目 录

第一部分  概况 

一、部门职责

二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分  2021年部门预算表

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、“三公”经费预算资金明细表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况 

一、部门职责

（一）负责区划内公安工作，并监督检查执行情况。

（二）严密掌控辖区内敌情、社会治安和刑事犯罪活动的情况，做好预测分析工作，为区委、区政府和上级公安机关及时提供重要信息及对策。

（三）负责区划内公安民警的思想政治工作，加强公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对基层单位人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督检查。

（四）指导和承办对危害国家安全的案件、刑事案件的侦查，组织协调重大行动，协调处理重大刑事案件和重大治安案件。

（五）重大、群体性活动的审批和安全管理。

（六）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事务；民爆、危化物品的管理；寄送物流的安全监管等工作。

（七）负责区划内交通道路安全、车辆和驾驶人员的管理工作，维护交通秩序，处理交通事故。

（八）依法负责指导和监督区划内行政机关、企业事业单位及人民团体的安全保卫工作，负责指导企事业单位保卫组织的建设。

（九）负责组织实施区划内的安全警卫工作。

（十）负责组织实施区划内的反恐、禁毒工作。

（十一）负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

（十二）负责公安系统机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

（十三）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项及法律、法规规定的其他职责。

二、部门预算单位构成及机构设置

尧都区公安局设置12个内设机构（政工监督室、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、交通管理大队、指挥中心、法制大队、警务保障室、网警大队、食品药品犯罪侦查大队），派出机构15个（铁路东派出所、金殿镇派出所、段店乡派出所、汾河派出所、贾得乡派出所、屯里镇派出所、乔李镇派出所、大阳镇派出所、枕头乡派出所、河底乡派出所、站前派出所、土门中心所、吴村中心所、刘村所、县底中心所）。

纳入尧都区公安局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、临汾市尧都区公安局

2、临汾市尧都区公安局交通警察大队

3、临汾市尧都区看守所

4、临汾市尧都区拘留所

5、临汾公安警犬基地

6、临汾市尧都区人民警察训练基地

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、“三公”经费预算资金明细表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于公安局 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

公安局 2021年财政拨款收支总预算20374.85万元。收入包括：一般公共预算拨款16770.1万元，纳入预算管理的政府性基金3604.75万元。支出包括：公共安全支出14781.27万元、社会保障和就业支出1197.98万元、卫生健康支出286.07万元、城乡社区支出3604.75万元、住房保障支出504.78万元，以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

二、关于尧都区公安局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

2021 年一般公共预算当年拨款16770.1万元,比 2020年增加2563.51万元，主要原因是人员工资及各项保险增加、新增土门派出所清洁能源改造经费、风净者风险洞察软件服务购买资金、非正常死亡案（事）件尸体存放保管费用、尧都区公安局交警大队增设交通信号灯、电子警察（G520线与环城北路三岔路口）等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

公共安全支出（类）14781.27万元，占88.14%；社会保障和就业（类）支出1197.98万元，占7.14%；卫生健康（类）支出286.07万元，占1.71%；住房保障（类）支出504.78万元，占3.01%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021 年预算数为9444.87万元，比2020年增加536.46万元，主要原因是人员工资增加、各项保险增加、福利费增加等。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为1690.29万元，比2020年增加641.71万元。主要原因是新增土门派出所清洁能源改造、风净者风险洞察软件服务购买等项目。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2021 年预算数为2590.08万元，比2020年增加433.9万元，主要原因是新增非正常死亡案（事）件尸体存放保管费用、尧都区公安局交警大队增设交通信号灯、电子警察（G520线与环城北路三岔路口）等项目。

4.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021年预算数为283万元，比2020年增加153万元，主要原因是新增社区戒毒（康复服务中心禁毒社工服务政府购买服务项目）。

5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2021年预算数为412.41万元，比2020年减少113.68万元，主要原因是警犬训导员工资减少、事业人员工资及各项保险减少等。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算数为360.62万元，比2020年增加360.62万元，主要原因是新增尧都区看守所、拘留所在押人员给养费等项目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为157.09万元，比2020年减少5.68万元，主要原因是有离休人员工资减少等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为 0.73万元，与2020年一致。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为679.39万元，比 2020年增加107.01万元，主要原因是在职人员养老保险缴费基数增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为336.7万元，比 2020年增加336.7万元，主要原因是2021年度新增职业年金缴费支出功能科目。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为3.85万元，比 2020年减少0.01万元，主要原因是事业人员减少。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为20.22万元，比 2020年增加2.33万元，主要原因是在职人员工伤保险缴费基数增加。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2021年预算数为0万元，比 2020年减少17.89万元，主要原因是2021年此功能科目无支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为263.81万元，比2020年增加56.4万元，主要原因是行政人员医疗保险缴费基数增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为22.26万元，比2020年减少2.86万元，主要原因是事业人员减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为504.78万元，比2020年增加429.28万元，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增加。

