目  录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、2021年政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2021年三公经费预算资金明细表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  概况

尧都区团委的全称是中国共产主义青年团临汾市尧都区委员会，是在区委、区政府领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，领导全区共青团工作。尧都区团委共有编制4名。其中干部3名（包括书记1名，副书记2名），现有工作人员为3名。下设科室有办公室、基层工作部、宣传发展部以及少工委。

一、主要职能

全面负责尧都区共青团工作。

（一）团区委作为一级共青团领导机构，领导全区共青团工作，负责全区青联常务性工作，并受区委委托，领导少工委工作。 负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部、建立和管理全区青少年教育培训基地。负责指导并组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。  

（二）贯彻实施青少年有关法规，调查青年思想动态和工作状况，为区委、区政府决策提供依据。负责对未成年人的保护工作，负责全区青年统战工作，组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作。负责青少年事业发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全区“希望工程”的有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尧都区团委预算为本级预算，不含下属单位。 

第二部分 2021年部门预算表（见附件）

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、2021年政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、2021年三公经费预算资金明细表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尧都区团委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

尧都区团委2021年财政拨款收支总预算53.43万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入53.43万元；支出包括：一般公共服务支出45.29万元、社会保障和就业支出4.62万元、卫生健康支出1.26万元、住房保障支出2.26万元。以上财政拨款收支预算，将根据单位情况，在执行中依法依规作相应调整。

基本支出预算为32.83万元。其中：用于工资福利支出及个人和家庭的补助支出预算为28.98万元；公用经费支出预算为3.85万元。

二、关于尧都区团委2021年一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 

尧都区团委2021年一般公共预算当年拨款53.43万元, 比2020年度60.15万元减少6.72万元，主要原因是用于工资福利支出及个人和家庭的补助支出因人员调动有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 

一般公共服务支出45.29万元，占84.76%；社会保障和就业支出4.62万元，占8.64%；卫生健康支出1.26万元，占2.35%；住房保障支出2.26万元，占4.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 

一般公共服务支出2021年预算数为45.29万元，比2020年执行数减少3.63万元，减少7.42%，原因是在职人员调出2人。社会保障和就业支出4.62万元，比2020年执行数减少0.99万元，减少17.64%，原因是人员调动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

三、关于尧都区团委2021年一般公共预算基本支出情况说明

尧都区团委2021年一般公共预算基本支出32.83万元，其中： 

人员经费28.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、退休费、保险缴费；

公用经费3.85万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

四、关于尧都区团委2021年“三公”经费预算情况说明 

尧都区团委2021年“三公”经费预算数为9.6万元，其中：公务接待费0元、公务车辆运行维护费0万元、会议费7.1万元、培训费2.5万元。比2020年“三公”经费预算数总体增加6.5万元，其中，会议费增加4.6万元，原因是2021年进行团组织换届。培训费增加1.9万元，原因是未成年人保护工作活动增加。

五、关于尧都区团委 2021年政府性基金预算支出情况的说明 

尧都区团委 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尧都区团委2021年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，尧都区团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。尧都区团委 2021年收支总预算53.43万元。

七、关于尧都区团委2021年收入预算情况说明

尧都区团委 2021年收入预算53.43万元，全部为一般公共预算拨款收入，占比为100%，无政府性基金预算拨款。

八、关于尧都区团委2021年支出预算情况说明 

尧都区团委2021年支出预算53.43万元，其中：基本支出32.83万元，占61.44%；项目支出20.6万元，占38.56%。 

九、其他重要事项的情况说明 

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2021年尧都区团委实行绩效项目管理的项目4个，未成年人保护工作专项经费项目，五四、建队节活动经费项目，青少年发展规划工作资金项目，共青团尧都区委代表大会涉及金额共计20.6万元。现就未成年人保护工作专项经费项目进行详细说明。

1、项目概述

未成年人保护工作专项经费是结合我区实际，适应新形势下青少年工作的特殊特点，开展预防青少年犯罪相关工作。

2、立项依据

晋财行[2010]20号山西省财政厅、中国共产主义青年团山西省委员会、山西省未成年人保护委员会办公室《关于加强未成年人保护工作经费保障的意见》，于2009年9月1日起实施。其中规定：“县级以上人民政府应当将未成年人保护工作纳入本地区国民经济和社会发展规划以及年度计划，并将保护未成年人合法权益经费列入本级财政预算。”

3、实施主体 

该项目实施主体为尧都区团委，此项费用由尧都区团委按照财务制度，制定项目经费管理使用办法，团委书记直接负责经费支出，以规范项目经费的使用。

4、实施方案

开展青少年思想道德教育，预防青少年犯罪政策宣传与培训，预防青少年犯罪知识讲座等。

5、绩效目标和指标 

中期目标（2021-2023年）：根据预算情况，将项目经费及时足额地用于未成年人保护工作。

年度目标：根据项目设计，将项目经费使用充分，确保未成年人自我保护意识逐步提高。

绩效指标：一级指标为产出指标，二级指标为数量指标开展知识讲座，发放宣传材料50000份，培训引导1000人，时效指标为2021年12月，社会效益指标为未成年人自我保护意识有所提高。

（二）机关运行经费

2021年机关运行经费预算为3.85万元。其中其他交通费用为1.5万元，根据尧区车改发[2016]83号《尧都区公务用车制度改革领导小组关于对中国共产主义青年团临汾市尧都区委员会公务用车制度改革审批表的批复》，按照批复标准进行发放。福利费为0.63万元，根据尧都区有关福利费使用规定使用该笔费用。工会经费为0.22万元，根据工会会员经费使用规定使用该笔费用。公用经费为1.5万元，用于单位日常办公所产生的各项费用支出。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算购置1台计算机，2件办公柜，2件沙发。

（四）国有资产占有使用情况

经过累计折旧，截至2020年12月31日，尧都区团委固定资产有10.24万元，其中通用设备25件，共计7.66万元；家具、用具、装具等49件，共计2.58万元。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中国共产主义青年团临汾市尧都区委员会2021年度部门预算公开表.xls

中国共产主义青年团临汾市尧都区委员会2021年度部门绩效申报表.zip