

政府办 2021年支出预算1992.98万元，其中：基本支出792.73万元，占39.78%；项目支出1200.25万元，占60.22%。

四、关于政府办 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1992.98万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1992.98万元；支出包括：一般公共服务支出1480.62万元、社会保障和就业支出160.97万元、卫生健康支出28.3万元、农林水支出272万元，住房保障支出51.09万元。 以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

五、关于政府办 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政府办 2021年一般公共预算当年拨款1992.98万元,比2020年执行数减少150.66万元，主要是2021年一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1480.62万元，占74.29%；社会保障和就业（类）支出160.97万元， 占8.08%；卫生健康支出28.3万元，占1.42%；农林水支出272万元，占13.65%；住房保障（类）支出51.09万元，占2.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出1480.62万元,比上年的1778.02万元减少297.4万元，原因一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）资金减少；社会保障和就业支出160.97万元,比上年的215.44万元减少了54.47万元 ，原因为社会保障和就业支出减少；卫生健康支出28.3万元，比上年的32.39万元减少了4.09万元 ，原因为我单位人员调动，医疗保险费支出减少；农林水支出272万元，比上年58万元元增加了214万元，原因为扶贫资金小额贴息风险补偿金增加；住房保障支出51.09万元，比上年的59.8万元减少了8.71万元，原因为我单位人员调动，住房公积金支出减少；

六、关于政府办 2021年一般公共预算基本支出情况说明

政府办2021 年一般公共预算基本支出792.73万元，其中：

人员经费637.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费61.17万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

对个人和家庭的补助86.47万元，主要包括：离休费、生活补助费、奖励金。

资本性支出7.70万元主要包括：办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于政府办 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021年政府办及其下属二级单位三公经费共支出3.8万元，2020年政府办及其下属二级单位三公经费共支出0元，增加原因是我单位无三公运行支出，由于我单位更换新预算会计，在预算中做出三公预算支出，2021年“三公”经费将在2021年经费支出时做出调整；2021年会议费1.5万元、培训费0.8万，由于不可预见性比2020年会议费增加0.8万元 培训费增加0.1万元。

八、关于政府办 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

政府办2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年尧都区人民政府办公室实行绩效目标管理的项目10个，涉及金额共计1200.25万元。

重点项目预算绩效目标包括：

1、2021年度网格中心网格员工资

（1）项目概述

负责尧都区城乡社会管理和公共服务中心各项问题的信息采集、报送、派遣、反馈等，具体承担政务咨询、投诉、举报工作的统一转办、督办、核查核实、评价反馈；分析研判平台系统各类流转信息数据，为领导决策提供一手资料依据，发放11个山区乡镇和远郊乡镇网格员奖金和补助。

（2）立项依据

按区委、区政府要求，为激发网格员的工作积极性，进一步促进和提升我区网格化管理工作水平。

（3）实施主体

该项目实施主体为尧都区信息中心。

（4）实施方案

按区委、区政府要求，为激发网格员的工作积极性，进一步促进和提升我区网格化管理工作水平；严格按照文件标准的规定发放，按月发放，发放到人。

（5）年度预算安排

2021年该项目预算780万元

（6）绩效目标和指标

中期目标：严格按照文件标准的规定发放，按月发放，发放到人。年度目标：严格按照文件标准的规定发放，按月发放，发放到人。绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为预算资金到位率，指标值均为100%；

投入和管理目标：确保财务管理资金使用合规性、财务管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、立项依据充分性、项目立项规范性。

产出目标：网格员人数1292人，网格员完成工作率97%，发放工资及时性及时，网格员工资标准1000元/月。

效果目标：对社会稳定、信息采集推动作用。

影响力目标完善长效管理制度建设，人员到位率达到100%。

2、2021年度尧都区人民政府办公室网格中心信息采集及运维服务费

（1）项目概括：城乡网格化监督智慧平台信息采集及运维服务费是网格管理信息平台的配套工程，需结合尧都区网格管理信息传输平台进行功能定制开放，以保证数据的精准采集与无缝对接。

（2）立项依据：区政府专题会议纪要【2018】017号文件。

（3）必要性：为顺利推进我区城乡网格化管理综合服务工作，保障网格化平台更加安全可靠运行。

（4）年度预算安排：2021年预算600000元。

（5）绩效目标和指标：中期目标是以网格化管理为手段，实现社会管理由粗放到精细、静态到动态、分散到集中、局部到全面的转变，提升全区社会管理与服务的综合水平。

投入和管理目标：确保财务管理资金使用合规性、财务管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、立项依据充分性、项目立项规范性。

产出目标：工程验收合格率100%、工作完成及时率95%、服务成本为委托业务费600000元。

效果目标：推进工作开展、服务对象满意度达到98%。

影响力目标：完善长效管理制度建设，人员到位率达到100%。

（二）机关运行经费。

政府办本级为行政单位，2020年机关运行经费68.87万元。其中办公费2万元，印刷费1万元，水费0.6万元，电费0.5万元，邮电费0.5万元，取暖费1.2万元，物业管理费1万元、差旅费1万元，　因公出国（境）费用0.3万元，维修（护）费1万元，租赁费0.5万元、会议费1.5万元、培训费0.8万元，公务接待费0.5万元，专用材料费0.7万元、劳务费2.3万元，委托业务费1.2万元，工会经费6.35万元、福利费14.65万元、公务用车运行维护费3万元，其他交通费用19.37万元、其他商品和服务支出1.2万元，办公设备购置2.4万元，专用设备购置2万元，基础设施建设1.8万元，大型修缮费1.5万元。

（三）政府采购情况。

2021年我单位无政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2021年1月，我单位固定资产位1673.46万元，其中土地、房屋及构筑物241.49万元；通用设备1076.01万元；专用设备46.79万元；图书档案类0.31万元，家具、用具、装具及动植物类308.86万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入” 、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的支出，以及驻各地财政监察专员办离退休人员的支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十） “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临汾市尧都区人民政府办公室2021年度部门绩效申报表.rar

临汾市尧都区人民政府办公室2021年度部门预算公开表.xls