三、关于尧都区公安局2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出6987.27万元，其中： 

人员经费6387.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金等；

公用经费599.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。 

四、关于尧都区公安局 2021年“三公”经费预算情况说明 

尧都区公安局2021年“三公”经费预算数为621.9万元，其中：公务用车购置及运行费 614.1万元（公务用车运行维护费515.1万元、公务用车购置费99万元），公务接待费7.8万元。会议费19.05万元，培训费36.65万元。比2020 年预算增加119.69万元，增加23.83%，主要原因是2021年预算中办案（业务）经费中的公务用车运行维护费和提前下达2021年中央和省级政法转移支付资金（办案业务费）的公务用车运行维护费因财政一体化系统原因重复计入，多计186.2万元。

五、关于尧都区公安局 2021年政府性基金预算支出情况的说明 

尧都区公安局2021年政府性基金预算拨款安排支出3604.75万元，比2020年增加1504.75万元，主要原因是新增尧都区看守所关于智慧监管改造项目欠款费用、尧都区公安局基层派出所新建项目等。

六、关于尧都区公安局 2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入预算管理的政府性基金。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。尧都区公安局2021 年收支总预算20374.85万元。

七、关于尧都区公安局2021 年收入预算情况说明

尧都区公安局2021年收入预算20374.85万元，其中：一般公共预算拨款收入16770.1万元，占总收入82.31%，纳入预算管理的政府基金拨款收入3604.75万元，占17.69%。 

八、关于尧都区公安局2021年支出预算情况说明 

尧都区公安局2021年支出预算20374.85万元，其中：基本支出6987.27万元，占34.29%；项目支出13387.58万元，占 65.71%。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

提前下达2021年中央和省级政法转移支付资金（办案业务费）

1.项目概述 

项目资金全部用于办理各类案件（业务）所需的经费开支及与办案相关的政府购买服务开支。

2.立项依据

临财行【2020】204号

3.必要性

保障公安基层工作部门的工作顺利开展，不断提高公安工作水平。

4.项目实施计划

按照实际支付的办案业务费的金额，根据相关规定进行支付。

5.年度预算安排

2021年该项目预算421万元。

6.绩效目标和指标 

项目总目标：维护社会稳定、加强公安队伍建设、提高办案水平。

项目年度目标：通过对公安办案经费和装备的保障，更有利于公安民警的办案效率，从而提高结案率，维护社会稳定。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为犯罪嫌疑人体检次数，指标值为大于100次。

（二）机关运行经费

尧都区公安局2021年机关运行经费预算为571.36万元。比2020年减少534.04万元，主要原因是2020年度超编人员的公用经费计入机关运行经费中，而2021年度超编人员的公用经费计入项目预算中未在机关运行经费中体现。

（三）政府采购情况 

尧都区公安局2021年政府采购预算支出3577.69万元，其中：一般公共预算拨付安排的政府采购预算支出1899.87万元，政府性基金预算资金安排的政府采购预算支出1677.82万元。

（四）国有资产占有使用情况。 

尧都区公安局所属各预算单位共有办公用房65506.89平方米，其中：办公用房面积5219.52平方米，业务用房60287.37平方米；共有车辆226辆，其中：轿车56辆，越野车9辆，小型载客汽车53辆，大中型载客汽车17辆，其他车型91辆；单位价值50万元以上通用设备14台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备7台（套）。

（五）绩效目标设置情况

尧都区公安局2021年项目共55个，涉及金额13427.59万元，项目绩效已全覆盖。

（六）其他情况说明

1.本年度人才经费预算10万元，用于人才培训和奖励。

2.本年度特费预算10.4万元，用于特别办案费的支出。在提前下达2021年中央和省级政法转移支付资金（办案业务费）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市尧都区公安局2021年度部门预算公开表

临汾市尧都区公安局2021年度部门绩效申报表